【正文】 該過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、過程流程確定/流程圖制作、平面布置、工位器具確定、過程能力確定、生產(chǎn)節(jié)拍確定、應急計劃；（d）設備管理該過程包括設備管理人員及職責、易損件更換計劃、關鍵設備備件的儲備、設備保養(yǎng)標準及時期。過程能力、生產(chǎn)能力、銷售計劃、庫存量。生產(chǎn)計劃及進度計劃。生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部提供銷售計劃，綜合考慮過程能力、生產(chǎn)能力及庫存情況，編制生產(chǎn)計劃，并組織實施，對完成情況進行監(jiān)督，生產(chǎn)計劃應能體現(xiàn)“準時”計劃要求。（COP06）顧客反饋/投訴、顧客服務協(xié)議、產(chǎn)品特殊特性。顧客反饋處理、糾正/預防措施、顧客滿意度評價、服務規(guī)范、問題解決結果。業(yè)務部根據(jù)顧客服務協(xié)議，依照產(chǎn)品特殊特性要求，負責確定并提供服務實施所需工具，對服務實施人員進行培訓，確定服務實施人員資格。產(chǎn)品特殊特性、顧客要求、法律法規(guī)。產(chǎn)品可追溯性規(guī)定及實施。生產(chǎn)部根據(jù)工程部確定的產(chǎn)品特殊特性及顧客要求（如適用），確定產(chǎn)品追溯要求，進行實施產(chǎn)品可追溯性控制實施，對涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性，必須進行產(chǎn)品批次管理（實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性控制）。顧客財產(chǎn)協(xié)議。顧客財產(chǎn)控制要求及實施。業(yè)務部負責與顧客簽訂顧客財產(chǎn)協(xié)議，接收顧客財產(chǎn)并驗證，生產(chǎn)部負責顧客財產(chǎn)控制。(SP07)產(chǎn)品防護特性。產(chǎn)品防護。工程部根據(jù)產(chǎn)品特性及防護要求，確定產(chǎn)品防護方法，生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品防護實施，確保產(chǎn)品不損壞、變差。（COP05）顧客協(xié)議/顧客溝通。產(chǎn)品交付。 業(yè)務部負責與顧客就交付進行溝通，在合同中規(guī)定交付方式及時機，生產(chǎn)部負責產(chǎn)品入、出庫控制，確保產(chǎn)品的準時交付。（SP08） 控制計劃、產(chǎn)品特性/標準、實驗室要求。測量/監(jiān)視裝置及分析。品控部根據(jù)控制計劃及產(chǎn)品標準要求，確定測量/監(jiān)視裝置及控制，并進行MSA分析，確保使用的測量/監(jiān)視裝置滿足產(chǎn)品質量要求。測量裝置校準由品控部委托外部機構負責進行。顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、控制計劃。內(nèi)部實驗室能力確定及管理體系建立/實施、外部實驗室選擇及評價。品控部根據(jù)輸入要求，對內(nèi)部實驗室進行能力確定，建立實驗室管理體系并實施，對公司無能力需委托外部實驗室時，品控部對外部實驗室進行選擇，選擇的依據(jù)應根據(jù)顧客要求確定，顧客無要求時，應選擇國家授權的權威/獨立/商業(yè)機構完成，選擇外部試驗室時，品控部應取得該實驗室的授權證書及授權范圍的證明資料。：程序文件編號程序文件ISO/TS 16949：2002條款JR/QP007顧客要求確定及評審控制程序JR/QP008制造過程控制程序JR/QP009樣件/樣品控制程序JR/QP010采購及供方控制程序JR/QP011生產(chǎn)設備控制程序、JR/QP012測量裝置控制程序JR/QP013服務控制程序JR/QP014標識及可追溯性控制程序JR/QP015顧客財產(chǎn)控制程序JR/QP016產(chǎn)品防護控制程序JR/QP021制造過程設計控制程序JR/QP022設計開發(fā)控制程序、分析和改進1 目的對質量管理體系的過程及結果進行測量、分析和改進，不斷改進質量管理體系，為顧客創(chuàng)造更高的價值。2 適用范圍 適用于公司建立的質量管理體系及其結果。3 職責、分析和改進的整體策劃，組織公司全體人員不斷提高和完善質量管理體系。，不斷完善公司的質量管理體系，負責實施過程、產(chǎn)品的檢測、分析，為過程和產(chǎn)品的改進提供依據(jù)，負責各自職責范圍內(nèi)不合格品的評審，對糾正和預防措施實施控制及其效果驗證。4 程序概要：（a）顧客滿意度；（b）內(nèi)部審核；（c）產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量；（d）不合格品控制；（e）數(shù)據(jù)分析；（f）持續(xù)改進；（g）糾正/預防措施。（MP03） 交付的產(chǎn)品質量、顧客投訴（包括顧客生產(chǎn)中斷及退貨）、交付能力（包括附加運費）、關于質量或交付問題的顧客通知、制造過程的業(yè)績等。滿意度評價報告，糾正預防措施及改進措施。業(yè)務部負責進行顧客滿意度調查及評價，評價包括輸入的相關內(nèi)容，并與競爭對手/產(chǎn)品進行分析、比較，制定糾正/預防措施或改進措施，確保不斷提高顧客滿意度。（MP04）質量管理體系策劃、顧客反饋、過程業(yè)績及其他外部信息。內(nèi)部質量審核及由此產(chǎn)生的措施。在管理者代表的指導下，品控部對內(nèi)部質量審核進行策劃，作出內(nèi)部審核計劃，并根據(jù)顧客反饋、內(nèi)/外部信息等，作出內(nèi)部質量審核安排，檢查質量管理體系的有效性，并由此采取糾正/預防措施，確保質量管理體系有效，內(nèi)部審核包括：質量管理體系、產(chǎn)品及過程審核。（SP09）產(chǎn)品特殊特性、過程流程圖、控制計劃、檢驗流程計劃。過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄。工程部根據(jù)產(chǎn)品特殊性，過程流程圖、控制計劃、檢驗流程計劃及檢驗指導書要求，品質保證部確定過程監(jiān)方法，并由品質保證部實施過程監(jiān)視。，對產(chǎn)品進行測量，確保生產(chǎn)、交付合格的產(chǎn)品。（SP10）產(chǎn)品特殊特性、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、D/PFMEA、過程流程圖、控制計劃。不合格品的隔離、記錄、反饋、評審及處置，并由不合格評審所引出的糾正措施。品控部對記錄不合格品，并進行反饋，負責評審職責規(guī)范的不合格品，工程部提出處置意見，根據(jù)不合格品的性質及風險程度，制定糾正措施，進行內(nèi)/外部溝通，必要時，須由顧客報告不合格品的處置結果。（MP05）趨勢、運行業(yè)、顧客滿意和不滿意、組織的有效性和效率、供方的作用、市場的業(yè)績。數(shù)據(jù)分析結果及改進的措施。人事行政部根據(jù)輸入要求，確定公司應收集的數(shù)據(jù)，各部門負責本部門主職的數(shù)據(jù)收集、分析，人事行政部負責匯總，公司利用數(shù)據(jù)分析結果，制定改進決定。（MP06）成本分析、客戶滿意度分析、產(chǎn)品品質狀況、供應商供貨狀況,過程與產(chǎn)品的特性與趨勢、過程績效指標,競爭對手的相關資料、內(nèi)部審核、外部審核、糾正預防措施實施有效性、質量方針/質量目標/過程指標、管理評審改進決議。成本分析結果比較、客戶滿意度調查結果比較、品質目標/過程指標達成分析報告、供應商月度評估表、供應商年度評估表、內(nèi)部審核報告、外部審核報告、糾正預防措施報告、使制造過程的產(chǎn)品特性與制造過程的參數(shù)變差不斷減少。公司根據(jù)輸入的信息，對產(chǎn)品和過程采取相應的糾正預防措施，糾正/預防措施應與問題的嚴重程度及風險的大小相適應，糾正/預防措施應采用適當?shù)姆厘e技術；公司根據(jù)輸入的信息，對過程業(yè)績進行持續(xù)的改進，進行持續(xù)改進時，應適當運用適宜的改進技術。：程序文件編號程序文件ISO/TS 16949：2002條款JR/QP002內(nèi)部質量審核控制程序JR/QP017產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序JR/QP018不合格品控制程序JR/QP019過程目標分析與持續(xù)改進控制程序JR/QP020糾正/預防措施控制程序、