【正文】 確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當造成設備失準；3）用（采用不同顏色）標簽的方式對監(jiān)視與測量裝置進行標識，以表明其標準狀態(tài)；4）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量裝置損壞或失效；5）當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對其測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并采取措施；6）用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在初次使用時應予以確認，必要時再確認。–QP–13–2010《監(jiān)視和測量裝置控制程序》廣西怡園建材有限公司 測量、分析和改進編號8版本A頁次5/58 測量、分析和改進 總則 對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施，以達到：a）證實產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的有效性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。a） 目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意；b） 信息來源：1）對顧客和使用者的調(diào)查；2）有關(guān)產(chǎn)品方面（質(zhì)量、價格、交付和服務）的反饋；3）顧客需求的變化；4）服務提供數(shù)據(jù)；5）競爭方面的數(shù)據(jù)等。c） 信息收集方式：1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式；3）接受顧客投訴或抱怨。d） 營銷部定期對顧客滿意的信息進行收集，（信息可以是口頭的，也可以是書面的。）對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。e） 具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–14–2010《顧客滿意程度測量控制程序》。 內(nèi)部審核a）內(nèi)部審核的目的：1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。b） 內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1）對內(nèi)審進行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等；2）明確審核的職責，保持審核的合理性和客觀性；3）實施審核，記錄審核結(jié)果；4）對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5）驗證糾正措施的有效性。c） 具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–15–2010《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量a） 目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b） 監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；c） 采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等；d） 對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價；e） 通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結(jié)果時，應采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a）目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b）控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c）控制內(nèi)容：1）品管部負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行監(jiān)視與測量；2）品管部負責規(guī)定接收準則；3）品管部保持符合接收準則的證據(jù)；4）總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；5）對于特殊放行（未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品）本公司不準放行；d）具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–16–2010《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。 不合格品控制a）控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付；b）控制對象：不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；c）控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置；d）具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–17–2010《原材料不合格品控制程序》Q/YYJC–QP–18–2010《在制品、成品不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析a）數(shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會；b）數(shù)據(jù)收集：1）營銷部負責收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2）生產(chǎn)部負責收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)；3）品管部負責收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；4）采購部負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)；5）品管部負責收集體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)。c） 數(shù)據(jù)分析：各部門積極收集數(shù)據(jù)進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–19–2010《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進 持續(xù)改進a） 目的：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，增加顧客滿意的機會；b） 持續(xù)改進途徑：1）日常工作中漸進的改進；2）突破性的改進。c） 持續(xù)改進活動步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2）選擇改進的區(qū)域，確定改進目標；3）進行原因分析，找出主要原因；4）確定解決問題的辦法；5）實施解決辦法；6）評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。 糾正措施a） 目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b） 活動步驟：1）識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格（包括顧客報怨）由品管部負責評審與分析，對于反復出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫《糾正措施通知單》，通知責任單位；體系運行方面的不合格由品管部將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責任部門；2）各責任部門接到《糾正措施通知單》或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析，記錄調(diào)查分析結(jié)果；3）針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并予以實施和記錄；4）品管部負責評價糾正措施的有效性。c） 采取糾正措施時應權(quán)衡風險、利益和成本；d） 具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–20–2010《糾正措施控制程序》。 預防措施：a） 目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b） 活動步驟：1）品管部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門；2）責任部門予以實施并記錄實施結(jié)果；3）品管部組織評價預防措施的有效性。c） 采取預防措施時應權(quán)衡風險、利益和成本；d） 具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–21–2010《預防措施控制程序》。