【正文】 、 「 工安傷亡意外事件報告 」 、 「 事故隱患整改通知書 」 、 「 工安日常查檢表 」 、 「 工安週月會議報告 」 、「 非原物料採購單價反應(yīng)單 」 、 「 成本異常反應(yīng)單 」 ..等 。目的是防止 同類 不合格事項的再次發(fā)生。 ? 資材單位收到 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 後 ， 須立即對該批產(chǎn)品進行管制 ， 並依 《 產(chǎn)品鑑別與追溯程序 》 作產(chǎn)品標識 (貼不合格標籤 )及 MIS系統(tǒng)備註 ， 然後將該單轉(zhuǎn)交品保單位登錄於 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 」(電子檔格式 )立案後 ， 交生產(chǎn) (技術(shù) )單位進行原因分析 ，擬定矯正與預防措施 ， 並由品保單位追蹤處理情況直到結(jié)案為止 ?？苫厥照?， 扣。 如客戶要求需給予 (書面 )答覆或須折讓賠償時 ， 應(yīng)另外開立 「 客訴提報表 」 進行追蹤 ， 並按 《 客訴處理作業(yè)程序 》 執(zhí)行 。 ? 於每週週報及月績效追蹤會議 ， 品保單應(yīng)報告各 「 退貨通知及矯正 (預防 )措施單 」 與 「 客訴提報表 」 的矯正 (預防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責任單位分析說明 ) 。1000~3000元 ， 扣 。 因未上報而發(fā)生異常者 ， 異常金額小於 1000者 ， 加扣。 ? 第 :QC檢測或研究實驗每失誤一件扣 。 ? 第 … 條 :省略 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 29 退貨管理指標 管 理 項 目 次項目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 退貨原因類別數(shù)量 合計 KG 出貨數(shù)量 合計 KG 退貨率 公式 % 退貨管理 受理件數(shù) 件 累計件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù) 件 累計結(jié)案件數(shù) 件 退貨件數(shù)累計結(jié)案率 % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 30 退貨管理 KPI定義 ?退貨率 =退貨數(shù)量 KG247。 ? 客訴平均結(jié)案天數(shù) =結(jié)案件數(shù)之處理總天數(shù) 247。 ? 若批示為特采時 ， 資材單位應(yīng)作原料標識及 MIS系統(tǒng)備註 ，並將 「 原料檢驗報告表 」 第二聯(lián)送採購單位辦理與供應(yīng)商協(xié)調(diào)折讓 、 賠償事宜 ， 第一聯(lián)由資材單位歸檔 。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 39 原物料收料品質(zhì)異常 稽核重點 (1) ? 「 原料檢驗報告表 」之 ” 不合格 ”欄有打 X者，是否有呈 (副 )廠長或技術(shù)單位主管批示 ?是否有登錄於「 原料收料異常匯總表 」 ?匯總表上的使用追蹤欄是否有記錄不格的原料被用於那些批號是使用多少數(shù)量 ?原料是否有全部用完才結(jié)案 ? ? 「 原料檢驗報告表 」被批示為特采或退貨時，資材單位是否有於作原料 MIS系統(tǒng)備註，袋裝原料是否有作區(qū)隔 (貼不合格標籤 )? ? 所有不合格原料對我司造成的損失及廠長有要求折價或索賠的 ,採購是否有確實執(zhí)行 ?是否都有開立「 供應(yīng)商矯正及預防措施單 」要求供應(yīng)商改善並折價或索賠 ? 「 供應(yīng)商矯正及預防措施單 」是否都有登錄於「 供應(yīng)商矯正及預防措施單匯總表 」立案追蹤 ? 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 40 原物料收料品質(zhì)異常 稽核重點 (2) ? 「 供應(yīng)商矯正及預防措施單 」 的結(jié)案日期是否與 「 供應(yīng)商矯正及預防措施單匯總表 」 的日期一致 ?從提報日期到供應(yīng)商答覆日期及結(jié)案日期平均各花了多少天 ?答覆的書面資料是否有打印出來歸檔 ?要求供應(yīng)商折價或賠償?shù)慕痤~是否有登錄於 「 供應(yīng)商矯正及預防措施單匯總表 」 ? ? 於每週週報及月績效追蹤會議品保單位是否有報告 原料收料異常的處理情況及 各 「 供應(yīng)商矯正及預防措施單 」 的矯正 (預防 )措施執(zhí)行情況 ? ? 全部 「 供應(yīng)商矯正及預防措施單 」 是否有作原因分析與矯正措施 ? 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 41 原料收料品質(zhì)異常管理指標 管 理 項 目 次項目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 供應(yīng)商矯正措施改善追蹤 原料不合格件數(shù) 件 原料不合格數(shù)量 KG 折價金額 RMB 索賠金額 RMB 供應(yīng)商矯正措施單發(fā)出件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單發(fā)出累記件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單結(jié)案件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單累計結(jié)案件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單累計結(jié)案率 % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 42 四 .ISO內(nèi)部稽核管理 稽核表單 :內(nèi)部稽核矯正通知單 ,第二三方認證單位所開立的稽核單 匯總表單 :內(nèi)部稽核改善追蹤表 稽核標準 :內(nèi)部稽核管制程序 ,管理審查程序 表單開立單位 :內(nèi)部稽核小組稽核員 ,供應(yīng)商 ,ISO認證公司 分析改善單位 :各責任單位 公告及教育訓練單位 :各責任單位 追蹤驗證單位 :內(nèi)部稽核小組稽核員 ,品保單位 表單歸檔單位 :文管中心 ,品保單位 (供應(yīng)商開立的矯正單 ) 稽核單位 :內(nèi)部稽核小組 ,ISO管理者代表 ,相關(guān)單位主管 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 43 ISO內(nèi)部稽核管理流程 (1) ? 當內(nèi)部稽核發(fā)現(xiàn)不合格事項，稽核員應(yīng)開立「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」要求受稽單位進行不符合事項原因分析，並在規(guī)定的時間內(nèi)把矯正措施或預防措施及預定完成日期填寫在矯正通知單上，經(jīng)單位主管審核及稽核員認可後，開始進行矯正工作。 ? 對內(nèi)外部管理審查中 (含供應(yīng)商與 ISO認證公司 )出現(xiàn)的不合格項，由品保單位組織相關(guān)單位分析原因，制定矯正與預防措施，並跟蹤驗證。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 48 異常提報管理指標 管 理 項 目 次項目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 異常提報單 發(fā)出件數(shù) 件 累計件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù) 件 累計結(jié)案件數(shù) 件 異常提報件數(shù)累計結(jié)案率 % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 49 尚未規(guī)劃完成的部份 ? 設(shè)備保養(yǎng)異常反應(yīng)單 ? 5S紅牌 ? 成本異常反應(yīng)單 ? 非原物料採購單價反應(yīng)單 ? 內(nèi)控審查表 ? 事故隱患整改通知書 ? 工安傷亡意外事件報告 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 50 50 賴豐言先生 職業(yè)經(jīng)理人國家職業(yè)資格 人力資源管理師國家職業(yè)資格 廣州中山大學企業(yè)管理博士 上海同濟大學工商管理碩士 臺灣大葉大學機械工程碩士 手機 :13823117087 電郵 : : 13653377 ? 1972年出生 ， 臺灣彰化人 ， 定居于