【正文】 、 「 工安傷亡意外事件報(bào)告 」 、 「 事故隱患整改通知書 」 、 「 工安日常查檢表 」 、 「 工安週月會(huì)議報(bào)告 」 、「 非原物料採(cǎi)購(gòu)單價(jià)反應(yīng)單 」 、 「 成本異常反應(yīng)單 」 ..等 。目的是防止 同類 不合格事項(xiàng)的再次發(fā)生。 ? 資材單位收到 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 後 ， 須立即對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行管制 ， 並依 《 產(chǎn)品鑑別與追溯程序 》 作產(chǎn)品標(biāo)識(shí) (貼不合格標(biāo)籤 )及 MIS系統(tǒng)備註 ， 然後將該單轉(zhuǎn)交品保單位登錄於 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單匯總表 」(電子檔格式 )立案後 ， 交生產(chǎn) (技術(shù) )單位進(jìn)行原因分析 ，擬定矯正與預(yù)防措施 ， 並由品保單位追蹤處理情況直到結(jié)案為止 。可回收者 ， 扣。 如客戶要求需給予 (書面 )答覆或須折讓賠償時(shí) ， 應(yīng)另外開(kāi)立 「 客訴提報(bào)表 」 進(jìn)行追蹤 ， 並按 《 客訴處理作業(yè)程序 》 執(zhí)行 。 ? 於每週週報(bào)及月績(jī)效追蹤會(huì)議 ， 品保單應(yīng)報(bào)告各 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 與 「 客訴提報(bào)表 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 (必要時(shí)可要求責(zé)任單位分析說(shuō)明 ) 。1000~3000元 ， 扣 。 因未上報(bào)而發(fā)生異常者 ， 異常金額小於 1000者 ， 加扣。 ? 第 :QC檢測(cè)或研究實(shí)驗(yàn)每失誤一件扣 。 ? 第 … 條 :省略 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 29 退貨管理指標(biāo) 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 退貨原因類別數(shù)量 合計(jì) KG 出貨數(shù)量 合計(jì) KG 退貨率 公式 % 退貨管理 受理件數(shù) 件 累計(jì)件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù) 件 累計(jì)結(jié)案件數(shù) 件 退貨件數(shù)累計(jì)結(jié)案率 % 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 30 退貨管理 KPI定義 ?退貨率 =退貨數(shù)量 KG247。 ? 客訴平均結(jié)案天數(shù) =結(jié)案件數(shù)之處理總天數(shù) 247。 ? 若批示為特采時(shí) ， 資材單位應(yīng)作原料標(biāo)識(shí)及 MIS系統(tǒng)備註 ，並將 「 原料檢驗(yàn)報(bào)告表 」 第二聯(lián)送採(cǎi)購(gòu)單位辦理與供應(yīng)商協(xié)調(diào)折讓 、 賠償事宜 ， 第一聯(lián)由資材單位歸檔 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 39 原物料收料品質(zhì)異常 稽核重點(diǎn) (1) ? 「 原料檢驗(yàn)報(bào)告表 」之 ” 不合格 ”欄有打 X者，是否有呈 (副 )廠長(zhǎng)或技術(shù)單位主管批示 ?是否有登錄於「 原料收料異常匯總表 」 ?匯總表上的使用追蹤欄是否有記錄不格的原料被用於那些批號(hào)是使用多少數(shù)量 ?原料是否有全部用完才結(jié)案 ? ? 「 原料檢驗(yàn)報(bào)告表 」被批示為特采或退貨時(shí)，資材單位是否有於作原料 MIS系統(tǒng)備註，袋裝原料是否有作區(qū)隔 (貼不合格標(biāo)籤 )? ? 所有不合格原料對(duì)我司造成的損失及廠長(zhǎng)有要求折價(jià)或索賠的 ,採(cǎi)購(gòu)是否有確實(shí)執(zhí)行 ?是否都有開(kāi)立「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」要求供應(yīng)商改善並折價(jià)或索賠 ? 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」是否都有登錄於「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單匯總表 」立案追蹤 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 40 原物料收料品質(zhì)異常 稽核重點(diǎn) (2) ? 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」 的結(jié)案日期是否與 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單匯總表 」 的日期一致 ?從提報(bào)日期到供應(yīng)商答覆日期及結(jié)案日期平均各花了多少天 ?答覆的書面資料是否有打印出來(lái)歸檔 ?要求供應(yīng)商折價(jià)或賠償?shù)慕痤~是否有登錄於 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單匯總表 」 ? ? 於每週週報(bào)及月績(jī)效追蹤會(huì)議品保單位是否有報(bào)告 原料收料異常的處理情況及 各 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 ? ? 全部 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」 是否有作原因分析與矯正措施 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 41 原料收料品質(zhì)異常管理指標(biāo) 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 供應(yīng)商矯正措施改善追蹤 原料不合格件數(shù) 件 原料不合格數(shù)量 KG 折價(jià)金額 RMB 索賠金額 RMB 供應(yīng)商矯正措施單發(fā)出件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單發(fā)出累記件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單結(jié)案件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單累計(jì)結(jié)案件數(shù) 件 供應(yīng)商矯正措施單累計(jì)結(jié)案率 % 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 42 四 .ISO內(nèi)部稽核管理 稽核表單 :內(nèi)部稽核矯正通知單 ,第二三方認(rèn)證單位所開(kāi)立的稽核單 匯總表單 :內(nèi)部稽核改善追蹤表 稽核標(biāo)準(zhǔn) :內(nèi)部稽核管制程序 ,管理審查程序 表單開(kāi)立單位 :內(nèi)部稽核小組稽核員 ,供應(yīng)商 ,ISO認(rèn)證公司 分析改善單位 :各責(zé)任單位 公告及教育訓(xùn)練單位 :各責(zé)任單位 追蹤驗(yàn)證單位 :內(nèi)部稽核小組稽核員 ,品保單位 表單歸檔單位 :文管中心 ,品保單位 (供應(yīng)商開(kāi)立的矯正單 ) 稽核單位 :內(nèi)部稽核小組 ,ISO管理者代表 ,相關(guān)單位主管 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 43 ISO內(nèi)部稽核管理流程 (1) ? 當(dāng)內(nèi)部稽核發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)，稽核員應(yīng)開(kāi)立「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」要求受稽單位進(jìn)行不符合事項(xiàng)原因分析，並在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把矯正措施或預(yù)防措施及預(yù)定完成日期填寫在矯正通知單上，經(jīng)單位主管審核及稽核員認(rèn)可後，開(kāi)始進(jìn)行矯正工作。 ? 對(duì)內(nèi)外部管理審查中 (含供應(yīng)商與 ISO認(rèn)證公司 )出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由品保單位組織相關(guān)單位分析原因，制定矯正與預(yù)防措施，並跟蹤驗(yàn)證。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 48 異常提報(bào)管理指標(biāo) 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 異常提報(bào)單 發(fā)出件數(shù) 件 累計(jì)件數(shù) 件 結(jié)案件數(shù) 件 累計(jì)結(jié)案件數(shù) 件 異常提報(bào)件數(shù)累計(jì)結(jié)案率 % 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 49 尚未規(guī)劃完成的部份 ? 設(shè)備保養(yǎng)異常反應(yīng)單 ? 5S紅牌 ? 成本異常反應(yīng)單 ? 非原物料採(cǎi)購(gòu)單價(jià)反應(yīng)單 ? 內(nèi)控審查表 ? 事故隱患整改通知書 ? 工安傷亡意外事件報(bào)告 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 50 50 賴豐言先生 職業(yè)經(jīng)理人國(guó)家職業(yè)資格 人力資源管理師國(guó)家職業(yè)資格 廣州中山大學(xué)企業(yè)管理博士 上海同濟(jì)大學(xué)工商管理碩士 臺(tái)灣大葉大學(xué)機(jī)械工程碩士 手機(jī) :13823117087 電郵 : : 13653377 ? 1972年出生 ， 臺(tái)灣彰化人 ， 定居于