【正文】 、 股 )月績效考核 表 」 核對客訴責任單位的相關(guān)人員是否有被扣月績效 ? 註 :依月績效評核及獎金發(fā)放作業(yè)細則 : ? 第 :生產(chǎn)過程中發(fā)生操作或品質(zhì)或其他因素之異常未主動上報者 ， 扣 。1萬元以上者 ，加扣 ~(視情節(jié)輕重由副廠長決定 ) 。嚴重者扣 ~ ?？驮V提報累計件數(shù) 結(jié)案率越高表示對我司產(chǎn)生抱怨的客戶得到答覆的比率越高 ,公司內(nèi)部異常原因分析能力精準 ,矯正措施有效 ,客戶滿意度相對較高 。 ? 批示後的 「 原料檢驗報告表 」 應交品保登錄於 「 原料收料異常匯總表 」 ， 以追蹤該批不合格原料被用於那些批號與產(chǎn)品或那些時間段的生產(chǎn) ,以作為將來發(fā)生生產(chǎn)異?；蚩驮V時的原因分析用 。 ? 原物料收料品質(zhì)異常處理流程 、 矯正與預防措施及具體要求按 《 不合格品管制程序 》 及 《 收料管理程序 》 執(zhí)行 。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 44 ISO內(nèi)部稽核管理流程 (2) ? 稽核員所開立的「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」應登錄於「 內(nèi)部稽核改善追蹤表 」，並定期向稽核組長報告各「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」的的矯正 (預防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責任單位分析說明 ) 。 ? 品保單位於每週週報及月績效追蹤會議應報告各 「 異常提報暨矯正 (預防 )措施單 」 的矯正 (預防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責任單位分析說明 ) 。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 51 問題與討論 。 ? 曾任職于臺塑企業(yè) 、 德固賽化學 、 臺灣永光化學 、 新信利自行車 (深圳 )、 東莞宏德化學 ..等公司 ， 曾擔任過工程師 、 維修組長 、 管理部經(jīng)理 、 廠長 、 企業(yè)教練 、 咨詢公司合伙人及 ISO、 ERP項目經(jīng)理等職位等 ， 在經(jīng)營分析與企業(yè)診斷 、 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 生產(chǎn)管理 、 人力資源管理 、 目標管理與績效考核 、 工廠合理化改善 、 5S管理 、 設備維護管理 、 制度規(guī)劃與流程改善 、 ISO導入 、 ERP導入 、 QCC活動 …等領(lǐng)域有豐富的工作實戰(zhàn)經(jīng)驗 ,并擅長于這些領(lǐng)域的培訓 、 輔導診斷與相關(guān)制度的規(guī)劃 、制定及推動 。 ? 內(nèi)部稽核缺失及管理審查結(jié)果所提出之缺失處理流程、矯正與預防措施及具體要求按 《 內(nèi)部稽核管制程序 》 和 《 管理審查程序 》 執(zhí)行。 ? 不合格事項矯正完成經(jīng)單位主管確認後，通知稽核員進行矯正情況驗證，直到結(jié)案為止。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 38 原物料收料品質(zhì)異常 管理流程 (2) ? 供應商所供應的原料如有異常發(fā)生 ， 須要求供應商進行改善時 ， 品保或生產(chǎn)單位應將不合格事項及所造成的損失通報給採購單位 ， 由採購 (或品保 /生產(chǎn) /資材 )單位開立 「 供應商矯正及預防措施單 」 經(jīng)品保單位登錄於 「 供應商矯正及預防措施單匯總表 」 (電子檔格式 )立案後 ， 交採購傳真或 Mail給供應商進行原因分析與矯正 (預防 )措施 ， 直到不合格事項消除始可結(jié)案 ?？驮V結(jié)案件數(shù) 天數(shù)越短表示表示給客戶的答覆越快 ,公司內(nèi)部異常管理的能力越強 ,跨部門溝通協(xié)調(diào)能力及流程管理暢通 ,管理效率高 ,客戶滿意度相對較高 。出貨量 KG ?退貨件數(shù)累計結(jié)案率 =退貨累計結(jié)案件數(shù) 247。 因而衍生相關(guān)異常(如生產(chǎn)或出貨或客訴 )者 ， 以前條之程度追加扣分 。1000~3000元 ， 加扣 。3000~10000元 ， 扣。 ? 已出廠產(chǎn)品之異常 ， 包括退貨與客訴處理流程 、 矯正與預防措施及具體要求按 《 客戶退貨管制程序 》 與 《 客訴處理作業(yè)程序 》 執(zhí)行 。 ? 已出廠之產(chǎn)品如因品質(zhì)因素異常 ， 客戶要求折讓 、 賠償或需給予 (書面 )答覆時 ， 業(yè)務專責人應與客戶洽商處理方式 ，瞭解狀況與取樣 ， 併會同品保單位人員一併處理 。生產(chǎn)損失或報廢金額超過 1~5萬者 ， 扣 ~。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 13 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常管理流程 (2) ? 於每週週報及月績效追蹤會議，品保單位應報告各「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」的矯正 (預防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責任單位分析說明 )。 ? 預防措施： 為消除 潛在 的不合格事項或其他 潛在 不期望情況的發(fā)生所採取的措施。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 8 名詞定義 (1) 不合格事項依嚴重程度分為 : ? 嚴重不合格事項： 指會嚴重影響品質(zhì)管理系統(tǒng)的運作，產(chǎn)品品質(zhì)、批量較大、返 (重 )工或報廢嚴重損失、客戶反應強烈的問題，以及多次重複出現(xiàn)的問題。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 7 不合格事項的信息來源 (2) 4. 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)不合格記錄 : 如 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 、 「 最終樣檢驗 (FQC) 記錄表 」 等 )。 ? 合理化改善 改善 ?改善 ?再改善 ?持續(xù)改善 ? 提高效率 ，降低成本，永保企業(yè)競爭優(yōu)勢。昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 1 稽核管理 (持續(xù)改善專案一 ) 賴豐言廠長 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 2 2 賴豐言先生 職業(yè)經(jīng)理人國家職業(yè)資格 人力資源管理師國家職業(yè)資格 廣州中山大學企業(yè)管理博士 上海同濟大學工商管理碩士 臺灣大葉大學機械工程碩士 手機 :13823117087 電郵 : : 13653377 ? 1972年出生 ， 臺灣彰化人 ， 定居于深圳 。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 3 AUD專案的重要性 ? 銷售退回金額 : 1890000 RMB/月 ? 賠償金額 : 160000 RMB/月 ? 內(nèi)控疏失損失 : 數(shù)百萬 /年 (客戶倒帳 ,公款私用 ,回扣分贓 ,賺取價差 ,竊取物料五金 ,收料短少與供應商月結(jié) ,侵佔財產(chǎn) ..等 ) ? 其他損失 :難以估計 . ? 證期 (監(jiān) )會法令及 ISO9000要求 . ? …… 數(shù)據(jù)週期 : HT公司 2022年 1~5月 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務創(chuàng)新 ,務實精進 4 稽核管理的目的 ? 防止不合格事項重複發(fā)生，消除潛在的不合格因素，健全企業(yè)管理制度，以達到品質(zhì)管理系統(tǒng)的持續(xù)改善，增強客戶的滿意度。 3. 供應商供貨不合格記錄 : 如 「 原料檢驗報告表 」 、 「 供應商矯正及預防措施單 」 、「 A類原料檢驗 (IQC)記錄表 」 等 )。 7. 其他 : 如 「 設備保養(yǎng)異常反應單 」 、 「 內(nèi)控審查表 」 、 「 5S紅牌 」