【正文】 實精進 9 名詞定義 (2) ? 矯正措施： 為消除 已發(fā)現(xiàn) 的不合格事項或其他不期望情況的發(fā)生所採取的措施。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 8 名詞定義 (1) 不合格事項依嚴(yán)重程度分為 : ? 嚴(yán)重不合格事項： 指會嚴(yán)重影響品質(zhì)管理系統(tǒng)的運作，產(chǎn)品品質(zhì)、批量較大、返 (重 )工或報廢嚴(yán)重?fù)p失、客戶反應(yīng)強烈的問題，以及多次重複出現(xiàn)的問題。 6. 其他不符合品質(zhì)方針目標(biāo)及品質(zhì)管理系統(tǒng)文件要求的信息 : 如外部稽核報告 (認(rèn)證公司與供應(yīng)商 )、 「 異常提報暨矯正(預(yù)防 )措施單 」 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 7 不合格事項的信息來源 (2) 4. 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)不合格記錄 : 如 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 、 「 最終樣檢驗 (FQC) 記錄表 」 等 )。 2. 退貨信息 : 如 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 或客戶傳真 、 電子郵件 、 電話通知等 。 ? 合理化改善 改善 ?改善 ?再改善 ?持續(xù)改善 ? 提高效率 ，降低成本，永保企業(yè)競爭優(yōu)勢。 ? 熟悉大陸勞動法及安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī) ， 能獨立規(guī)劃 、 撰寫與操作全套的戰(zhàn)略規(guī)劃 、 人力資源管理 、 生產(chǎn)管理 、 質(zhì)量管理 、 設(shè)備維修保養(yǎng)與營銷管理相關(guān)規(guī)章制度 、 教育訓(xùn)練材料與計劃 ， 并有數(shù)十次的講課經(jīng)驗 。昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 1 稽核管理 (持續(xù)改善專案一 ) 賴豐言廠長 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 2 2 賴豐言先生 職業(yè)經(jīng)理人國家職業(yè)資格 人力資源管理師國家職業(yè)資格 廣州中山大學(xué)企業(yè)管理博士 上海同濟大學(xué)工商管理碩士 臺灣大葉大學(xué)機械工程碩士 手機 :13823117087 電郵 : : 13653377 ? 1972年出生 ， 臺灣彰化人 ， 定居于深圳 。 ? 曾任職于臺塑企業(yè) 、 德固賽化學(xué) 、 臺灣永光化學(xué) 、 新信利自行車 (深圳 )、 東莞宏德化學(xué) ..等公司 ， 曾擔(dān)任過工程師 、 維修組長 、 管理部經(jīng)理 、 廠長 、 企業(yè)教練 、 咨詢公司合伙人及 ISO、 ERP項目經(jīng)理等職位等 ， 在經(jīng)營分析與企業(yè)診斷 、 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 生產(chǎn)管理 、 人力資源管理 、 目標(biāo)管理與績效考核 、 工廠合理化改善 、 5S管理 、 設(shè)備維護管理 、 制度規(guī)劃與流程改善 、 ISO導(dǎo)入 、 ERP導(dǎo)入 、 QCC活動 …等領(lǐng)域有豐富的工作實戰(zhàn)經(jīng)驗 ,并擅長于這些領(lǐng)域的培訓(xùn) 、 輔導(dǎo)診斷與相關(guān)制度的規(guī)劃 、制定及推動 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 3 AUD專案的重要性 ? 銷售退回金額 : 1890000 RMB/月 ? 賠償金額 : 160000 RMB/月 ? 內(nèi)控疏失損失 : 數(shù)百萬 /年 (客戶倒帳 ,公款私用 ,回扣分贓 ,賺取價差 ,竊取物料五金 ,收料短少與供應(yīng)商月結(jié) ,侵佔財產(chǎn) ..等 ) ? 其他損失 :難以估計 . ? 證期 (監(jiān) )會法令及 ISO9000要求 . ? …… 數(shù)據(jù)週期 : HT公司 2022年 1~5月 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 4 稽核管理的目的 ? 防止不合格事項重複發(fā)生，消除潛在的不合格因素，健全企業(yè)管理制度，以達(dá)到品質(zhì)管理系統(tǒng)的持續(xù)改善，增強客戶的滿意度。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 5 稽核組織 教練 賴豐言 稽核總召 5S稽核小組 組長: TPM稽核小組 組長: ISO稽核小組 組長: 會計內(nèi)控稽核小組 組長: 環(huán)安衛(wèi)稽核小組 組長: 退貨客訴稽核小組 組長: 生產(chǎn)異常管理稽核小組 組長: 原料異常管理稽核小組 組長: 其它稽核小組 組長: 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 6 不合格事項的信息來源 (1) 1. 客戶投訴或客戶信息反饋 : 如 「 客訴提報表 」 或客戶傳真 、 電子郵件 、 電話通知等 。 3. 供應(yīng)商供貨不合格記錄 : 如 「 原料檢驗報告表 」 、 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」 、「 A類原料檢驗 (IQC)記錄表 」 等 )。 5. 內(nèi)部稽核缺失及管理審查結(jié)果所提出之缺失 : 如 「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」 、 管理審查報告等 。 7. 其他 : 如 「 設(shè)備保養(yǎng)異常反應(yīng)單 」 、 「 內(nèi)控審查表 」 、 「 5S紅牌 」 、 「 工安傷亡意外事件報告 」 、 「 事故隱患整改通知書 」 、 「 工安日常查檢表 」 、 「 工安週月會議報告 」 、「 非原物料採購單價反應(yīng)單 」 、 「 成本異常反應(yīng)單 」 ..等 。 ? 一般不合格事項： 指對最終產(chǎn)品品質(zhì)影響不大、經(jīng)濟損失不大、用戶意見部不大的問題。目的是防止 同類 不合格事項的再次發(fā)生。目的是防止不合格事項的發(fā)生。 ? 資材單位收到 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 後 ， 須立即對該批產(chǎn)品進行管制 ， 並依 《 產(chǎn)品鑑別與追溯程序 》 作產(chǎn)品標(biāo)識 (貼不合格標(biāo)籤 )及 MIS系統(tǒng)備註 ， 然後將該單轉(zhuǎn)交品保單位登錄於 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 」(電子檔格式 )立案後 ， 交生產(chǎn) (技術(shù) )單位進行原因分析 ，擬定矯正與預(yù)防措施 ， 並由品保單位追蹤處理情況直到結(jié)案為止 。 ? 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)不合格處理流程、矯正 (預(yù)防 )措施及具體要求按 《 不合格品管制程序 》 執(zhí)行 。可回收者 ， 扣。5萬以上者扣 ~(視情節(jié)輕重由副廠長決定 ) 。 如客戶要求需給予 (書面 )答覆或須折讓賠償時 ， 應(yīng)另外開立 「 客訴提報表 」 進行追蹤 ， 並按 《 客訴處理作業(yè)程序 》 執(zhí)行 。 然後由業(yè)務(wù)專責(zé)人將洽談結(jié)果 ， 以 「 客訴提報表 」 提報 。 ? 於每週週報及月績效追蹤會議 ， 品保單應(yīng)報告各 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 與 「 客訴提報表 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責(zé)任單位分析說明 ) 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 23 退貨稽核重點 (1) ? 所有退貨是否都有開立 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 ，並登錄於 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 」 立案追蹤 ? ? MIS的退貨明細(xì)表是否與 「 退貨通知及