【正文】
當(dāng)日下午5點(diǎn)半之前,收銀員將進(jìn)帳單交出納人員出納人員根據(jù)銀行進(jìn)帳單金額進(jìn)行稽核 Y N 則令收銀員查證、更改出納員登記入帳收銀員更改正確后交出納員十九、工號(hào)管理流程綜合市場(chǎng)部審批工號(hào)使用人提出書(shū)面申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批稽核員稽核公司經(jīng)理審批稽核員通知申請(qǐng)人使用通知下屬分公司綜合部 N Y NY N Y N Y 21 / 2