【正文】 關(guān)鍵績效指標 階段性目標值 當期實績 偏差 (%) 偏差原因 改善舉措和 實施計劃 備注 階段性總體績效表現(xiàn)小結(jié)和改善建議 : 被考核人姓名： 部門： 本次階段性回顧的績效期限： 至 考核人姓名： 部門： 被考核人簽名： 考核人簽名： 回顧日期： 下次階段性回顧的績效期限： 至 下次回顧日期： 上海市電力公司市區(qū)供電公司 37 績效管理體系框架 1. 目標設(shè)定 3. 績效考核 2. 過程監(jiān)控、 分析調(diào)整 前提： 公司年度經(jīng)營計劃 /預(yù)算 上海市電力公司市區(qū)供電公司 38 績效考評環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任及基層經(jīng)理） ? 分管領(lǐng)導(dǎo)與分管部室、基層負責(zé)人進行績效溝通，初步形成考評意見 ?總經(jīng)理平衡機構(gòu)負責(zé)人的考評結(jié)果，并根據(jù)需要要求總工、副總經(jīng)濟師、主要業(yè)務(wù)監(jiān)控部室提供對相關(guān)問題的分析 ?總經(jīng)理與副總經(jīng)理溝通機構(gòu)負責(zé)人的考評結(jié)果 ? 績效考評過程中，定性指標的評分主要依據(jù)期初確立的該指標各評分要素完成情況，由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理參照經(jīng)驗數(shù)據(jù)確定該指標的得分 上海市電力公司市區(qū)供電公司 39 場景七 : 績效考評前，公司領(lǐng)導(dǎo)層討論本次績效考評相關(guān)議題 ?公司年度經(jīng)營目標和年度工作重點的完成情況 ?本次考評的總體操作原則 ?確認有突出貢獻的機構(gòu)、團隊、個人 ?公司 2022年度經(jīng)營目標完成情況總體良好，其中售電量指標超額完成 11％。其中，計劃發(fā)展部、市場營銷部及生產(chǎn)運行部的有效配合是該指標超額完成的關(guān)鍵 ?人力資源部推行新績效管理體系和培訓(xùn)包體系成效突出，考慮授予專項獎勵 ?… … 上海市電力公司市區(qū)供電公司 40 場景八 : 分管領(lǐng)導(dǎo)與機構(gòu)負責(zé)人進行績效考評溝通 ?根據(jù)滿意度調(diào)查情況分析，公司上下對人力資源部工作比較滿意， … … ?根據(jù)這六個月以來的月度績效回顧表， … … ?希望日后工作中在以下幾方面有進一步提高： … … ?以后的工作中，需要領(lǐng)導(dǎo)提供以下支持和指導(dǎo)： … … ?為進一步提高自身素質(zhì)和工作效率，希望能參加 … … 的培訓(xùn) 上海市電力公司市區(qū)供電公司 41 舉例：人力資源部主任的考評結(jié)果 指標 類別 指標及其 目標值 權(quán)重 實績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的結(jié)果說明 1 2 3 4 5 財務(wù)類 部門預(yù)算完成率 5％ 超支 1％ 177。 2％以外的誤差 177。 2％以內(nèi)的誤差 100％ 5％ 2 ＝ 財務(wù)類 公司消費基金總額控制 20％ 與上級公司政策及本公司預(yù)算保持一致 評分要素： ?是否與上級公司政策與本公司預(yù)算有偏差 ?上下浮動比例 20％ 3 ＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗評為 3分 客戶類 滿意度 10％ 98% 95％以下 95－ 97％ 97－ 98％ 98－ 99％ 99－100％ 10％ 3 ＝ 內(nèi)部運營類 公司重要崗位人力資源庫建設(shè)成效 20％ 比預(yù)定計劃提前一個月完成庫的建立 ,且?guī)斓墓δ芡晟? 評分要素： ?是否按時間要求建立該庫 ?庫的功能是否符合預(yù)期要求 20％ 4 ＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗評為 4分 總績效得分為 上海市電力公司市區(qū)供電公司 42 舉例：人力資源部主任的考評結(jié)果 (續(xù) ) 指標 類別 指標及其 目標值 權(quán)重 實績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的結(jié)果說明 1 2 3 4 5 內(nèi)部運營類 人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效 20％ 緊密結(jié)合公司發(fā)展要求、按照進度及時完成規(guī)劃 評分要素： ?是否能結(jié)合公司發(fā)展要求制定規(guī)劃 ?是否能按照時間要求完成規(guī)劃制定 ?是否能提出前瞻性建議 20％ 3 ＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗評為 3分 內(nèi)部運營類 /學(xué)習(xí)成長類 推進績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計劃執(zhí)行成效 25％ (15％＋ 10％） 制定了完善的推進計劃，工作卓有成效，并結(jié)合公司實際提出合理化改進建議 評分要素： ?是否有明確的推進計劃 ?是否按照時間進度要求推行該計劃 ?是否有檢查、督促其它部室及試點基層執(zhí)行該計劃 ?是否有創(chuàng)新？ 25％ 4 ＝ 1 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗評為 4分 總績效得分為 上海市電力公司市區(qū)供電公司 43 舉例：市場營銷部主任的考評結(jié)果 指標 類別 指標及其 目標值 權(quán)重 實績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的結(jié)果說明 1 2 3 4 5 財務(wù)類 用電應(yīng)收電費余額 20％ 34310萬元 上浮 5％到10% 上浮5％及以內(nèi) 34310 (萬元） 下浮 5％及以內(nèi) 下浮 5％到10% 20％ 3 ＝ 財務(wù)類 目標客戶售電量比重 20％ ?大客戶售電量比重占總售電量30% ?平均電價為 /千瓦時 評分要素： ?大客戶售電量占總售電量比重 ?平均電價 20％ 4＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗評為 4分 財務(wù)類 部門預(yù)算完成率 5％ 超預(yù)算 3% 177。 2％以外的誤差 177。 2％以內(nèi)的誤差 100％ 5％ 1 ＝ 客戶類 滿意度 10％ 97% 95％ 以下 95－ 97％ 97－ 98％ 98－ 99％ 99－ 100％ 10％ 3 ＝ 總績效得分為 上海市電力公司市區(qū)供電公司 44 舉例：市場營銷部主任的考評結(jié)果 (續(xù) ) 指標 類別 指標及其目標值 權(quán)重 實績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的結(jié)果說明 1 2 3 4 5 內(nèi)部運營類 反竊電反違章收入 10％ 目標值 上浮 5％到10% 上浮 5％及以內(nèi) 目標值 (萬元） 下浮 5％及以內(nèi) 下浮 5％到 10% 10％ 3 ＝ 內(nèi)部運營類 客戶與市場分析成效 15％ ?業(yè)擴收入、住宅配套收入達到目標值 ?售電量預(yù)測模型開發(fā)提前一個月完成，且成功試運行 評分要素： ?業(yè)擴收入 ?住宅配套收入 ?售電量預(yù)測模型開發(fā)進度 15％ 4 ＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗評為 4分 學(xué)習(xí)成長類 推進績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計劃執(zhí)行成效 10％ 按照要求認真落實推進計劃 評分要素： ?是否按照進度要求落實推進計劃 ?是否結(jié)合工作實際，提出改進計劃 ?結(jié)合工作實際，成功創(chuàng)新績效管理 10％ 3 ＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗評為 3分 總績效得分為