【正文】 . ? ,必須保密 . ? . ? :于分發(fā)報告后即表該工作已完成 . ? :稽核所見事項 ,結論及建議 ,應書面并送公司管理階層適當人員參考 ,應涵蓋下述各項 : 三 .內部稽核之執(zhí)行 ? ,應于稽核報告中戴明 :該等不良事項之可能原因明確時亦可建議 . ? ,亦可建議 . ? ,其執(zhí)行狀況及效果應予評定 . ? : ? . ? ? ,必須由受稽單位訂定 . ? ,應由稽核召集人協(xié)調受稽單位及稽核小組于一定期間內完成 . 四 . 結 語 ? 公司管理階層應對品質系統(tǒng)制訂獨立審查及評估之規(guī)章 .此等審查由公司管理階層之適當人員或由公司管理階層指定有能力而獨立之人員執(zhí)行之 ,審查之範圍 : ? . ? ,品質系統(tǒng)整體有效性 . ? .新品質理念 .新市場策略及新社會或環(huán)境而引起之變化 ,作更新品質管理系統(tǒng)之考量 . ? 境而引起之變化 ,作更新品質管理系統(tǒng)之考量 .審查評估所提之發(fā)現(xiàn) ,結論與建議事項 ,均應呈報公司管理階層以采取必要措施 . 年度內部品質稽核計劃表內部品質稽核工作分配表審閱文件制作內部稽核查檢表現(xiàn)場實地稽核采樣 OK 發(fā)現(xiàn)缺點 ( 結案 ) 登錄查檢表 收集證據(jù) 撰寫內部稽核缺點報告表內部品質稽核流程圖計劃階段稽 核 階 段 轉發(fā)受稽單位作矯正措施 缺點矯正改善 內部稽核缺點報告表呈交 追蹤調查確認NG 二次改善無效 呈報管理代表 YES 結案內部稽核總結報告交下屆管審會討論總結階段矯 正 階 段 內部品質稽核人員作業(yè)規(guī)範 ? : 為使公司執(zhí)行內部品質稽核的人員有一明確及統(tǒng)一的作業(yè)方式 ,以發(fā)揮稽核之功效 ,特訂定本規(guī)範 . ? : 本作業(yè)規(guī)範適用于本公司內部品質稽核小組成員 . ? : ? ? 實施品質管理所需之結構 .職 .程序 .過程與資源等等 . ? 系一項系統(tǒng)化及獨立性之查驗 ,決定各項品質活動與相關之成果是否與預先籌 劃者一致 ,以及這此籌劃事項是否有效地附諸實施 ,且適合于達成目標 . ? : 依據(jù) ISO100112(1991年版 )規(guī)定 ,執(zhí)行稽核人員之資格條件如下 : ? : ? . 內部品質稽核人員作業(yè)規(guī)範 ? ,清晰流暢在表達其觀念與思想 . ? : ? . ? . ? ,計劃能力 ,組織能力 ,溝通協(xié)調及工作指導等 . 以上規(guī)定為本公司內部稽核人員評選原則及培充訓練時之參考 . ? : ? ? ? ? ,分析力及不屈不撓之毅力 ? ,全盤了角復雜作業(yè) ,個別細項狀況 ,及個別單位在整體組織中的角色 . ? : ? . ? ? . 內部品質稽核人員作業(yè)規(guī)範 ? ? ,不因分心而有所偏差 ? ? ? ,達成各方皆能接受的結論 ? ,要求作業(yè)無證據(jù)支持的變更結論時 ,仍能忠于原結論 ? : ? ? ? ? ISO9000有關條文及要求 ? .制度 .程序與文件 ,特別是內部品質稽核有關的辦法 ? ? ? . 內部品質稽核人員作業(yè)規(guī)範 ? : ? ? ? ,并連絡受稽核部門 ? .記錄 ? ,并向稽核組長報備 ? ,執(zhí)行稽核作業(yè) ? ,撰寫【稽核報告】并取得受稽核部門主管之認同會簽 ? ,直到稽核缺失有效改正為止 . ? : ? ,原則上應涵蓋下列項目 : ? . :稽核小組成員 .被稽核代表 .稽核日期及稽核部門 ? ? ? 內部品質稽核人員作業(yè)規(guī)範 ? ,須精簡扼要 ,列舉不合事實 ,對應之品質要求或文件依據(jù) ,必要時 ,將為何判定不合 ,做簡要說明 ,切忌使用模糊 ,籠統(tǒng) ,帶個人主見之語句撰寫報告 . ? : ? ,物品到處亂放 ? ,但數(shù)臺儀器缺校正標簽 ? ,無專人負責 ? .及對應品質規(guī)定的良好書寫方式 : ? L3生產線 ,第 G5工作站附近走道區(qū)上 ,放置半成品編號 PW6013一批 .不符合公司 :物料儲存 ,搬運規(guī)定文件內第 :走道上不得置放物料 ,以免碰傷物料 . ? C8最終檢驗站所使用之電壓表 ,代號 A5007,無校正標簽 ,不符合公司“儀校管理辦法”文件內第 “檢測儀器”經校正合格后除須以記錄記載校正值外 ,并須在受校儀器上由合格標簽 . ? 500/149材料表上第 3頁 ,無版次識別 ,無權責人員簽章 ,并有涂改記錄 .不符合 ISO 9001 1994年版第 . 內稽的技巧和心態(tài) ? ? ? ? ? ? ? .聞 .問 .查 ? ? 內稽“切入點” ? ? 2. 5W1H法 ? (由總到分 ) ? (由分到總 ) ? ? ? 7.“開門見山”法 內稽一般問題點 ? ? ,草草了事 ? ? ? ? ,未依時間稽核 ? ? ? ? 在稽核形式上當指導老師與被稽核部門人員爭論一次問太多問題吹毛求疵在行為上漫不經心缺乏耐心當好好先生在個性上態(tài)度不善容易被說服 感情用事不 良 的 內 稽 人 員※違反 十誡 是不良的內稽人員敷衍了事草率上陣溝通不良 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH