助理崗位職責(zé)及工作流程-資料下載頁
2025-04-17 07:30本頁面
【正文】 傳批復(fù)后及時存檔★ 省部經(jīng)理審批簽字后，進(jìn)行費(fèi)用申請表的匯總，以省部為單位發(fā)至營管中心，同時將文件存放至E盤—費(fèi)用申請—月份—待批—文件★ 已批復(fù)回傳文件：電子檔存放至E盤—費(fèi)用申請—已批—月份—城市—TP/CP——文件名，并將電子檔按審批件修改后轉(zhuǎn)發(fā)各城市經(jīng)理備檔。同步在待批文件夾中刪除原文件。并及時將已批復(fù)傳真件轉(zhuǎn)發(fā)至各負(fù)責(zé)區(qū)域城市經(jīng)理。臺帳錄入 ★ 費(fèi)用申請表回傳后，需分城市、分客戶建立費(fèi)用臺帳（E盤—費(fèi)用臺帳—月份—TP/CP）審批件歸檔 ★ 費(fèi)用錄入臺帳及回傳后，審批件分財(cái)年、分城市、分客戶歸檔。 經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷流程 制作經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷電子檔 ★每月5日前，省部銷售助理根據(jù)總部審批的費(fèi)用進(jìn)行逐項(xiàng)登記，將電子版市場費(fèi)用核銷明細(xì)匯總表發(fā)各城市經(jīng)理郵箱按時甄別整理市場費(fèi)用核銷資料；★費(fèi)用核銷資料整理、初審內(nèi)容： 檢查城市經(jīng)理/銷售代表是否在票據(jù)及照片背面簽字；所有的費(fèi)用核銷都需有活動審批件；無審批的費(fèi)用票據(jù)或虛假、數(shù)額不符的費(fèi)用票據(jù)一律不得上報(bào)；整理、初審 嚴(yán)格按月份整理核銷，嚴(yán)禁不同月份混報(bào)同一月份分多次提報(bào)現(xiàn)象； 若發(fā)票、協(xié)議簽定為季度或年度費(fèi)用的，需在復(fù)印件后背書，注明發(fā)票或協(xié)議原件第一次已寄總部或最后一次寄總部；發(fā)票真實(shí)不能涂改；發(fā)票抬頭為福建雅客食品有限公司，非經(jīng)銷商公司名稱；發(fā)票項(xiàng)目不能填寫雅客糖果； 照片為每個銀臺、端架、地堆、掛網(wǎng)、掛條各一張；如簽訂一年或季度協(xié)議，照片需每月提供，不可一張照重復(fù)使用。要求照片清晰，未曝光，能清楚的看出雅客產(chǎn)品。照片拍攝時候選全景拍攝，必須能看到陳列產(chǎn)品的門店背景信息，不能僅有銀臺或堆頭端架的局部。同一門店內(nèi)有多個銀臺落地架或掛網(wǎng)，可以選取遠(yuǎn)景將全部銀臺拍攝進(jìn)來，再選取一至二張清晰的近景的單獨(dú)銀臺或掛網(wǎng)照片，如能夠清晰看見陳列數(shù)量及陳列情況，可以不必每個銀臺一張照片，否則每個銀臺需提報(bào)清晰照片一張； 促銷員工資核銷：銷售日報(bào)表；身份證復(fù)印件；聯(lián)系電話；臨時促銷員需有活動照片；經(jīng)銷商蓋章的工資簽收單；費(fèi)用申請批復(fù)件。 市場費(fèi)用評估核銷、市場費(fèi)用核銷明細(xì)匯總表是否為經(jīng)銷商蓋章原件；城市經(jīng)理是否簽字確認(rèn)； 終端特價、捆綁、免費(fèi)品嘗等終端促銷：須提供活動照片、銷量與贈品匯總表（附客戶名、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、產(chǎn)品贈品的出庫簽收單（原件，不可弄虛作假）； 當(dāng)月不能提供費(fèi)用核銷資料，需在說明欄中注明原因； 渠道促銷：須提供活動告知、銷量與贈品（折扣）匯總表（附客戶名、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、產(chǎn)品贈品的出庫簽收單（原件，不可弄虛作假）； 陳列協(xié)議：陳列協(xié)議簽訂時間須與匯總表中填寫的活動執(zhí)行時間需一致，協(xié)議須有雙方簽訂人公章和簽名，并附有簽訂人聯(lián)系電話；整理后的資料傳遞給市場主管初審簽字★ 助理將整理審核過的經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷資料及報(bào)銷單據(jù)傳遞給市場主管初審并簽字；★市場主管根據(jù)要求初審，標(biāo)示出問題費(fèi)用和問題票據(jù)以便上級審核注意。省部經(jīng)理審核簽字★市場主管將審核過的經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷資料及報(bào)銷單據(jù)寄出回執(zhí)提交省部經(jīng)理簽字確認(rèn)；整理郵寄追蹤回執(zhí) ★ 將確認(rèn)的資料分城市裝訂，同時將市場費(fèi)用核銷明細(xì)匯總表復(fù)印一份備檔，在規(guī)定時間內(nèi)以快件形式郵寄至營管中心；修改后的匯總表電子檔郵件發(fā)營管中心運(yùn)作助理?！?寄出核銷票據(jù)等資料3~4天內(nèi)及時追蹤?quán)]寄收件情況，避免丟失。 1職務(wù)消費(fèi)初審處理流程：每月5號之前各省部，各城市陸續(xù)將上月報(bào)銷單據(jù)寄到省部/大區(qū)收集確認(rèn)檢查及時交回情況，對未及時交回報(bào)銷者詢問原因并在《報(bào)銷單據(jù)寄出回執(zhí)》表里說明。確認(rèn)整理匯總票據(jù)的審核根據(jù)日常處理的簽呈及《2006年度銷售人員職務(wù)消費(fèi)管理辦法》，審核周期一般為2天左右。審核用鉛筆標(biāo)示出不符合要求的報(bào)銷金額、圈出超標(biāo)金額；折疊剔出超標(biāo)票據(jù)、連號票據(jù)、過量定額票據(jù)等非正常票據(jù)；標(biāo)示、剔出審核結(jié)果整理并寫上報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)后，將票據(jù)交由省部經(jīng)理審核、注明省部允許報(bào)銷的金額并簽字。省部審核、簽字在《報(bào)銷單據(jù)寄出回執(zhí)》表里記錄報(bào)銷金額和審核情況，并將省部審核扣除部分及原因逐個批注說明，電腦存檔留底。錄入將省部審核簽字后的票據(jù)統(tǒng)一集中整理好，連同《報(bào)銷單據(jù)寄出回執(zhí)》表于7日前寄出，確保10日前到達(dá)總部薪酬專員處。注意避免掉票、漏單，如是與其它資料一起郵寄，務(wù)必做好區(qū)隔避免混淆。寄出整理快遞寄出后，務(wù)必在3~4天內(nèi)與收件人確認(rèn)收到，并追蹤回執(zhí)。如有問題及時查詢快遞公司避免延誤或丟失。追蹤回執(zhí) 總部審核后會在發(fā)放金額的前三天將《報(bào)銷分解》發(fā)送到各省部以供核對，由省部再下發(fā)到各城市及相關(guān)人員。接收《報(bào)銷分解》將《報(bào)銷分解》中的明細(xì)發(fā)送至對應(yīng)的報(bào)銷人進(jìn)行核對，如有疑問及時溝通解決。核對存檔各銷售人員的報(bào)銷明細(xì)分解分類存檔，以便查詢.17
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