【正文】 行控制。2） 與重要環(huán)境因素有關的活動相關的崗位，應嚴格執(zhí)行程序和相關支持性文件。3） 對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及重要環(huán)境因素的供應商，公司依據(jù)《對相關方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．5．7 職業(yè)健康安全管理運行控制1） 本公司制訂了《職業(yè)健康安全管理運行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險源有關的活動、產(chǎn)品或服務有關的活動，并對其運行標準進行控制。2） 與重大危險源有關的活動相關的崗位，應嚴格執(zhí)行程序和相關支持性文件。3） 對于所提供的產(chǎn)品或服務中含有可標識危險源的物資供應商、工程供方，以及進入施工現(xiàn)場的人員等相關方，公司依據(jù)《對相關方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。4） 各部門做好設備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設備的正常運行。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．6 應急準備和響應1） 本公司制訂了《應急準備與響應控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。2） 有關部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預防控制并落實應所需的器材、工具。3） 事故發(fā)生后，質安部與相關部門組織對事故進行調查，并將有關處理結果通報相關責任部門和人員。4） 事故發(fā)生后應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。5） 需要時，質安部應定期檢驗上述程序。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．7 測量和監(jiān)控裝置的控制 ZJA制定并實施《測量設備的控制程序》，規(guī)定了對測量設備實行有效控制的職責和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。1） 技術部每年制定測量設備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。當不存在校準基準時，應記錄校準的依據(jù)。2） 當測量設備長期停用后初次使用時應進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準失效的調整。3） 測量設備的存放場所應符合設備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護、保養(yǎng)（閑置的設備由質安部負責保管），對設備的完好負責。4） 對使用外部提供的裝置（包括租賃、借用等）時應獲得該測量設備的校驗合格證復印件，并做好記錄。5） 在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設備未進行校準（包括超出校驗周期）或處于失準狀態(tài)時，應立即停止使用，由質安部組織有關人員對前一階段的測量和監(jiān)控結果的有效性進行評定，并視情況需要按《糾正和預防措施控制程序》要求采取糾正措施。6） 保持所有校準結果的記錄和表明校準狀態(tài)的標識。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8 監(jiān)視、測量、分析和改進8．1 總則 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標準的要求，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、工程質量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并形成文件加以實施，以確保：1） 證實質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標、指標以及產(chǎn)品的實現(xiàn)/符合情況。2） 證實一體化管理體系運行過程的符合性。3） 證實產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性。4） 一體化管理體系的符合性。5） 適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性。6） 持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。公司通過《數(shù)據(jù)分析的運用程序》規(guī)定了統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及運用程度。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2 監(jiān)視和測量8．2．1 顧客滿意 預算部按《顧客滿意度評價控制程序》要求定期發(fā)放顧客滿意度調查表或與顧客座談等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計顧客的滿意度，作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。公司對顧客不滿意的問題、薄弱環(huán)節(jié)及時采取糾正和預防措施。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2．2 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001：2000、ISO14001：1996及OHSMS標準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。1） 由質安部負責內(nèi)部審核的具體準備工作，管理者代表審批內(nèi)部審核計劃。2） 內(nèi)部審核每年至少進行一次，兩次審核間隔的時間不超過12個月，覆蓋整個體系相關部門和標準的全部要求。3） 審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應具備資格證書，與被審核部門無直接的責任關系，并具有相關環(huán)保、健康安全方面的知識和判斷能力。4） 內(nèi)審員應對開出的不合格項進行跟蹤驗證。5） 審核工作結束后，應形成書面的內(nèi)部審核報告，由總工室保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核報告提交管理評審會議。6） 質安部應對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗證糾正措施的實施情況和結果。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2．3 過程的監(jiān)視和測量 本公司根據(jù)ISO900ISO1400OHSMS標準建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應規(guī)定。包括：顧客滿意度評價、管理評審、內(nèi)部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價，當監(jiān)視、測量的結果未達到預期策劃的目的時，應采取糾正措施，確保工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2．4 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標準，建立了對工程產(chǎn)品質量、環(huán)境和健康安全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實施，確保符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品、環(huán)境及安全監(jiān)視和測量過程包括：1） 物資進貨檢驗、工程施工過程質量檢驗、工程竣工交付檢驗及驗收；污水的監(jiān)測、噪聲的監(jiān)測、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能源的消耗；工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等。2） 產(chǎn)品特性的檢驗、測量和試驗、環(huán)境管理的績效監(jiān)測和職業(yè)健康安全管理的績效監(jiān)測由質安部負責。3） 通過《工程施工監(jiān)視和測量控制程序》、《工程竣工驗收和交付控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以及相關的工作文件，對公司的目標（指標）、管理方案，并鍵工序和特性、重要環(huán)境因素、重大危險的活動、產(chǎn)品或服務中的事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其他不良的環(huán)境、OHS績效歷史證據(jù)進行測量和監(jiān)測，并對有關法律法規(guī)的遵循情況進行評價。4） 對工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、監(jiān)控人員應予以授權。5） 當產(chǎn)品需要緊急放行時，需經(jīng)有關授權人確認，適當時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務。6） 保存檢驗、測量、試驗的記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．3．1 不合格品/不符合的控制 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標準的要求，制訂了《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章、職業(yè)健康安全不符合控制程序》、《事故報告、調查與處理控制程序》以及《糾正和預防措施控制程序》，對不合格、環(huán)境及安全事故處置的職責權限和處置方法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預期使用及減少，避免環(huán)境安全事故的損失。1） 不合格品/不符合包括：不合格物資；施工安裝驗收不合格、交付后不合格品，各種環(huán)境、職業(yè)健康安全活動過程的違章及事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。2） 不合格物資的處置由材料采購部負責；不合格設備、配件的處置由設備部負責；不合格工程產(chǎn)品的處置由質安部負責；環(huán)境違章的處置由質安部負責；職業(yè)健康安全不符合的處置由質安部負責，事故、事件的處置由質安部組織相關部門進行調查處理。3） 不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步、報廢等；不符合的處置方式包括限期整改、行政/經(jīng)濟處罰、索賠、追究責任等。4） 對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權人批準，適用時應經(jīng)顧客批準；5） 返工、返修后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應重新驗證；6） 對交付后的不合格品，由相關部門負責調查原因提出處置意見；7） 保存不合格品，環(huán)境、安全事故處置的所有記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．4 數(shù)據(jù)分析 技術部按《數(shù)據(jù)分析應用程序》要求監(jiān)督指導各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息，以便驗證一體化管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進一體化管理體系的有效性提供適當?shù)臄?shù)據(jù)。1） 工程實施和工程質量管理的數(shù)據(jù)。2） 產(chǎn)品質量的變化趨勢。3） 環(huán)境績效及施工安全、員工健康情況的信息。4） 相關方反饋的信息（包括顧客滿意的信息）。5） 一體化管理體系內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。6） 與供方相關的信息。對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總分析，了解顧客的滿意程度、產(chǎn)品質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的趨勢特征，以及確定一體化管理體系可采取預防措施的機會，達到持續(xù)改進的目的。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．5 改進8．5．1 持續(xù)改進 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標準的要求，制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對持續(xù)改進做出了承諾，并通過制訂、分解實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及以下幾個方面的結果，運用PDCA循環(huán)工作法來實現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進：1） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施結果；2） 質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標、管理方案的實施結果。3） 內(nèi)、外部審核結果。4） 數(shù)據(jù)分析結果。5） 糾正和預防措施。6） 管理評審。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．5．2 糾正措施本公司按照ISO900IO1400OHSMS標準的要求，制訂了《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定了糾正措施需求、評價、驗證的要求，以消除質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運行中產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格/不符合原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應滿足以下要求：1） 評審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關方意見反饋）。2） 確定不合格/不符合的原因。3） 評價不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求。4） 確定和實施所需的措施。5） 記錄所采取措施的結果。6） 評審所采取的糾正措施。技術部負責糾正措施需求的確定，評價及效果的驗證。當糾正措施所引起的對程序文件的更改時，應按《文件控制程序》進行更改并加以實施。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．5．3 預防措施 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標準的要求，制訂了《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定了預防措施需求、評價、驗證的要求，以消除一體化管理體系運行中潛在不合格，環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在不符合的原因，防止其發(fā)生。所采取的預防措施應滿足以下要求：1） 確定潛在不合格/不符合及其原因。2） 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求。3） 確定所采取措施的結果。4） 評審所采取的預防措施。技術部負責預防措施需求的確定，評價及效果的驗證。當預防措施所引起的對程序文件的更改時，應按《文件控制程序》進行更改并加以實施。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)： 管理手冊修改記錄表序號章節(jié)號更改內(nèi)容摘要更改人審批人實施日期肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)： 程序文件目錄序號ISO9001ISO14001OHSAS程序文件部門1文件控制程序辦公室2記錄控制程序質安部3環(huán)境因素識別與評價程序質安部4危險源辨識和風險評價控制程序質安部5法律法規(guī)及其他要求識別確定程序辦公室6目標、指標和管理方案控制程序質安部7信息交流控制程序辦公室8管理評審控制程序辦公室9人力資源控制程序辦公室10顧客要求的確定、評審與溝通程序預算部11物資采購控制程序材料采購部12工程供方控制程序經(jīng)營副總13施工過程控制程序一、二、三項目部14工程維護保養(yǎng)控制程序一、二、三項目部15環(huán)境管理運行控制程序質安部16職業(yè)健康安全管理運行控制程序質安部17對相關方施加影響管理程序預算部18應急準備