【正文】 ? 所需的資源 6. 資源管理 資源的提供 ?及時確定并提供所需的資源 ? 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程使顧客滿意 人力資源 總則 ? 規(guī)定人員的最低資格要求 ? 以具備適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗為依據(jù) n 應(yīng)考慮臨時的和業(yè)余的雇員 n 勝任某些特定崗位的工作，還包括具備一定的身體條件，如從事食品生產(chǎn)的作業(yè)人員應(yīng)具備健康要求，從事感觀檢驗的人員應(yīng)具備視力、聽力或嗅覺等條件要求，從事空乘服務(wù)的人員一般有儀容、儀表、語言表達能力、身高等條件要求。 確定任職人員的崗位要求：行政管理人員、專兼職人員、后勤工作人員（電工、鍋爐工、駕駛員等特殊工種）形成文件。 ====《 任職人員崗位要求 》 ==== 能力、意識和培訓(xùn) ? 識別人員的能力需求 ? 提供培訓(xùn)以滿足需求 ? 評估提供培訓(xùn)的有效性 ? 確保員工清楚有關(guān)活動及重要性 ? 確保員工清楚如何促進質(zhì)量目標的實現(xiàn) ? 保存教育、經(jīng)驗、資格、培訓(xùn)的適當記錄 、意識和培訓(xùn) 1）對能滿足崗位任職條件的員工 上崗前 要進行相應(yīng)的 培訓(xùn)，對在 崗人員 的能力進行考核（確定是否滿足崗位的要求） 2）對 在崗 人員的能力提高，也需要對其進行 培訓(xùn) 3）培訓(xùn)除了涉及到技能培訓(xùn)外，還要進行員工 意識培訓(xùn) 4）對培訓(xùn)要有一定的 覆蓋面 ，不同層次員工都應(yīng)接受培訓(xùn) 5）每次對培訓(xùn)的 有效性 要進行 測量 ，并保持記錄 6）對于員工的有關(guān) 學(xué)歷證明、培訓(xùn)證書、技能證書、履歷表等復(fù)印件要 保存 ， 并與 《 任職人員崗位要求 》 中保持一致。 主要內(nèi)容：各類人員的招聘、配置、培訓(xùn)、考核 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)確定、提供和維持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施 ? 工作場所和相關(guān)設(shè)施 ? 設(shè)備、硬件和軟件 ? 支持性服務(wù) 設(shè)施包括：工廠、車間、軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、通訊、交通和設(shè)施等，主要取決于組織的產(chǎn)品類型。 支持性服務(wù)包括：－－信息系統(tǒng)： ERP， OA等。 組織要 確定 、 提供 并 維護 基礎(chǔ)設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施： 學(xué)校建筑、教學(xué)場所、設(shè)備設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、車輛、通訊設(shè)備等 確定： 對所有基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)編制 臺帳 （固定資產(chǎn)臺帳、或設(shè)備設(shè)施一覽表）對相同設(shè)備設(shè)施應(yīng)有 編號 以便于區(qū)分，應(yīng) 登記基本信息。 提供： 現(xiàn)場檢查設(shè)備設(shè)施運行狀況，充足情況。 維護： 1）檢查是否編制了對設(shè)備設(shè)施的 《 年度維修計劃 》《 日常巡視保養(yǎng)計劃 》 是否按計劃實施 2）對于需要維修的情況是否有記錄，日常維修保養(yǎng)情況是否有記錄 《 報修單 》《 派工單 》 是否有對維修質(zhì)量進行回訪。 3）車輛的年檢、修理情況。 工作環(huán)境 應(yīng)識別和管理 ? 人的因素 ? 物理因素 工作環(huán)境：人員操作時所處的一系列條件 ? 包括自然的、社會的、心理的以及環(huán)境因素（如溫度、辨認方案、人機工程學(xué)和污染的大氣） ? 這些因素影響人員的動機、滿意和業(yè)績 對校園環(huán)境、安全環(huán)境、食堂環(huán)境要進行管理 校園環(huán)境：保潔、綠化、精神文明建設(shè)。 安全環(huán)境：消防安全、治安。 食堂環(huán)境：就餐環(huán)境衛(wèi)生、人員衛(wèi)生、餐、器具衛(wèi)生、加工過程衛(wèi)生。 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ? 2022版 ISO9001標準鼓勵采用一種適合質(zhì)量管理的過程方法。 ? 過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動體系 ? 為使組織的功能有效，組織必須識別和管理繁多并彼此相關(guān)的過程 ? 通常一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入 ? 一個過程包括三個要素：輸入、活動、輸出 輸入 活動 輸出 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 應(yīng)確定顧客的要求，包括： n 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（品質(zhì)、交付、支持服務(wù)等） n 非顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（但對預(yù)期或特定的用途 是必要的，如：使用說明、配件、防范措施等） n 與產(chǎn)品相關(guān)的責任 /義務(wù)（包括法規(guī)要求及服務(wù)等級、及時、文明等） 注： 對出口產(chǎn)品、某些國家可能還會有一些特殊或強制性要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 組織應(yīng)： ? 評審特定顧客的要求 ? 評審組織自己確定的其他要求（如服務(wù)承諾、格式合同等） ? 記錄評審的結(jié)果及對評審問題的處理措施 ? 應(yīng)在承諾向顧客提供產(chǎn)品（如投標、合同或訂單的接受）之前進行評審 評審應(yīng)確保 : ? 產(chǎn)品要求已明確 ? 當顧客提出非書面要求時，顧客的要求在接受之前得到確認 ? 合同或訂單的要求與事前表述（如投標或報價）的不一致已得到解決 ? 組織具有滿足產(chǎn)品規(guī)定要求的能力 注： 當產(chǎn)品的要求被更改時，應(yīng)確保有關(guān)的文件被修改，并確保相關(guān)人員清楚已更改的要求 顧客溝通 識別并安排與顧客的溝通 ? 產(chǎn)品信息 ? 詢價和合同或訂單的處理 ? 顧客反饋，包括顧客抱怨 顧客溝通應(yīng) ?確定需要溝通的事項 ?規(guī)定如何進行溝通 ?溝通的實施控制和效果 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和 /或開發(fā)的策劃應(yīng)確定 ? 設(shè)計和 /或開發(fā)過程的各個階段 ? 適合于每一設(shè)計和 /或開發(fā)階段的評審、驗證及確認活動 ? 設(shè)計和 /或開發(fā)活動的職責和權(quán)限 —— 對不同部門之間的接口進行管理，確保有效的溝通并明確責任 —— 根據(jù)設(shè)計和 /或開發(fā)進展適時調(diào)整策劃輸出 —— 鑒別一項活動是設(shè)計或者是開發(fā)并不是實質(zhì)性問題。 設(shè)計和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入并形成文件： ? 功能和性能要求 ? 適用的法律法規(guī)的要求 ? 源于以前類似設(shè)計的適用信息 ? 其它任何設(shè)計和 /或開發(fā)的基本信息 應(yīng)評審輸入的適宜性，解決不完善、含糊或矛盾的要求 設(shè)計和開發(fā)輸出 ? 滿足設(shè)計和 /或開發(fā)輸入的要求。 ? 為產(chǎn)品和服務(wù)的運作提供適宜的信息。 ? 包含或引出產(chǎn)品的接收標準。 ? 規(guī)定與安全和正常使用密切相關(guān)的產(chǎn)品特性。 ? 以能夠?qū)φ赵O(shè)計和 /或開發(fā)輸入要求進行驗證的方式形成文件。 ? 輸出文件應(yīng)在發(fā)放前予以批準。 ? －－－－ 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。 設(shè)計和開發(fā)評審 應(yīng)在設(shè)計和 /或開發(fā)的適當階段進行系統(tǒng)的評審 ? 評價滿足要求的能力 ? 識別問題，提出后續(xù)措施 設(shè)計評審人員應(yīng)包括與被評審的設(shè)計、開發(fā)階段有關(guān)的職能部門代表 應(yīng)記錄評審結(jié)果和后續(xù)措施 設(shè)計和開發(fā)驗證 ?應(yīng)實施驗證 ?確保輸出滿足輸入要求 ?記錄驗證及隨后的措施 設(shè)計和開發(fā)確認 ? 進行設(shè)計和 /或開發(fā)確認； ? 證實最終產(chǎn)品能滿足預(yù)期的使用要求； ? 在產(chǎn)品交付或量產(chǎn)前完成確認的； ? 無法在交付或量產(chǎn)前進行全面確認的，應(yīng)在適當范圍內(nèi)進行部分確認； ? 記錄確認的結(jié)果及后續(xù)措施； ? 設(shè)計確認通常在規(guī)定的操作條件下進行。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ? 對更改進行標識，形成文件并受控； ? 應(yīng)評價更改對零部件和已交付產(chǎn)品的影響； ? 適當時，應(yīng)驗證和確認更改； ? 實施前應(yīng)得到批準； ? 更改的評審結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)形成文件（記錄） ? 設(shè)計更改也可能需要再進行合同評審； ? 軟件設(shè)計和更改可能涉及技術(shù)狀態(tài)管理。 采購 采購控制 ? 應(yīng)控制采購過程； ? 確保采購的產(chǎn)品符合要求； ? 應(yīng)對供方進行評價和選擇； ? 規(guī)定選擇和定期評價供方的準則； ? 記錄評價的結(jié)果和后續(xù)措施。 采購信息 適當時，采購文件應(yīng)包括： ? 對下述內(nèi)容的批準或資格要求： ——產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備 的要求。 ? 人員 資格的要求。 ? 質(zhì)量管理體系 的 要求。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證包括組織或顧客檢驗或用其他手段驗證供方提供的產(chǎn)品。 ? 當組織或其顧客提出在供方貨源處驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ?應(yīng)通過以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)運作 ?提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息 ?必要時，具備作業(yè)指導(dǎo)書 ?使用并維護適合于生產(chǎn)和服務(wù)運作的設(shè)備 ?具備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置 ?實施監(jiān)控活動 ?實施規(guī)定的過程以進行放行、交付和適當?shù)慕桓逗蠡顒? ?對形成產(chǎn)品的符合性不能或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程通常稱為特殊過程 ?對特殊過程進行確認： ? 過程的鑒定 ? 設(shè)備和人員的鑒定 ? 使用規(guī)定的方法和程序 ? 記錄的要求 ? 重新確認 標識和可追溯性 ? 適當時，組織應(yīng) 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中 使用適宜的方法標識產(chǎn)品。 ? 應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控的要求，標識產(chǎn)品的測量、監(jiān)控狀態(tài)。 ? 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標識 并保持記錄 。 顧客財產(chǎn) ? 顧客財產(chǎn)包括供組織使用或裝入產(chǎn)品中的，以及知識產(chǎn)權(quán)（如保密信息） ? 應(yīng)標識（識別）、驗證、防護和維護 ? 記錄并向顧客報告任何丟失、損壞或不適用情況。 ?顧客財產(chǎn)包括個人信息。 產(chǎn)品的防護 ?保持產(chǎn)品符合顧客要求 ?從內(nèi)部加工到最終交付直至預(yù)定目的地 ?標識、搬運、包裝、儲存、防護 以上要求也適用于產(chǎn)品的零部件 監(jiān)視和測量裝置 【 監(jiān)視和測量設(shè)備 】 的控制 ? 識別測量活動和要求 ? 識別所需的測量和監(jiān)控裝置 ? 按規(guī)定使用及控制測量和監(jiān)控裝置 ? 按周期或使用前，校準和調(diào)整測量和監(jiān)控裝置 ? 防止調(diào)整不當使校準失效 ? 防止搬運、維修和儲存過程損壞和失效 ? 記錄校準結(jié)果 ? 發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)評審先前結(jié)果的有效性并采取糾正措施 ? 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認。 8. 測量 .分析和改進 總則 應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)控活動確定和使用適當?shù)臏y量和監(jiān)控方法（包括使用統(tǒng)計技術(shù)）。 確保符合性和持續(xù)改進 注： 統(tǒng)計技術(shù)是監(jiān)視過程狀況、分析資料數(shù)據(jù)和識別改進機會的重要方法。在某些情況下，未使用統(tǒng)計技術(shù)本身不一定是不符合，但應(yīng)對所選用的測量和監(jiān)控方法進行仔細的分析，以確定是否適當。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客滿意信息來源及監(jiān)控 178。 調(diào)查表（分發(fā)或郵寄） 178。 上門訪問 178。 電話訪問 178。 網(wǎng)上調(diào)查 178。 觀察法 178。 顧客反饋 178。 顧客抱怨 內(nèi)部審核 定期進行內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管理體系是否： 178。 有效地實施 178。 有效地保持 178。 符合 ISO9001標準 編制形成文件的內(nèi)部審核程序 178。 執(zhí)行審核的職責 178。 審核的實施 178。 確保獨立性（由與被審核工作無關(guān)的人員進行） 178。 記錄格式及記錄審核結(jié)果 178。 糾正措施和跟蹤審核 178。 向管理者（層）報告。 過程的監(jiān)視和測量 采用適當?shù)姆椒?，滿足顧客要求所必須的實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)控，證實每個過程滿足其預(yù)期目標的持續(xù)能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 應(yīng)測量和監(jiān)控產(chǎn)品特性以證實產(chǎn)品滿足要求。 在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行。 符合驗收準則的證據(jù)應(yīng)形成文件。 記錄應(yīng)表明有產(chǎn)品放行之授權(quán)。 所有規(guī)定的活動圓滿完成才能發(fā)出產(chǎn)品或提供服務(wù) 若規(guī)定的活動未圓滿完成，要發(fā)出產(chǎn)品或提供服務(wù)，應(yīng)獲得顧客的批準 178。 測量和監(jiān)控的階段 n 接收檢驗和試驗； n 過程檢驗和試驗； n 最終檢驗和試驗。 注： 1. 三個階段的區(qū)分經(jīng)常不是很清楚的。 2. 三各階段的具體檢驗項目，有些是在產(chǎn)品形成的過程中分別進行的。 3. 過程的測量和監(jiān)控是為了證實過程滿足預(yù)期目標的持續(xù)能力，而過程檢驗和試驗是為了證實該過程的輸出（產(chǎn)品）符合驗收準則，即合格可以轉(zhuǎn)序，這種測量有時是相互重疊的。 不合格品的控制 制定文件化的控制程序； 標識和控制不符合要求的產(chǎn)品； 防止非預(yù)期的使用或交付； 糾正不合格產(chǎn)品并重新驗證其符合性； 對交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)針對不合格的后果采取適當措施； 修正不合格品通常向顧客、最終用戶、法定組織或其他相