【正文】 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」 是否有作原因分析與矯正措施 ? 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 41 原料收料品質(zhì)異常管理指標(biāo) 管 理 項 目 次項目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 供應(yīng)商矯正措施改善追蹤 原料不合格件數(shù) 件 原料不合格數(shù)量 KG 折價金額 RMB 索賠金額 RMB 供應(yīng)商矯正措施單發(fā)出件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單發(fā)出累記件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單結(jié)案件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單累計結(jié)案件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單累計結(jié)案率 % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 42 四 .ISO內(nèi)部稽核管理 稽核表單 :內(nèi)部稽核矯正通知單 ,第二三方認證單位所開立的稽核單 匯總表單 :內(nèi)部稽核改善追蹤表 稽核標(biāo)準 :內(nèi)部稽核管制程序 ,管理審查程序 表單開立單位 :內(nèi)部稽核小組稽核員 ,供應(yīng)商 ,ISO認證公司 分析改善單位 :各責(zé)任單位 公告及教育訓(xùn)練單位 :各責(zé)任單位 追蹤驗證單位 :內(nèi)部稽核小組稽核員 ,品保單位 表單歸檔單位 :文管中心 ,品保單位 (供應(yīng)商開立的矯正單 ) 稽核單位 :內(nèi)部稽核小組 ,ISO管理者代表 ,相關(guān)單位主管 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 43 ISO內(nèi)部稽核管理流程 (1) ? 當(dāng)內(nèi)部稽核發(fā)現(xiàn)不合格事項，稽核員應(yīng)開立「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」要求受稽單位進行不符合事項原因分析，並在規(guī)定的時間內(nèi)把矯正措施或預(yù)防措施及預(yù)定完成日期填寫在矯正通知單上，經(jīng)單位主管審核及稽核員認可後，開始進行矯正工作。 ? 不合格事項矯正完成經(jīng)單位主管確認後，通知稽核員進行矯正情況驗證，直到結(jié)案為止。若矯正措施無效或不合格事項仍未得到改善，須重新擬定或繼續(xù)追蹤一直到改善為止方可結(jié)案。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 44 ISO內(nèi)部稽核管理流程 (2) ? 稽核員所開立的「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」應(yīng)登錄於「 內(nèi)部稽核改善追蹤表 」，並定期向稽核組長報告各「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」的的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責(zé)任單位分析說明 ) 。 ? 對內(nèi)外部管理審查中 (含供應(yīng)商與 ISO認證公司 )出現(xiàn)的不合格項，由品保單位組織相關(guān)單位分析原因，制定矯正與預(yù)防措施，並跟蹤驗證。 ? 內(nèi)部稽核缺失及管理審查結(jié)果所提出之缺失處理流程、矯正與預(yù)防措施及具體要求按 《 內(nèi)部稽核管制程序 》 和 《 管理審查程序 》 執(zhí)行。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 45 ISO內(nèi)部稽核管理指標(biāo) 管 理 項 目 次項目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 內(nèi)部稽核矯正通知單 不符合項件數(shù) 件 不符合項累計件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù) 件 不符合項累計結(jié)案件數(shù) 件 不符合件數(shù)累計結(jié)案率 % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 46 五 .其他異?；斯芾? ? 稽核表單 :異常提報暨矯正 (預(yù)防 )措施單 ? 匯總表單 :異常提報暨矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 ? 稽核標(biāo)準 :不合格品管制程序 ,機器設(shè)備保養(yǎng)管理程序 ,工安管理程序 , 5S手冊 … 等 ? 表單開立單位 :相關(guān)單位領(lǐng)班級以上幹部 ? 分析改善單位 :各責(zé)任單位 ? 公告及教育訓(xùn)練單位 :各責(zé)任單位 ? 追蹤驗證單位 :品保單位 ? 表單歸檔單位 :品保單位 ? 稽核單位 :稽核小組 ,(副 )廠長 ,品保主管 ,相關(guān)單位 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 47 其他異常 管理流程 ? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)前述未提到之其他不合格事項 ， 且該不合格事項(或潛在不合格 )對產(chǎn)品品質(zhì) 、 客戶滿意度 、 品質(zhì)管理系統(tǒng) 、品質(zhì)方針與目標(biāo)會造成影響時及外部管理審查或供應(yīng)商評鑑之缺失 ， 應(yīng)開立 「 異常提報暨矯正 (預(yù)防 )措施單 」 交品保單位登錄於 「 異常提報暨矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 」(電子檔格式 )立案後 ， 交責(zé)任單位進行原因分析 ， 擬定矯正與預(yù)防措施 ， 並由品保單位追蹤處理情況直到結(jié)案為止 ，若不合格事項程度屬於嚴重不合格須立即呈報至廠長 ， 並由廠長簽章後始可結(jié)案 。 ? 品保單位於每週週報及月績效追蹤會議應(yīng)報告各 「 異常提報暨矯正 (預(yù)防 )措施單 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責(zé)任單位分析說明 ) 。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 48 異常提報管理指標(biāo) 管 理 項 目 次項目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 異常提報單 發(fā)出件數(shù) 件 累計件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù) 件 累計結(jié)案件數(shù) 件 異常提報件數(shù)累計結(jié)案率 % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 49 尚未規(guī)劃完成的部份 ? 設(shè)備保養(yǎng)異常反應(yīng)單 ? 5S紅牌 ? 成本異常反應(yīng)單 ? 非原物料採購單價反應(yīng)單 ? 內(nèi)控審查表 ? 事故隱患整改通知書 ? 工安傷亡意外事件報告 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 50 50 賴豐言先生 職業(yè)經(jīng)理人國家職業(yè)資格 人力資源管理師國家職業(yè)資格 廣州中山大學(xué)企業(yè)管理博士 上海同濟大學(xué)工商管理碩士 臺灣大葉大學(xué)機械工程碩士 手機 :13823117087 電郵 : : 13653377 ? 1972年出生 ， 臺灣彰化人 ， 定居于深圳 。 ? 曾任職于臺塑企業(yè) 、 德固賽化學(xué) 、 臺灣永光化學(xué) 、 新信利自行車 (深圳 )、 東莞宏德化學(xué) ..等公司 ， 曾擔(dān)任過工程師 、 維修組長 、 管理部經(jīng)理 、 廠長 、 企業(yè)教練 、 咨詢公司合伙人及 ISO、 ERP項目經(jīng)理等職位等 ， 在經(jīng)營分析與企業(yè)診斷 、 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 生產(chǎn)管理 、 人力資源管理 、 目標(biāo)管理與績效考核 、 工廠合理化改善 、 5S管理 、 設(shè)備維護管理 、 制度規(guī)劃與流程改善 、 ISO導(dǎo)入 、 ERP導(dǎo)入 、 QCC活動 …等領(lǐng)域有豐富的工作實戰(zhàn)經(jīng)驗 ,并擅長于這些領(lǐng)域的培訓(xùn) 、 輔導(dǎo)診斷與相關(guān)制度的規(guī)劃 、制定及推動 。 ? 熟悉大陸勞動法及安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī) ， 能獨立規(guī)劃 、 撰寫與操作全套的戰(zhàn)略規(guī)劃 、 人力資源管理 、 生產(chǎn)管理 、 質(zhì)量管理 、 設(shè)備維修保養(yǎng)與營銷管理相關(guān)規(guī)章制度 、 教育訓(xùn)練材料與計劃 ， 并有數(shù)十次的講課經(jīng)驗 。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 51 問題與討論