【正文】 該過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、過程流程確定/流程圖制作、平面布置、工位器具確定、過程能力確定、生產(chǎn)節(jié)拍確定、應(yīng)急計劃；（d）設(shè)備管理該過程包括設(shè)備管理人員及職責(zé)、易損件更換計劃、關(guān)鍵設(shè)備備件的儲備、設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)及時期。過程能力、生產(chǎn)能力、銷售計劃、庫存量。生產(chǎn)計劃及進(jìn)度計劃。生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供銷售計劃，綜合考慮過程能力、生產(chǎn)能力及庫存情況，編制生產(chǎn)計劃，并組織實施，對完成情況進(jìn)行監(jiān)督，生產(chǎn)計劃應(yīng)能體現(xiàn)“準(zhǔn)時”計劃要求。（COP06）顧客反饋/投訴、顧客服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品特殊特性。顧客反饋處理、糾正/預(yù)防措施、顧客滿意度評價、服務(wù)規(guī)范、問題解決結(jié)果。業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客服務(wù)協(xié)議，依照產(chǎn)品特殊特性要求，負(fù)責(zé)確定并提供服務(wù)實施所需工具，對服務(wù)實施人員進(jìn)行培訓(xùn)，確定服務(wù)實施人員資格。產(chǎn)品特殊特性、顧客要求、法律法規(guī)。產(chǎn)品可追溯性規(guī)定及實施。生產(chǎn)部根據(jù)工程部確定的產(chǎn)品特殊特性及顧客要求（如適用），確定產(chǎn)品追溯要求，進(jìn)行實施產(chǎn)品可追溯性控制實施，對涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性，必須進(jìn)行產(chǎn)品批次管理（實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性控制）。顧客財產(chǎn)協(xié)議。顧客財產(chǎn)控制要求及實施。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客簽訂顧客財產(chǎn)協(xié)議，接收顧客財產(chǎn)并驗證，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)控制。(SP07)產(chǎn)品防護(hù)特性。產(chǎn)品防護(hù)。工程部根據(jù)產(chǎn)品特性及防護(hù)要求，確定產(chǎn)品防護(hù)方法，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)實施，確保產(chǎn)品不損壞、變差。（COP05）顧客協(xié)議/顧客溝通。產(chǎn)品交付。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客就交付進(jìn)行溝通，在合同中規(guī)定交付方式及時機(jī)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入、出庫控制，確保產(chǎn)品的準(zhǔn)時交付。（SP08） 控制計劃、產(chǎn)品特性/標(biāo)準(zhǔn)、實驗室要求。測量/監(jiān)視裝置及分析。品控部根據(jù)控制計劃及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，確定測量/監(jiān)視裝置及控制，并進(jìn)行MSA分析，確保使用的測量/監(jiān)視裝置滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。測量裝置校準(zhǔn)由品控部委托外部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行。顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、控制計劃。內(nèi)部實驗室能力確定及管理體系建立/實施、外部實驗室選擇及評價。品控部根據(jù)輸入要求，對內(nèi)部實驗室進(jìn)行能力確定，建立實驗室管理體系并實施，對公司無能力需委托外部實驗室時，品控部對外部實驗室進(jìn)行選擇，選擇的依據(jù)應(yīng)根據(jù)顧客要求確定，顧客無要求時，應(yīng)選擇國家授權(quán)的權(quán)威/獨立/商業(yè)機(jī)構(gòu)完成，選擇外部試驗室時，品控部應(yīng)取得該實驗室的授權(quán)證書及授權(quán)范圍的證明資料。：程序文件編號程序文件ISO/TS 16949：2002條款JR/QP007顧客要求確定及評審控制程序JR/QP008制造過程控制程序JR/QP009樣件/樣品控制程序JR/QP010采購及供方控制程序JR/QP011生產(chǎn)設(shè)備控制程序、JR/QP012測量裝置控制程序JR/QP013服務(wù)控制程序JR/QP014標(biāo)識及可追溯性控制程序JR/QP015顧客財產(chǎn)控制程序JR/QP016產(chǎn)品防護(hù)控制程序JR/QP021制造過程設(shè)計控制程序JR/QP022設(shè)計開發(fā)控制程序、分析和改進(jìn)1 目的對質(zhì)量管理體系的過程及結(jié)果進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客創(chuàng)造更高的價值。2 適用范圍 適用于公司建立的質(zhì)量管理體系及其結(jié)果。3 職責(zé)、分析和改進(jìn)的整體策劃，組織公司全體人員不斷提高和完善質(zhì)量管理體系。，不斷完善公司的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)實施過程、產(chǎn)品的檢測、分析，為過程和產(chǎn)品的改進(jìn)提供依據(jù)，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)不合格品的評審，對糾正和預(yù)防措施實施控制及其效果驗證。4 程序概要：（a）顧客滿意度；（b）內(nèi)部審核；（c）產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量；（d）不合格品控制；（e）數(shù)據(jù)分析；（f）持續(xù)改進(jìn)；（g）糾正/預(yù)防措施。（MP03） 交付的產(chǎn)品質(zhì)量、顧客投訴（包括顧客生產(chǎn)中斷及退貨）、交付能力（包括附加運費）、關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知、制造過程的業(yè)績等。滿意度評價報告，糾正預(yù)防措施及改進(jìn)措施。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查及評價，評價包括輸入的相關(guān)內(nèi)容，并與競爭對手/產(chǎn)品進(jìn)行分析、比較，制定糾正/預(yù)防措施或改進(jìn)措施，確保不斷提高顧客滿意度。（MP04）質(zhì)量管理體系策劃、顧客反饋、過程業(yè)績及其他外部信息。內(nèi)部質(zhì)量審核及由此產(chǎn)生的措施。在管理者代表的指導(dǎo)下，品控部對內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行策劃，作出內(nèi)部審核計劃，并根據(jù)顧客反饋、內(nèi)/外部信息等，作出內(nèi)部質(zhì)量審核安排，檢查質(zhì)量管理體系的有效性，并由此采取糾正/預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系有效，內(nèi)部審核包括：質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品及過程審核。（SP09）產(chǎn)品特殊特性、過程流程圖、控制計劃、檢驗流程計劃。過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄。工程部根據(jù)產(chǎn)品特殊性，過程流程圖、控制計劃、檢驗流程計劃及檢驗指導(dǎo)書要求，品質(zhì)保證部確定過程監(jiān)方法，并由品質(zhì)保證部實施過程監(jiān)視。，對產(chǎn)品進(jìn)行測量，確保生產(chǎn)、交付合格的產(chǎn)品。（SP10）產(chǎn)品特殊特性、法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、D/PFMEA、過程流程圖、控制計劃。不合格品的隔離、記錄、反饋、評審及處置，并由不合格評審所引出的糾正措施。品控部對記錄不合格品，并進(jìn)行反饋，負(fù)責(zé)評審職責(zé)規(guī)范的不合格品，工程部提出處置意見，根據(jù)不合格品的性質(zhì)及風(fēng)險程度，制定糾正措施，進(jìn)行內(nèi)/外部溝通，必要時，須由顧客報告不合格品的處置結(jié)果。（MP05）趨勢、運行業(yè)、顧客滿意和不滿意、組織的有效性和效率、供方的作用、市場的業(yè)績。數(shù)據(jù)分析結(jié)果及改進(jìn)的措施。人事行政部根據(jù)輸入要求，確定公司應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，各部門負(fù)責(zé)本部門主職的數(shù)據(jù)收集、分析，人事行政部負(fù)責(zé)匯總，公司利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)決定。（MP06）成本分析、客戶滿意度分析、產(chǎn)品品質(zhì)狀況、供應(yīng)商供貨狀況,過程與產(chǎn)品的特性與趨勢、過程績效指標(biāo),競爭對手的相關(guān)資料、內(nèi)部審核、外部審核、糾正預(yù)防措施實施有效性、質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)/過程指標(biāo)、管理評審改進(jìn)決議。成本分析結(jié)果比較、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果比較、品質(zhì)目標(biāo)/過程指標(biāo)達(dá)成分析報告、供應(yīng)商月度評估表、供應(yīng)商年度評估表、內(nèi)部審核報告、外部審核報告、糾正預(yù)防措施報告、使制造過程的產(chǎn)品特性與制造過程的參數(shù)變差不斷減少。公司根據(jù)輸入的信息，對產(chǎn)品和過程采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，糾正/預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度及風(fēng)險的大小相適應(yīng)，糾正/預(yù)防措施應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆厘e技術(shù)；公司根據(jù)輸入的信息，對過程業(yè)績進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)時，應(yīng)適當(dāng)運用適宜的改進(jìn)技術(shù)。：程序文件編號程序文件ISO/TS 16949：2002條款JR/QP002內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序JR/QP017產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序JR/QP018不合格品控制程序JR/QP019過程目標(biāo)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序JR/QP020糾正/預(yù)防措施控制程序、