【導(dǎo)讀】第B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)、發(fā)布，自2020年01月08日起實(shí)施。應(yīng)切實(shí)遵照執(zhí)行。B)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；c)在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；長，趙正云、吳東藝為副組長。c)為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。求，增強(qiáng)顧客的滿意。理體系食品鏈中各類組織的要求》與本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成。顧客財(cái)產(chǎn)”之外的全部條款要求，以及GB/T22020-2020標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。公室負(fù)責(zé)發(fā)放；領(lǐng)用人必須辦理簽收手續(xù)?！笆芸亍笔謨詾楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本，供非本公司人員閱讀。對手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。人撰寫修改稿，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室具體承辦。發(fā)放修改頁的同時，收回作廢頁，發(fā)放范圍僅限于“受控”手冊的領(lǐng)用者。c)公司的生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)營范圍發(fā)生變化；手冊由管理者代表進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。類企業(yè)的整合并購。

　　

【正文】 統(tǒng) ,以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測量或觀察。 監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容： ? 在適宜的時間框架內(nèi)提供結(jié)果的測量或觀察； ? 所用的監(jiān)視 設(shè)備 ； ? 適用的校準(zhǔn)方法 ； ? 監(jiān)視頻次； ? 與監(jiān)視和評價監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； ? 記錄的要求和方法。 當(dāng)關(guān)鍵限值超出時，監(jiān)視的方 法和頻率應(yīng)能夠及時確定，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施 應(yīng)在 HACCP計(jì)劃中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和糾正措施。這些措施應(yīng)確保查明不符合的原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。 建立《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 ，以適當(dāng)處置潛在不安全產(chǎn)品，確保評價后再放行。 驗(yàn)證的策劃 驗(yàn)證策劃應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證活動的目的、方法、頻次和職責(zé)。驗(yàn)證活動應(yīng)確保： ? 操作性前提方案得以實(shí)施； ? 危害分析的輸入持續(xù)更新； 42 ? HACCP計(jì)劃中的要素 和操作性前提方案得以實(shí)施且有效； ? 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)； ? 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。 該策劃的輸出應(yīng)采用適于組織運(yùn)作的形式。 應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到 食品安全 小組。應(yīng)提供驗(yàn)證的結(jié)果以進(jìn)行驗(yàn)證活動結(jié)果的分析。當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合 食品安全 危害的可接受水平時，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品處置。 與顧客有關(guān)的過程 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 物流部 應(yīng)確定顧客的要求，包括： ? 了解顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的活動； ? 顧客雖 未規(guī)定，但確定的用途或已知的預(yù)期用途所必須具備的產(chǎn)品要求； ? 落實(shí)對產(chǎn)品的有關(guān)責(zé)任，包括 適用于 食品安全 有關(guān)的法律和法規(guī)及文件的要求； ? 本公司認(rèn)為應(yīng)該確定的其它附加要求和 食品安全 的承諾。 根據(jù)產(chǎn)品要求，在組織生產(chǎn)時與 生產(chǎn)設(shè)備部 確定 食品 的具體數(shù)量，確保顧客要求。 產(chǎn)品要求的評審 本公司的產(chǎn)品要求在營銷合同中予以規(guī)定，并通過生產(chǎn)計(jì)劃（大綱）進(jìn)行進(jìn)一步明確產(chǎn)品的要求，因此公司必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行評審，評審應(yīng)確保： ? 產(chǎn)品要求已有明確規(guī)定； ? 與合同（訂單）要求不一致的問題已予以解 決； ? 確認(rèn)本公司具有滿足合同（訂單）要求的能力。 評審采用會議形式進(jìn)行并做好記錄，當(dāng)產(chǎn)品要求質(zhì)量水平，供貨周期等條款超過本 43 公司生產(chǎn)能力時，應(yīng)由總經(jīng)理親自主持評審會議，批準(zhǔn)、組織實(shí)施評審措施，做好會議記錄，以確保顧客對產(chǎn)品的要求。 評審結(jié)果和評審中提出的問題及其解決措施必須予以記錄。 若顧客沒有提供形成文件的要求， 物流部 在接受顧客要求前予以確認(rèn)；產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)對計(jì)劃進(jìn)行修訂，必要時做附加評審并應(yīng)與顧客溝通、確認(rèn)，并將變更的信息及時傳遞到相關(guān)部門，確保文件和過程 相應(yīng)更改。 顧客溝通 明確并實(shí)施與顧客溝通在以下方面的有效安排： ? 通過產(chǎn)品信息與顧客的溝通； ? 顧客查詢處理，包括修改情況的溝通； ? 對顧客反饋，包括顧客投訴的處理后的溝通； 上述溝通應(yīng)予記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 公司對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃時，應(yīng)做到： 1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源： 華澤集團(tuán) 品牌部根據(jù)客戶的要求，經(jīng) 華澤集團(tuán) 事業(yè) 一 部 批準(zhǔn)下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》； 2) 酒體設(shè)計(jì)中心 根據(jù)項(xiàng)目來源，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施方案》； 3) 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開 發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)保持記錄，并包括以下內(nèi)容： 44 1) 產(chǎn)品的要求，這些要求主要來自顧客的需求與期望，應(yīng)包含在合同中； 2) 對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； 3) 酒體設(shè)計(jì)中心 應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員對這些輸入進(jìn)行評審，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入是充分與適宜的，能滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 1) 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、實(shí)施方案等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件； 2) 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表 達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)制作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? 3) 由 酒體設(shè)計(jì)中心 主任 對輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 1) 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評審，由 酒體設(shè)計(jì)中心 負(fù)責(zé)人根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》組織相關(guān)人員進(jìn)行，以確保達(dá)到顧客的要求； 2) 根據(jù)評審的結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》對評審做出結(jié)論，由 分管副總 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出， 須經(jīng)小樣 試制 ， 在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時采用與以往產(chǎn)品做比較分析、化 驗(yàn)、證實(shí)等方式來驗(yàn)證確認(rèn)證明滿足輸入要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 1) 確認(rèn)的目的，是證明在預(yù)見的和不利條件下產(chǎn)品都能夠滿足合同規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求， 酒體設(shè)計(jì)中心 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排組織有關(guān)的專家、 顧客 45 和相關(guān)人員對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)； 2) 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后， 酒體設(shè)計(jì)中心 將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件正本整理成套，送交歸檔； 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ? 設(shè)計(jì)開發(fā)人員對設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)正確的識別，并評估設(shè)計(jì)開發(fā)更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程等方面帶來的影響； ? 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門要填寫《文件更改申請 單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 設(shè)計(jì)開發(fā)的內(nèi)容， 屬于 HACCP計(jì)劃管理的控制措施應(yīng)按照 HACCP計(jì)劃實(shí)施，其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案 , 按操作性前提方案 (SSOP)實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的方式進(jìn)行并記錄。 采購 采購過程 公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 ,對供方及采購的產(chǎn) 品管 制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 物流部負(fù)責(zé)公司的 大宗采購，辦公室負(fù)責(zé)零星 采購工作 。 公司根據(jù)要求對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇供方，制定了選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄由 物流部 保持。 采購信息： 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，其內(nèi)容有： （如采購產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)）； 46 ； ； 。 采購文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過審批，使其在與供方溝通前 能確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。 原料和 輔料的特性 應(yīng)在文件中對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需。 適用時，包括以下方面： 1) 化學(xué)、生物和物理特性； 2) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑； 3) 產(chǎn)地； 4) 生產(chǎn)方法； 5) 包裝和交付方式； 6) 貯存條件和保質(zhì)期； 7) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理； 8) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān) 食品安全 的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。 9) 公司應(yīng)識別與以上方面有關(guān)的 食品安全 法律法規(guī)要求。 上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時按照要求進(jìn)行的更新 采購 產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司采用進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其內(nèi)容包括： 1) 查驗(yàn)供方提供的合格文件（如合格證，質(zhì)保書，化驗(yàn)報(bào)告等）； 2) 必要時對供方提供的化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證； 47 3) 進(jìn)貨檢驗(yàn)，具體按檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行并由經(jīng)培訓(xùn)合格授權(quán)的質(zhì)檢人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 4) 若本公司或顧客需在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證方法和產(chǎn)品放行的方式。 5) 有關(guān)部門對各類采購物資做好驗(yàn)證記錄匯總以作為對供方重新評價的依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制應(yīng)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行，由 生產(chǎn)設(shè)備部 編制《生產(chǎn)過程控制程序》對生產(chǎn)和服 務(wù)提供做出了規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)設(shè)備部 為生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，受控文件包括： 1) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； 2) 編制必要的作業(yè)文件，如執(zhí)行 SSOP 方案的規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等； 3) 使用適宜的設(shè)備，合理的工作環(huán)境安排，實(shí)行安全、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)； 4) 按規(guī)定配置測量與監(jiān)視 設(shè)備 ，并在生產(chǎn)過程中對規(guī)定過程和 CCP點(diǎn)實(shí)施測量和監(jiān)視； 5) 按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動，必須對產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲存和保質(zhì)期等進(jìn)行控制； 6) 對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作人員提出要求并按規(guī) 定實(shí)施培訓(xùn)，特殊關(guān)鍵工種人員必須持證上崗，具體按《人力資源管理程序》執(zhí)行； 7) 執(zhí)行前提性方案的規(guī)定，對前提性方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控和記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 本條款 已 刪減 ，列出條款號是為了與標(biāo)準(zhǔn)條款號相一致 。 標(biāo)識和可追溯性 48 標(biāo)識 : 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品 ,并對外購產(chǎn)品（原 料 、輔助包裝材料等），半成品、成品按檢驗(yàn)要求識別其狀態(tài)，公司檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識和最終產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。 可追溯性系統(tǒng) 公司建立且實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識 別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品首次分銷途徑。 物流部為歸口管理部門， 應(yīng)按規(guī)定的時間間隔保持可追溯性記錄，足以進(jìn)行體系評價，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品和如果發(fā)生撤回時能夠進(jìn)行處置?？勺匪菪杂涗洃?yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求，例如可以是基于終產(chǎn)品的批次標(biāo)識。 顧客財(cái)產(chǎn) 本條款已刪減，列出條款號是為了與標(biāo)準(zhǔn)條款號相一致。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品從供方接收、內(nèi)部處理到交付至預(yù)定地點(diǎn)期間，本公司應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性和 食品安全 提供防護(hù)，包括標(biāo)識 、搬運(yùn)、包裝、儲存和交付的全過程； 當(dāng)合同規(guī)定交付方式為顧客自提時，本 公司 仍應(yīng)對所交付產(chǎn)品的符合性負(fù)責(zé)。 物流部歸口管理部門，酒體中心負(fù)責(zé)基酒倉庫的管理 。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、搬運(yùn)、儲存、包裝和交付作業(yè)實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品的防護(hù)。保護(hù)原料及其產(chǎn)品免受蟲害或化學(xué)、微生物、污染、交叉感染或其他有害物質(zhì)的污染，采取措施包括水份、溫度的控制以盡可能地防止產(chǎn)品變質(zhì)和腐敗。 倉庫管理員負(fù)責(zé)儲存作業(yè)，確保所管 物料 堆放有序，帳物相符，標(biāo)識清晰，不損壞、丟失、混雜，做好倉庫衛(wèi)生、防蟲、 防鼠、防霉等工作。儲存的所有 物 料，必須做到先進(jìn)先出要求。 49 測量和監(jiān)視 設(shè)備 和監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)視 設(shè)備 的歸口管理，編制《監(jiān) 控 設(shè)備 及監(jiān) 控 結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》，按照產(chǎn)品符合性要求確定必須測量項(xiàng)目，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中，提供必要的檢測器具和監(jiān)視 設(shè)備 。 公司的檢測器具，必須具有與檢測要求相一致的能力，并在使用中能控制和保持這種能力。 公司在 HACCP 計(jì)劃中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和糾正措施。 為確保結(jié)果有效，對檢測器具控制的要 求是： 1) 建立檢測器具、化驗(yàn)設(shè)備的臺帳； 2) 對計(jì)量檢測器具應(yīng)做好周期檢定計(jì)劃和 具有 標(biāo)識，本公司的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識為：合格，禁用，封存； 3) 本公司計(jì)量器具實(shí)施委外檢定，檢定周期按國家要求及公司實(shí)際情況由各分公司自行確定； 4) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間應(yīng)防止損壞或失效，如采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的儲存條件等； 5) 在校準(zhǔn)存放期間內(nèi)使用時，如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)對該測量或監(jiān)視 設(shè)備 在此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取必要的糾正措施包括追回其測量放行的產(chǎn)品進(jìn)行重新測量等，并做好記錄。 相關(guān)文件 : 《文件控制程序》 《 記錄控制程序》 《采購控制程序》 50 《生產(chǎn)過程控制程序》 《監(jiān) 控 設(shè)備 及監(jiān) 控 結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》 《 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制 程序》 《糾正和糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 51 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 建立和完善測量、分析和改進(jìn)的機(jī)制，以便對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、體系運(yùn)行以及顧客的信息進(jìn)行必要的監(jiān)視、測量和分析，并對存在的問題采取有效的措施加以改進(jìn)，保持質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)視活 動以保證產(chǎn)品和體系的符合性及其改進(jìn)，并為此確定所需的方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）。 公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： ? 證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求； ? 保證質(zhì)量安全管理體系符合要求； ? 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。 公司應(yīng)在下列基礎(chǔ)上定期地更新，保持和改進(jìn) HACCP 管理體系： ? 與 HACCP 小組的溝通； ? 驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果； ? 組織的食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的變化。 監(jiān)視和測量 本公司通過顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過程控制、關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、驗(yàn)證、 確認(rèn)，獲取信息以