【正文】 . ? ,必須保密 . ? . ? :于分發(fā)報(bào)告后即表該工作已完成 . ? :稽核所見(jiàn)事項(xiàng) ,結(jié)論及建議 ,應(yīng)書(shū)面并送公司管理階層適當(dāng)人員參考 ,應(yīng)涵蓋下述各項(xiàng) : 三 .內(nèi)部稽核之執(zhí)行 ? ,應(yīng)于稽核報(bào)告中戴明 :該等不良事項(xiàng)之可能原因明確時(shí)亦可建議 . ? ,亦可建議 . ? ,其執(zhí)行狀況及效果應(yīng)予評(píng)定 . ? : ? . ? ? ,必須由受稽單位訂定 . ? ,應(yīng)由稽核召集人協(xié)調(diào)受稽單位及稽核小組于一定期間內(nèi)完成 . 四 . 結(jié) 語(yǔ) ? 公司管理階層應(yīng)對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)制訂獨(dú)立審查及評(píng)估之規(guī)章 .此等審查由公司管理階層之適當(dāng)人員或由公司管理階層指定有能力而獨(dú)立之人員執(zhí)行之 ,審查之範(fàn)圍 : ? . ? ,品質(zhì)系統(tǒng)整體有效性 . ? .新品質(zhì)理念 .新市場(chǎng)策略及新社會(huì)或環(huán)境而引起之變化 ,作更新品質(zhì)管理系統(tǒng)之考量 . ? 境而引起之變化 ,作更新品質(zhì)管理系統(tǒng)之考量 .審查評(píng)估所提之發(fā)現(xiàn) ,結(jié)論與建議事項(xiàng) ,均應(yīng)呈報(bào)公司管理階層以采取必要措施 . 年度內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃表內(nèi)部品質(zhì)稽核工作分配表審閱文件制作內(nèi)部稽核查檢表現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地稽核采樣 OK 發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn) ( 結(jié)案 ) 登錄查檢表 收集證據(jù) 撰寫(xiě)內(nèi)部稽核缺點(diǎn)報(bào)告表內(nèi)部品質(zhì)稽核流程圖計(jì)劃階段稽 核 階 段 轉(zhuǎn)發(fā)受稽單位作矯正措施 缺點(diǎn)矯正改善 內(nèi)部稽核缺點(diǎn)報(bào)告表呈交 追蹤調(diào)查確認(rèn)NG 二次改善無(wú)效 呈報(bào)管理代表 YES 結(jié)案內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告交下屆管審會(huì)討論總結(jié)階段矯 正 階 段 內(nèi)部品質(zhì)稽核人員作業(yè)規(guī)範(fàn) ? : 為使公司執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)稽核的人員有一明確及統(tǒng)一的作業(yè)方式 ,以發(fā)揮稽核之功效 ,特訂定本規(guī)範(fàn) . ? : 本作業(yè)規(guī)範(fàn)適用于本公司內(nèi)部品質(zhì)稽核小組成員 . ? : ? ? 實(shí)施品質(zhì)管理所需之結(jié)構(gòu) .職 .程序 .過(guò)程與資源等等 . ? 系一項(xiàng)系統(tǒng)化及獨(dú)立性之查驗(yàn) ,決定各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與相關(guān)之成果是否與預(yù)先籌 劃者一致 ,以及這此籌劃事項(xiàng)是否有效地附諸實(shí)施 ,且適合于達(dá)成目標(biāo) . ? : 依據(jù) ISO100112(1991年版 )規(guī)定 ,執(zhí)行稽核人員之資格條件如下 : ? : ? . 內(nèi)部品質(zhì)稽核人員作業(yè)規(guī)範(fàn) ? ,清晰流暢在表達(dá)其觀念與思想 . ? : ? . ? . ? ,計(jì)劃能力 ,組織能力 ,溝通協(xié)調(diào)及工作指導(dǎo)等 . 以上規(guī)定為本公司內(nèi)部稽核人員評(píng)選原則及培充訓(xùn)練時(shí)之參考 . ? : ? ? ? ? ,分析力及不屈不撓之毅力 ? ,全盤(pán)了角復(fù)雜作業(yè) ,個(gè)別細(xì)項(xiàng)狀況 ,及個(gè)別單位在整體組織中的角色 . ? : ? . ? ? . 內(nèi)部品質(zhì)稽核人員作業(yè)規(guī)範(fàn) ? ? ,不因分心而有所偏差 ? ? ? ,達(dá)成各方皆能接受的結(jié)論 ? ,要求作業(yè)無(wú)證據(jù)支持的變更結(jié)論時(shí) ,仍能忠于原結(jié)論 ? : ? ? ? ? ISO9000有關(guān)條文及要求 ? .制度 .程序與文件 ,特別是內(nèi)部品質(zhì)稽核有關(guān)的辦法 ? ? ? . 內(nèi)部品質(zhì)稽核人員作業(yè)規(guī)範(fàn) ? : ? ? ? ,并連絡(luò)受稽核部門(mén) ? .記錄 ? ,并向稽核組長(zhǎng)報(bào)備 ? ,執(zhí)行稽核作業(yè) ? ,撰寫(xiě)【稽核報(bào)告】并取得受稽核部門(mén)主管之認(rèn)同會(huì)簽 ? ,直到稽核缺失有效改正為止 . ? : ? ,原則上應(yīng)涵蓋下列項(xiàng)目 : ? . :稽核小組成員 .被稽核代表 .稽核日期及稽核部門(mén) ? ? ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核人員作業(yè)規(guī)範(fàn) ? ,須精簡(jiǎn)扼要 ,列舉不合事實(shí) ,對(duì)應(yīng)之品質(zhì)要求或文件依據(jù) ,必要時(shí) ,將為何判定不合 ,做簡(jiǎn)要說(shuō)明 ,切忌使用模糊 ,籠統(tǒng) ,帶個(gè)人主見(jiàn)之語(yǔ)句撰寫(xiě)報(bào)告 . ? : ? ,物品到處亂放 ? ,但數(shù)臺(tái)儀器缺校正標(biāo)簽 ? ,無(wú)專人負(fù)責(zé) ? .及對(duì)應(yīng)品質(zhì)規(guī)定的良好書(shū)寫(xiě)方式 : ? L3生產(chǎn)線 ,第 G5工作站附近走道區(qū)上 ,放置半成品編號(hào) PW6013一批 .不符合公司 :物料儲(chǔ)存 ,搬運(yùn)規(guī)定文件內(nèi)第 :走道上不得置放物料 ,以免碰傷物料 . ? C8最終檢驗(yàn)站所使用之電壓表 ,代號(hào) A5007,無(wú)校正標(biāo)簽 ,不符合公司“儀校管理辦法”文件內(nèi)第 “檢測(cè)儀器”經(jīng)校正合格后除須以記錄記載校正值外 ,并須在受校儀器上由合格標(biāo)簽 . ? 500/149材料表上第 3頁(yè) ,無(wú)版次識(shí)別 ,無(wú)權(quán)責(zé)人員簽章 ,并有涂改記錄 .不符合 ISO 9001 1994年版第 . 內(nèi)稽的技巧和心態(tài) ? ? ? ? ? ? ? .聞 .問(wèn) .查 ? ? 內(nèi)稽“切入點(diǎn)” ? ? 2. 5W1H法 ? (由總到分 ) ? (由分到總 ) ? ? ? 7.“開(kāi)門(mén)見(jiàn)山”法 內(nèi)稽一般問(wèn)題點(diǎn) ? ? ,草草了事 ? ? ? ? ,未依時(shí)間稽核 ? ? ? ? 在稽核形式上當(dāng)指導(dǎo)老師與被稽核部門(mén)人員爭(zhēng)論一次問(wèn)太多問(wèn)題吹毛求疵在行為上漫不經(jīng)心缺乏耐心當(dāng)好好先生在個(gè)性上態(tài)度不善容易被說(shuō)服 感情用事不 良 的 內(nèi) 稽 人 員※違反 十誡 是不良的內(nèi)稽人員敷衍了事草率上陣溝通不良 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH