稽核管理_賴(lài)豐言企業(yè)教練-在線瀏覽
2025-02-28 11:22本頁(yè)面
【正文】 矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 」 的退貨數(shù)量 KG一致 ? ? 檢查全部 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 之退貨類(lèi)別是否有勾選 ?退貨的核決權(quán)限是否正確 ?是否有作原因分析與矯正措施 ?對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)是否正確 ?處理追蹤情況是否依處置對(duì)策執(zhí)行並處理完畢後才結(jié)案 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 24 退貨稽核重點(diǎn) (2) ? 所有 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 是否有影印公佈於責(zé)任單位之公佈欄 ， 並進(jìn)行再發(fā)防止宣導(dǎo)或教育訓(xùn)練 (有簽名記錄可循 )? ? 於每週週報(bào)及月績(jī)效追蹤會(huì)議 ， 品保單位是否有報(bào)告各「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 ? ? 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 上品保主管簽結(jié)的結(jié)案日期是否與 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 」 的日期一致 ?從退貨日期到結(jié)案日期平均花了多少天 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 25 退貨稽核重點(diǎn) (3) ? 查「 年 __月份 __課 (組、室、股 )月績(jī)效考核 表 」核對(duì)退貨責(zé)任單位的相關(guān)人員是否有被扣月績(jī)效 ? 註 :依月績(jī)效評(píng)核及獎(jiǎng)金發(fā)放作業(yè)細(xì)則第 13條 : 設(shè)備保養(yǎng)維修 、 生產(chǎn)操作 ..等發(fā)生人為失誤但未造成異常者扣 。1000~3000元 ， 扣 。1萬(wàn)元以上者 ， 扣 ~(視情節(jié)輕重由副廠長(zhǎng)決定 ) 。 因未上報(bào)而發(fā)生異常者 ， 異常金額小於 1000者 ， 加扣。3000~10000元 ， 加扣 。 ? 第 :QC檢測(cè)或研究實(shí)驗(yàn)每失誤一件扣 。 ? 第 :包裝重量超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)者 (多裝或少裝都算 )扣 。 ? 第 … 條 :省略 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 29 退貨管理指標(biāo) 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 退貨原因類(lèi)別數(shù)量 合計(jì) KG 出貨數(shù)量 合計(jì) KG 退貨率 公式 % 退貨管理 受理件數(shù) 件 累計(jì)件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù) 件 累計(jì)結(jié)案件數(shù) 件 退貨件數(shù)累計(jì)結(jié)案率 % 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 30 退貨管理 KPI定義 ?退貨率 =退貨數(shù)量 KG247。退貨累計(jì)件數(shù) 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 31 退貨原因類(lèi)別管理分析 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 退貨原因類(lèi)別數(shù)量 合計(jì) KG 客戶訂錯(cuò)貨 KG 業(yè)務(wù)下錯(cuò)單 KG 帳款問(wèn)題 KG 資材送錯(cuò)貨 KG 內(nèi)部退貨 KG 產(chǎn)品品質(zhì)異常 KG 包裝問(wèn)題 KG 重量不足 KG 技術(shù)應(yīng)用問(wèn)題 KG 其它 KG 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 32 退貨責(zé)任單位管理分析 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 退貨責(zé)任單位數(shù)量 合計(jì) (公式 ) KG 營(yíng)業(yè)單位 KG 資材單位 KG 技術(shù)單位 KG 生一課 KG 生二課 KG UV車(chē)間 KG 客服單位 KG 其它 KG 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 33 退貨產(chǎn)品類(lèi)別管理分析 退貨管理項(xiàng)目 單位 07平均 07年 7月 07年 8月 退貨產(chǎn)品中項(xiàng)目合計(jì) KG ▲ PSAWO KG ▲ PSAS KG ▲ TPU KG ▲ PSAWS KG ▲ BA KG ▲ PO KG ▲ PUL KG ▲ SS KG ▲ PCUV KG ▲ CV KG 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 34 客訴管理指標(biāo) 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 客訴提報(bào) 收到件數(shù) 件 累計(jì)件數(shù) 件 要求賠償金額 RMB 要求拆讓金額 RMB 要求賠償累計(jì)金額 RMB 要求拆讓累計(jì)金額 RMB 客訴處理 客訴結(jié)案件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù)之處理總天數(shù) 天 客訴結(jié)案累計(jì)件數(shù) 件 客訴未結(jié)案累計(jì)件數(shù) 件 客訴賠償累計(jì)金額 RMB 客訴拆讓累計(jì)金額 RMB 客訴結(jié)案率 % 平均結(jié)案天數(shù) 天 /件 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 35 客訴管理 KPI定義 ? 客訴結(jié)案率 =客訴結(jié)案累計(jì)件數(shù) 247。 ? 客訴平均結(jié)案天數(shù) =結(jié)案件數(shù)之處理總天數(shù) 247。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 36 三 .原物料收料品質(zhì)異?；?管理 ? 稽核表單 :原料檢驗(yàn)報(bào)告表 ,供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 ? 匯總表單 :原料收料異常匯總表 ,供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單匯總表 ? 稽核標(biāo)準(zhǔn) :不合格品管制程序 ,收料管理程序 ? 表單開(kāi)立單位 :品檢單位 (原料檢驗(yàn)報(bào)告表 ), 品保 /生產(chǎn) /資材 /採(cǎi)購(gòu) (供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 ) ? 收發(fā)料管制單位 :資材單位 ? 索賠及辦理退貨單位 :採(cǎi)購(gòu)單位 ? 分析改善單位 :採(cǎi)購(gòu)單位 ,供應(yīng)商 ? 公告及教育訓(xùn)練單位 :採(cǎi)購(gòu)單位 ,品保 /生產(chǎn) /資材 /品檢單位 ? 追蹤驗(yàn)證單位 :品保單位 ? 表單歸檔單位 :品保單位 ? 稽核單位 :稽核小組 ,(副 )廠長(zhǎng) ,品保主管 ,財(cái)會(huì)單位 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴(lài)豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 37 原物料收料品質(zhì)異常 管理流程 (1) ? 當(dāng)品檢單位檢測(cè)到供應(yīng)商所供應(yīng)的 A類(lèi)原物料品質(zhì)異常時(shí) ，品檢單位應(yīng)立即將 「 原料檢驗(yàn)報(bào)告表 」 第一二聯(lián)送達(dá)資材單位 ， 資材單位須立即停止收料或管制出入庫(kù) ， 然後由資材單位報(bào)請(qǐng) (副 )廠長(zhǎng)或技術(shù)單位主管批示 ， 進(jìn)行正常接收 、特采 、 退貨或其他處理措施 。 ? 若批示為特采時(shí) ， 資材單位應(yīng)作原料標(biāo)識(shí)及 MIS系統(tǒng)備註 ，並將 「 原料檢驗(yàn)報(bào)告表 」 第二聯(lián)送採(cǎi)購(gòu)單位辦理與供應(yīng)商協(xié)調(diào)折讓 、 賠償事宜 ， 第一聯(lián)由資材單位歸檔 。 ? 於每週週報(bào)及月績(jī)效追蹤會(huì)議 ， 品保單位應(yīng)報(bào)告原料收料異常的數(shù)量與處理情況 (含折價(jià)索賠事宜 ),以及各 「 供應(yīng)商
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