【正文】 不合格品對工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級。 決定采取的處置方法l l 進(jìn)行返工，達(dá)到規(guī)定要求； l l 物資經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；l l 降級使用或改作它用；l l 拒收或報廢； l l 工程經(jīng)返修或不返修向業(yè)主申請讓步接收。，制定糾正和預(yù)防措施。 ，由物資采購部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資，檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，如仍不合格應(yīng)重新處置。，由物資采購部辦理報廢手續(xù)。、讓步接收的物資，由物資采購部向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。“退換”或“報廢”字樣標(biāo)記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，保管人員應(yīng)及時更換標(biāo)識。，可不發(fā)整改通知單，由檢驗(yàn)人員直接通知作業(yè)人員實(shí)施整改并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。，由檢驗(yàn)人員向作業(yè)負(fù)責(zé)人下達(dá)整改通知單,由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施整改；檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改結(jié)果。，由工程部組織，質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部參加，必要時邀請?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關(guān)人員一起研究處置方法，處置結(jié)果的驗(yàn)證由質(zhì)量部實(shí)施。 ，檢驗(yàn)人員要記錄不合格的實(shí)際情況，向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)，業(yè)主審批通過后方可轉(zhuǎn)序施工。 返工的工程由檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)評定，如仍不合格，應(yīng)重新評審處理。第十四節(jié) 糾正和預(yù)防措施，由作業(yè)人員依據(jù)檢驗(yàn)人員的指令直接實(shí)施整改，可不制定糾正和預(yù)防措施。，責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查導(dǎo)致不合格的原因，并組織制訂糾正和預(yù)防措施。，可從以下方面著手進(jìn)行：，包括設(shè)計(jì)要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。，包括工序控制不當(dāng)，操作不符合程序規(guī)定，操作者、檢驗(yàn)人員不具備相應(yīng)技能，缺乏培訓(xùn)，檢驗(yàn)規(guī)程不全面、不準(zhǔn)確等。、環(huán)境問題，包括設(shè)備能力不足，測試設(shè)備與要求不適應(yīng)，設(shè)備缺乏保養(yǎng)維修，溫度、濕度等環(huán)境條件對設(shè)備或檢測的影響等。，使用未檢驗(yàn)的材料或標(biāo)識不清造成的混料或錯料，檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)不清,施工條件不符合要求等。 糾正措施，由責(zé)任部門和作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因，提出并組織實(shí)施糾正措施。 對業(yè)主提出的不合格，由項(xiàng)目副經(jīng)理組織有關(guān)人員（必要時可邀請分包商）調(diào)查分析造成不合格的原因，提出并組織實(shí)施糾正措施。，組織本單位有關(guān)人員制定并實(shí)施糾正措施。、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件修改的糾正措施，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證并記錄糾正措施實(shí)施結(jié)果。 預(yù)防措施：與工程質(zhì)量有關(guān)的信息，不合格記錄，讓步記錄，審核報告、業(yè)主服務(wù)報告、業(yè)主投訴等。，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因，研究確定預(yù)防措施，明確執(zhí)行該項(xiàng)預(yù)防措施的單位，并組織實(shí)施。，由技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)分析所涉及的材料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對質(zhì)量產(chǎn)生影響的因素，找出潛在的不合格原因，針對不合格原因制定并組織實(shí)施預(yù)防措施。，質(zhì)量部應(yīng)報告項(xiàng)目經(jīng)理。，記錄實(shí)施情況。第十六節(jié) 質(zhì)量記錄的控制（如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報告等）和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（如質(zhì)量體系審核報告、糾正措施記錄等）?！俄?xiàng)目管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定明確質(zhì)量記錄的格式和填寫要求。、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。：l l 施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；l l 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，包括分包商的質(zhì)量檢驗(yàn)及評定記錄；l l 工程質(zhì)量評定記錄。l l 技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會審、技術(shù)交底記錄等。、整理并保存。、糾正和預(yù)防措施、工程回訪保修、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)部審核和外部審核等記錄。、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。、測量及試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)等記錄。、特殊工種人員培訓(xùn)和考核等記錄。、編目，寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時準(zhǔn)確。、編目應(yīng)按《北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》（京建質(zhì)〔1996〕418號）要求或相應(yīng)的管理規(guī)定組卷。、有項(xiàng)目標(biāo)志和統(tǒng)一編號的表式，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的編目和組卷按規(guī)定要求執(zhí)行。、整理好的質(zhì)量記錄移交技術(shù)準(zhǔn)備部歸檔。，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）中、放入文件柜，部門經(jīng)理應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)保管，以防記錄損壞或丟失。，做到帳、物對應(yīng)，便于查閱。第十七節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，質(zhì)量部應(yīng)編制并發(fā)布年度審核計(jì)劃，各部門、各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。，由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負(fù)責(zé)人。，用它作為審核的助手和記錄審核情況。，審核員應(yīng)及時向受審核部門說明。，不應(yīng)對審核對象加入個人的成見。 ，將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負(fù)責(zé)人作一次口頭報告，并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。，采取措施即可糾正的不符合項(xiàng)，審核員可直接向受審核單位負(fù)責(zé)人發(fā)布整改通知單。， 以及糾正措施將涉及兩個以上實(shí)施單位的，審核員應(yīng)向受審核單位提出采取糾正措施的要求。，質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫并發(fā)布審核報告。 ，受審核單位應(yīng)在15天內(nèi)整改完畢。，應(yīng)在一周內(nèi)制訂出糾正措施計(jì)劃，并交質(zhì)量部認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)。，質(zhì)量部應(yīng)加以追查并向項(xiàng)目經(jīng)理報告。、糾正措施要求中預(yù)定完成的日期已到，或當(dāng)接到已完成的通知時，質(zhì)量部應(yīng)派人去驗(yàn)證完成情況。，審核員應(yīng)檢查上一次的糾正措施是否依然有效；如不再生效，則應(yīng)發(fā)出新的糾正措施要求。，質(zhì)量部應(yīng)對此進(jìn)行追蹤，查明原因；若無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受修正期限，則應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存審核計(jì)劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內(nèi)部質(zhì)量審核記錄。第十八節(jié) 培訓(xùn)由于本工程采用的是形式，項(xiàng)目人員來自不同的公司，因此應(yīng)對所有參加本工程實(shí)施的人員進(jìn)行必須的培訓(xùn)，以使他們懂得質(zhì)量體系并掌握全面參與體系運(yùn)行所需要的方法和技術(shù)?！杜嘤?xùn)框架》制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。、管理能力與技巧、貫徹ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)、全面質(zhì)量管理和工程創(chuàng)優(yōu)等方面培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。 技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)施工技術(shù)、資料管理等方面培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。、特殊崗位/工種等方面培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。，由工程部制定，有關(guān)部門協(xié)助實(shí)施。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并將計(jì)劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員。，安全文明部應(yīng)對分包商進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 組織培訓(xùn)的單位負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)實(shí)施記錄表。第十九節(jié) 服務(wù)，應(yīng)明確竣工保修的內(nèi)容和保修期限；在分包合同中，亦應(yīng)明確分包商的保修內(nèi)容和保修期限。，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指派專人就保修及有關(guān)質(zhì)量問題與業(yè)主保持聯(lián)系。,必要時，應(yīng)對保修人員進(jìn)行有關(guān)的培訓(xùn)。、使用功能、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)行認(rèn)真的檢查，虛心聽取業(yè)主的意見。對業(yè)主提出的修繕問題要詳細(xì)地檢查并記錄，與業(yè)主共同分析、查找原因，提出并實(shí)施處理方案。，首先由項(xiàng)目經(jīng)理指派的人員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可通知業(yè)主驗(yàn)收。當(dāng)未能通過業(yè)主驗(yàn)收時，應(yīng)重新進(jìn)行保修工作，直至完全符合規(guī)定要求并通過業(yè)主驗(yàn)收止。：工程質(zhì)量狀況、竣工保修情況和服務(wù)需求等。當(dāng)業(yè)主提出服務(wù)要求時，回訪人員應(yīng)向質(zhì)量部經(jīng)理請示處理辦法。，回訪人員應(yīng)填寫回訪情況記錄并向項(xiàng)目經(jīng)理匯報。 ，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄中。，查明原因并確定處理方案；必要時，質(zhì)量部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向項(xiàng)目經(jīng)理匯報。 。，質(zhì)量部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門按相應(yīng)的法律程序處理。，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。第二十節(jié) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ，用于工序質(zhì)量控制和查找不合格原因、評價及驗(yàn)證工序能力及產(chǎn)品質(zhì)量特性。、質(zhì)量要求、技術(shù)難度及合同規(guī)定等具體情況，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并明確數(shù)據(jù)收集的來源和責(zé)任人及信息傳遞的渠道。 、收集和積累數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和粗略分析的調(diào)查表。、系統(tǒng)圖、散布圖和排列圖等。（JGJ10787標(biāo)準(zhǔn)中要求統(tǒng)計(jì)方法）。，應(yīng)對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，以使其掌握統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)據(jù)傳遞渠道。，同時對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果進(jìn)行評定，指導(dǎo)部門／項(xiàng)目改進(jìn)工作。第二十章 全員崗前培訓(xùn)計(jì)劃和措施第一節(jié) 前言 國家大劇院工程無論是在技術(shù)上，還是在管理上均屬目前國內(nèi)最先進(jìn)和最高水平的。因此對參與工程施工的人員素質(zhì)要求也應(yīng)是最高水平的。為了使這項(xiàng)具有劃時代意義的重要工程能實(shí)現(xiàn)高速、優(yōu)質(zhì)、安全等方面的管理目標(biāo)，投標(biāo)人要從工程準(zhǔn)備階段始，直至工程竣工交付，始終貫穿對所有人員的持續(xù)培訓(xùn)。為此，特制訂出國家大劇院工程《全員崗前培訓(xùn)計(jì)劃和措施》。28 / 28