【正文】 行控制。2） 與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。3） 對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．5．7 職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制1） 本公司制訂了《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。2） 與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。3） 對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)源的物資供應(yīng)商、工程供方，以及進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員等相關(guān)方，公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。4） 各部門做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1） 本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對(duì)其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2） 有關(guān)部門定期對(duì)所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實(shí)應(yīng)所需的器材、工具。3） 事故發(fā)生后，質(zhì)安部與相關(guān)部門組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門和人員。4） 事故發(fā)生后應(yīng)對(duì)相關(guān)應(yīng)變計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)予以更新。5） 需要時(shí)，質(zhì)安部應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．7 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ZJA制定并實(shí)施《測(cè)量設(shè)備的控制程序》，規(guī)定了對(duì)測(cè)量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測(cè)量不確定度為已知，且與要求的測(cè)量能力一致。1） 技術(shù)部每年制定測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計(jì)量部門校驗(yàn)，并保存校驗(yàn)記錄及校驗(yàn)合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。2） 當(dāng)測(cè)量設(shè)備長(zhǎng)期停用后初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。3） 測(cè)量設(shè)備的存放場(chǎng)所應(yīng)符合設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由質(zhì)安部負(fù)責(zé)保管），對(duì)設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。4） 對(duì)使用外部提供的裝置（包括租賃、借用等）時(shí)應(yīng)獲得該測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)合格證復(fù)印件，并做好記錄。5） 在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（包括超出校驗(yàn)周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)安部組織有關(guān)人員對(duì)前一階段的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并視情況需要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正措施。6） 保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1 總則 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及環(huán)境、健康安全監(jiān)測(cè)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并形成文件加以實(shí)施，以確保：1） 證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)/符合情況。2） 證實(shí)一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程的符合性。3） 證實(shí)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性。4） 一體化管理體系的符合性。5） 適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性。6） 持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。公司通過(guò)《數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用程序》規(guī)定了統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及運(yùn)用程度。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．2 監(jiān)視和測(cè)量8．2．1 顧客滿意 預(yù)算部按《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》要求定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表或與顧客座談等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，作為測(cè)量評(píng)價(jià)一體化管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。公司對(duì)顧客不滿意的問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．2．2 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001：2000、ISO14001：1996及OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求及一體化管理體系得以有效實(shí)施和保持。1） 由質(zhì)安部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，管理者代表審批內(nèi)部審核計(jì)劃。2） 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，覆蓋整個(gè)體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3） 審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，與被審核部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保、健康安全方面的知識(shí)和判斷能力。4） 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)開出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5） 審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報(bào)告，由總工室保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)議。6） 質(zhì)安部應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．2．3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司根據(jù)ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，對(duì)管理體系運(yùn)行中各過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量作了相應(yīng)規(guī)定。包括：顧客滿意度評(píng)價(jià)、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評(píng)價(jià)，當(dāng)監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果未達(dá)到預(yù)期策劃的目的時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，確保工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．2．4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)，建立了對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，并形成文件加以實(shí)施，確保符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品、環(huán)境及安全監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程包括：1） 物資進(jìn)貨檢驗(yàn)、工程施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、工程竣工交付檢驗(yàn)及驗(yàn)收；污水的監(jiān)測(cè)、噪聲的監(jiān)測(cè)、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能源的消耗；工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等。2） 產(chǎn)品特性的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)、環(huán)境管理的績(jī)效監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康安全管理的績(jī)效監(jiān)測(cè)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)。3） 通過(guò)《工程施工監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《工程竣工驗(yàn)收和交付控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以及相關(guān)的工作文件，對(duì)公司的目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案，并鍵工序和特性、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過(guò)失）和其他不良的環(huán)境、OHS績(jī)效歷史證據(jù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4） 對(duì)工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán)。5） 當(dāng)產(chǎn)品需要緊急放行時(shí)，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認(rèn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。6） 保存檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．3．1 不合格品/不符合的控制 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章、職業(yè)健康安全不符合控制程序》、《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》以及《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不合格、環(huán)境及安全事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少，避免環(huán)境安全事故的損失。1） 不合格品/不符合包括：不合格物資；施工安裝驗(yàn)收不合格、交付后不合格品，各種環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)過(guò)程的違章及事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。2） 不合格物資的處置由材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)；不合格設(shè)備、配件的處置由設(shè)備部負(fù)責(zé)；不合格工程產(chǎn)品的處置由質(zhì)安部負(fù)責(zé)；環(huán)境違章的處置由質(zhì)安部負(fù)責(zé)；職業(yè)健康安全不符合的處置由質(zhì)安部負(fù)責(zé)，事故、事件的處置由質(zhì)安部組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。3） 不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步、報(bào)廢等；不符合的處置方式包括限期整改、行政/經(jīng)濟(jì)處罰、索賠、追究責(zé)任等。4） 對(duì)讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；5） 返工、返修后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應(yīng)重新驗(yàn)證；6） 對(duì)交付后的不合格品，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查原因提出處置意見；7） 保存不合格品，環(huán)境、安全事故處置的所有記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．4 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部按《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》要求監(jiān)督指導(dǎo)各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息，以便驗(yàn)證一體化管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。1） 工程實(shí)施和工程質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。2） 產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢(shì)。3） 環(huán)境績(jī)效及施工安全、員工健康情況的信息。4） 相關(guān)方反饋的信息（包括顧客滿意的信息）。5） 一體化管理體系內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。6） 與供方相關(guān)的信息。對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，了解顧客的滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的趨勢(shì)特征，以及確定一體化管理體系可采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．5 改進(jìn)8．5．1 持續(xù)改進(jìn) 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過(guò)制訂、分解實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及以下幾個(gè)方面的結(jié)果，運(yùn)用PDCA循環(huán)工作法來(lái)實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)：1） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施結(jié)果；2） 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實(shí)施結(jié)果。3） 內(nèi)、外部審核結(jié)果。4） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。5） 糾正和預(yù)防措施。6） 管理評(píng)審。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．5．2 糾正措施本公司按照ISO900IO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了糾正措施需求、評(píng)價(jià)、驗(yàn)證的要求，以消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格/不符合原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)滿足以下要求：1） 評(píng)審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見反饋）。2） 確定不合格/不符合的原因。3） 評(píng)價(jià)不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求。4） 確定和實(shí)施所需的措施。5） 記錄所采取措施的結(jié)果。6） 評(píng)審所采取的糾正措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施需求的確定，評(píng)價(jià)及效果的驗(yàn)證。當(dāng)糾正措施所引起的對(duì)程序文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．5．3 預(yù)防措施 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了預(yù)防措施需求、評(píng)價(jià)、驗(yàn)證的要求，以消除一體化管理體系運(yùn)行中潛在不合格，環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在不符合的原因，防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)滿足以下要求：1） 確定潛在不合格/不符合及其原因。2） 評(píng)價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求。3） 確定所采取措施的結(jié)果。4） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施需求的確定，評(píng)價(jià)及效果的驗(yàn)證。當(dāng)預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 管理手冊(cè)修改記錄表序號(hào)章節(jié)號(hào)更改內(nèi)容摘要更改人審批人實(shí)施日期肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 程序文件目錄序號(hào)ISO9001ISO14001OHSAS程序文件部門1文件控制程序辦公室2記錄控制程序質(zhì)安部3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序質(zhì)安部4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序質(zhì)安部5法律法規(guī)及其他要求識(shí)別確定程序辦公室6目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序質(zhì)安部7信息交流控制程序辦公室8管理評(píng)審控制程序辦公室9人力資源控制程序辦公室10顧客要求的確定、評(píng)審與溝通程序預(yù)算部11物資采購(gòu)控制程序材料采購(gòu)部12工程供方控制程序經(jīng)營(yíng)副總13施工過(guò)程控制程序一、二、三項(xiàng)目部14工程維護(hù)保養(yǎng)控制程序一、二、三項(xiàng)目部15環(huán)境管理運(yùn)行控制程序質(zhì)安部16職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序質(zhì)安部17對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序預(yù)算部18應(yīng)急準(zhǔn)備