【正文】 累計 品檢不合格件數(shù) 件 累計 品檢不合格結(jié)案件數(shù) 件 量產(chǎn)品檢不合格率 (KPI) % 品檢不合格件數(shù)結(jié)案率 (KPI) % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 18 試製品品質(zhì)異常管理指標(biāo) 管 理 項 目 次項目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 試制品 (生產(chǎn) ) 品質(zhì)異常管理 試制數(shù)量 KG 品檢不合格件數(shù) 件 品檢不合格數(shù)量 KG 品檢不合格結(jié)案件數(shù) 件 品檢不合格結(jié)案數(shù)量 KG 累計 品檢不合格件數(shù) 件 累計 品檢不合格結(jié)案件數(shù) 件 試制品品檢不合格率 % 試制品品檢不合格件數(shù)結(jié)案率 % 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 19 正式量產(chǎn)品檢不合格數(shù)量 KG 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì) KPI定義 品檢不合格率 = 品檢不合格件數(shù)結(jié)案率 = 正式量產(chǎn)數(shù)量 KG 正式量產(chǎn)品檢不合格累計結(jié)案件數(shù) 正式量產(chǎn)品檢不合格累計件數(shù) 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 20 二 .客訴及退貨稽核管理 ? 稽核表單 :退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 ,客訴提報表 ? 匯總表單 :退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 ,客訴提報匯總表 ? 稽核標(biāo)準(zhǔn) :客戶退貨管制程序 ,客訴處理作業(yè)程序 ? 表單開立單位 :營業(yè)單位 ,客服單位 ,品保單位 ? 入庫管制單位 :資材單位 ? 品質(zhì)判定單位 :品檢單位 ,技術(shù)單位 ? 責(zé)任判定單位 :品保單位 ? 分析改善單位 :生產(chǎn) /資材 /品檢 /營業(yè) /品保 /技術(shù) /相關(guān)單位 ? 公告及教育訓(xùn)練單位 :生產(chǎn) /資材 /品檢 /營業(yè) /品保 /技術(shù) /相關(guān)單位 ? 追蹤驗證單位 :品保單位 ? 表單歸檔單位 :品保單位 ? 稽核單位 :稽核小組 ,(副 )廠長 ,品保人員 ,業(yè)務(wù) /客服人員 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 21 客訴及退貨 管理流程 (1) ? 已出廠之產(chǎn)品如因品質(zhì)因素 (如產(chǎn)品品質(zhì)異常 、 包裝問題 、重量不足 、 技術(shù) (客戶 )應(yīng)用 ..等問題 )或非品質(zhì)因素 (如客戶訂錯貨 、 業(yè)務(wù)下錯單 、 帳款問題 、 資材送錯貨 、 內(nèi)部退貨等問題 )或其他因素而退貨者 ， 營業(yè)或客服單位應(yīng)開立「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 ， 並按 《 客戶退貨管制程序 》 執(zhí)行 。生產(chǎn)損失或報廢金額超過 1~5萬者 ， 扣 ~。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 14 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；酥攸c (1) ? 所有生產(chǎn)品質(zhì)不合格的產(chǎn)品 (含試製及正常量產(chǎn) )是否都有開立 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 ， 並登錄於 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 」 (電子檔格式 )立案追蹤 ?MIS系統(tǒng)是否有註記管制出貨 ? 存放於現(xiàn)場或倉庫的不合格品是否有貼不合格標(biāo)籤 ? ? 週報與月報所報的品檢不合格數(shù)量是否與 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 」 的數(shù)量 KG一致 ? ? 全部 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 之類別 (試製及正常量產(chǎn) )是否有勾選 ?是否有作原因分析與矯正措施 ?擬定處理對策的相關(guān)單位是否有簽名 ?處理追蹤情況是否依處理對策執(zhí)行並於處理完畢後才結(jié)案 (不良品沒有全部處理完不能結(jié)案 )? 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 15 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；酥攸c (2) ? 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 第二聯(lián) (或影印件 )是否有張貼於生產(chǎn)課之公佈欄並進行再發(fā)防止宣導(dǎo)或教育訓(xùn)練(有簽名記錄可循 )? ? 於每週週報及月績效追蹤會議 ， 品保單位是否有報告各「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 ? ? 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 上 ， 品保主管簽結(jié)的結(jié)案日期是否與 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 」 的日期一致 ?從品質(zhì)異常發(fā)生日期到結(jié)案日期平均花了多少天 ?不合格品是否有全部處理完畢及沒有客訴發(fā)生後才結(jié)案 ? 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 16 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；酥攸c (3) ? 查 「 年 __月份 __課 (組 、 室 、 股 )月績效考核 表 」 核對生產(chǎn)品質(zhì)異常 (正式量產(chǎn) )的相關(guān)人員是否有被扣月績效 ? 註 :依月績效評核及獎金發(fā)放作業(yè)細則第 : 所生產(chǎn)的產(chǎn)品 (不含試製品 )QC檢驗不合格但可特採出貨者 ， 當(dāng)班領(lǐng)班及參與操作的人員扣 。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 13 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常管理流程 (2) ? 於每週週報及月績效追蹤會議，品保單位應(yīng)報告各「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 (必要時可要求責(zé)任單位分析說明 )。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 10 稽核表單來源 ? 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 ? 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 ? 「 客訴提報表 」 ? 「 原料檢驗報告表 」 ? 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」 ? 「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」 ? 「 異常提報暨矯正 (預(yù)防 )措施單 」 ? 「設(shè)備保養(yǎng)異常反應(yīng)單」 ? 「成本異常反應(yīng)單」 ? 「 5S紅牌」 ? 「非原物料採購單價反應(yīng)單」 ? 「事故隱患整改通知書」及其它 .. 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 11 一 .生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；斯芾? ? 稽核表單 :生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 ? 稽核標(biāo)準(zhǔn) :不合格品管制程序 ,制程管制程序 ? 匯總表單 :生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 ? 表單開立單位 :品檢單位 ? 出貨管制單位 :資材單位 ? 分析改善單位 :生產(chǎn)單位 ,技術(shù)單位 ,相關(guān)單位 ? 公告及教育訓(xùn)練單位 :生產(chǎn) /品保 /品檢 /技術(shù)等相關(guān)單位 ? 追蹤驗證單位 :品保單位 ? 表單歸檔單位 :品保單位 ? 稽核單位 :稽核小組 ,(副 )廠長 ,品保人員 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進 12 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常管理流程 (1) ? 當(dāng)品檢單位檢測確認產(chǎn)品品質(zhì)不合格時 ， 應(yīng)立即填寫 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 一式三聯(lián) ， 並將一二聯(lián)送達資材單位對該批產(chǎn)品進行管制出貨 ， 若屬嚴(yán)重不合格事項時 ，需立即提報給 (副 )廠長知悉 。 ? 預(yù)防措施： 為消除 潛在 的不合格事項或其他 潛在 不期望情況的發(fā)生所採取的措施。 昆山石梅精細化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)