稅務(wù)會計的工作流程及工作職責(zé)-資料下載頁
2024-10-25 09:23本頁面
【導(dǎo)讀】提交的軟盤中，當(dāng)月認(rèn)證完畢的進(jìn)項發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣。將載有反饋信息的軟盤讀入電子申報系統(tǒng)，完成增值稅進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證作業(yè)。并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求將已通過認(rèn)證的發(fā)票按每本25份裝訂，以備查。如果作為固定資產(chǎn)。抄報稅是將防偽開票系統(tǒng)開具發(fā)票的信息報送稅務(wù)機(jī)關(guān)。關(guān)申報前不允許再開具發(fā)票。通過申報則完成上月的抄稅工作。完成抄稅后，從防偽稅控系統(tǒng)中把每月的銷。項發(fā)票導(dǎo)入電子報稅系統(tǒng)中,形成銷項稅額。其他應(yīng)稅勞務(wù),將本月的無票銷售情況，錄入電子申報系統(tǒng)中,作為無票銷售額。“免抵退申報表”的數(shù)據(jù)應(yīng)與”電子申報表”的數(shù)據(jù)核對,確保準(zhǔn)確無誤。入納稅申報表中。每季終了后15日內(nèi)申報本月經(jīng)營利潤。年度終了后4個月內(nèi)，向國稅局申報企業(yè)所得稅計算清交的詳細(xì)資料。與進(jìn)項稅額的差額就是本月應(yīng)納稅額。轉(zhuǎn)賬處理，完成稅款繳納工作。一般協(xié)議是一式三份，需要蓋公章。查詢結(jié)果時有可能提示“所屬期不正確”。
【正文】 報表前打上對號 “√”選中報表，點擊 “下載刷新 “按鈕即可，系統(tǒng)開始通過互聯(lián)網(wǎng)下載所選擇報表的相對應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、稅率表、選項編碼及名稱等資料。在 “狀態(tài)提示 ”欄中，顯示下載資料過程中的進(jìn)展情況。 報表在點擊 “下載刷新 ”按鈕前，一定要看清上方的納稅編碼是否為本單位編碼，申報業(yè)務(wù)期號是否為當(dāng)前要申報的期間。修改密碼時，輸入新密碼 后，一定要點擊一下 “下載刷新 ”按鈕才將修改后的密碼傳到稅局端，否則修改密碼不成功。 根據(jù)報表下載情況，可將報分為三類：第一中、 “綜合納稅申報表 ”下載刷新，刷新本單位的納稅核定，同時下載在地稅局登記的單位信息到本地，單位信息包括企業(yè)名稱、經(jīng)營地址、聯(lián)系電話等稅務(wù)登記證資料；第二中、 “扣繳個人所得稅報告表 ”下載刷新，同時下載地稅局定義的個人所得稅稅率表和表結(jié)構(gòu)。第三種、其他表，每次下載刷新表結(jié)構(gòu)。建議用戶每次填寫申報數(shù)據(jù)前進(jìn)行下載刷新報表結(jié)構(gòu)，使網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)中的報表結(jié)構(gòu)保持最新，保證報表結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性，和地 稅局要求的報表相一致。 第四步：查詢核定消息 5 1．從主界面單擊 “基礎(chǔ)資料 ”，單擊 “查詢核定 ”按鈕即可。 “查詢核定 ”模塊，從稅務(wù)局主機(jī)服務(wù)器下載綜合納稅核定表，用戶可以進(jìn)行查詢、打印，在每個申報期間都需要下載最新的核定表（即單位所要上報的稅款） ,確保報稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2．從主界面單擊 “基礎(chǔ)資料 ”，單擊 “查詢消息 ”按鈕即可。 “查詢消息 ”模塊，查看從稅務(wù)局端發(fā)來的通知等信息，用戶可以進(jìn)行查詢、打印和保存。 第五步：編輯并申報查詢 第六步：瀏覽查詢 瀏覽查詢：從主界面單擊 “瀏覽查詢 ”，首先選擇一 下申報日期范圍，然后單擊 “開始瀏覽 ”按鈕，出現(xiàn) “確定開始瀏覽申報情況嗎？ ”提示，點擊 “確定 “按鈕即可。 劃款交稅：在 E稅通的【瀏覽查詢】界面，選中一條狀態(tài)為 “申報成功 ,等待扣款 ...”的記錄，使【劃款交稅】按鈕有效。納稅人可以選擇合適的時候自主劃款交稅，需要這項功能的用戶在使用前，需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)開通。 在查詢中如果看到劃款成功就是報稅完畢了。 國稅網(wǎng)上報稅需要購買 CA證書，先安裝國稅報稅系統(tǒng)，然后導(dǎo)入證書，成功后就可以選擇報表填列，然后發(fā)送。
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