【正文】 系、部 策劃應考慮：課程表、教師授課進度安排、備課教案的檢查、教學設備良好運行狀況、聽課安排、教師的考核、教學研究；對班主任、輔導員工作的指導、監(jiān)督、檢查等。 班主任 策劃應考慮：主題班會安排、對學生的生活檢查、思想教育、后進生的幫導等。 各部門 應 結(jié)合本部門的工作職責要求考慮對這些工作的有效管理。 2021/11/10 20211215E 74 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（教育服務）實現(xiàn) （針對特殊過程） 學校服務中特殊過程為：教學過程和安全保障過程 對教學過程確認：制定教學計劃、課程安排 對專、兼職教師資格確認 制定對教學過程控制的文件 對安全保障過程確認：制定突發(fā)事件應急預案 對人員進行培訓 進行消防演習，檢查消防設備器材完好有效 日常巡視和節(jié)假日的值班等 學校標識：道路、教室、辦公場所的指示標識、安全警示標識、服裝標識、倉庫物品標識、學生證、學號體現(xiàn)可追溯性標識 2021/11/10 20211215E 75 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（教育服務）實現(xiàn) 學生財產(chǎn)為：學生檔案、宿舍內(nèi)貴重物品 管理： 1）進行登記，防止丟失和損壞 2）出現(xiàn)問題記錄并告知學生 （服務）防護 1）對庫房物品要建帳，對貯存的環(huán)境進行控制，溫度、濕度、通風，保持帳、物、卡一致 2）題庫建立與更新、試題的保密工作 3）空白畢業(yè)證書管理 2021/11/10 20211215E 76 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（教育服務）實現(xiàn) 學校存在的 監(jiān)測裝置 為 : 實習實訓中的部分設備、工卡量具、體育教學中使用的秒表、學院上課鈴的時間、校園一卡通的刷卡機等 要 定期 進行校準檢定，必須有一個部門牽頭負責檢定工作。 2021/11/10 20211215E 77 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第八章 測量分析和改進 最高管理者應針對服務和體系運行的符合性、改進體系的有效性方面規(guī)定監(jiān)視和測量和改進相應的制度 應策劃： 員工考評辦法、內(nèi)部審核及管理評審的時機、時間等、運用哪些統(tǒng)計技術(shù) 確定顧客滿意度調(diào)查的時機、頻次、方式，并對調(diào)查的結(jié)果進行分析?？刹捎弥鲃邮秸{(diào)查和被動式調(diào)查。 2021/11/10 20211215E 78 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第八章 測量分析和改進 （ 針對體系監(jiān)測，要求編制 書面程序 ） 1）定期進行 內(nèi)部審核， 采用集中式審核，由 無直接責任 內(nèi)審員進行審核。 2）每次內(nèi)審前由 管理者代表確定審核組長 ，組成審核組，編制審核計劃，進行任務分工，按照標準要求進行現(xiàn)場審核。 3）針對檢查出的不合格情況要形成記錄并進行整改 4）內(nèi)審記錄表格包括：《審核計劃》、《檢查表》、《審核記錄》、《不合格報告》《審核報告》 5）每次內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入 2021/11/10 20211215E 79 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第八章 測量分析和改進 針對學校質(zhì)量管理體系的 所有過程 進行監(jiān)測（針對工作） 例如： 教學過程： 對教師聘用的考核、對教學計劃實施檢查、對教師授課情況檢查、教師出勤情況、對教師業(yè)績考核、對學生問卷調(diào)查、學生考試成績等方式對教學過程進行全方位監(jiān)測。 （針對人員的檢查、考核） 1)確定 教育服務過程檢查和評估的標準 和 教育服務質(zhì)量評定標準 ，并將檢查的結(jié)果形成記錄 2)學生考試、學生綜合測評 2021/11/10 20211215E 80 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第八章 測量分析和改進 (要求編制書面程序 ) 確定教育服務提供過程中存在的 不合格類型和程度 (教學事故 /學生違紀 /學生反饋意見 /采購的物資驗收不合格 ) 確定對不合格處置的 方法 并保留記錄 (糾正和糾正措施 ) 2021/11/10 20211215E 81 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第八章 測量分析和改進 1)確定哪些數(shù)據(jù)和信息需要進行收集 2)將收集來的數(shù)據(jù)和信息進行分析整理并傳遞 3)必須要收集和分析的方面 :顧客滿意、教育質(zhì)量評價結(jié)果、考試結(jié)果分析、違紀情況分析、出勤情況分析、采取預防措施機會、供方的有關信息等 學?？衫觅|(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 2021/11/10 20211215E 82 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第八章 測量分析和改進 （ 要求編制書面程序 ） 針對 頻繁發(fā)生 或是 影響程度大 的不合格要做到： 1）評審不合格 2）分析不合格原因 3）確定糾正措施計劃 4）實施糾正措施 5）驗證糾正措施有效性 （ 要求編制書面程序 ） 針對發(fā)生的 存在著不合格趨勢 的情況要做到： 1）確定潛在不合格及其原因 2）確定預防措施計劃 3）實施預防措施 4）驗證預防措施有效性 2021/11/10 20211215E 83 第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 2021/11/10 20211215E 84 第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 1）確定文件編寫小組 由部門負責人和內(nèi)審員組成，內(nèi)審員編制，負責人審核 2）文件編寫順序 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 由最高管理層確定 程序文件、作業(yè)性文件 （二、三層次） ，由各部門負責人編制 質(zhì)量手冊 由文件負責部門編制（院黨政辦） 2021/11/10 20211215E 85 第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 3）文件編寫要求 （ 1）文件雖有其他學校的文件作為模版，但要結(jié)合自身的實際情況，切忌原文照抄 （ 2） 程序文件 體現(xiàn)了控制過程的 途徑 ，只需要寫出步驟即可，而 作業(yè)性文件 是具體 如何操作，如何控制 ，因此要寫出 實際操作細節(jié) ，以便達到指導作用 （ 3）編制程序和作業(yè)性文件時應將所要填寫的 表格確定。 （ 4）三個層次的文件是逐層補充的效果，可以引用，但要將引用的文件名稱清楚的表述 （ 5）文件不在于越多越好，而是要盡量精簡，但對于一些 關鍵過程 一定要編制相應的文件。 （ 6）文件的作用體現(xiàn)在可以統(tǒng)一行為，重復使用，可以成為組織的管理資源，從而達到規(guī)范管理的效果 2021/11/10 20211215E 86 第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 4）程序文件編寫要求 程序文件的作用： 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是各職能部門為落實質(zhì)量手冊的要求而規(guī)定的實施細則。要體現(xiàn) 5W1H 原則 [What（什么事）、 Why（什么目的）、 Who（什么人做）、 Where（在哪里做）、 When（什么時間做）、 How（如何做） ] 文件的編碼和標題 ? 版本、修改碼 ? 目的和范圍： 一般說明為什么要開展這項活動，涉及的方面以及禁止的事項 ? 職責和權(quán)限： 明確程序的主管部門和相關部門的職責和權(quán)限 ? 程序內(nèi)容： 確定需開展的各項活動及實施步驟，明確所涉及的人員，規(guī)定具體的控制要求和控制方法，確定開展各項活動的時機，規(guī)定具體實施辦法等。 ? 相關的支持性文件： 列出執(zhí)行本程序所依據(jù)的支持性文件的名稱和編碼 ? 相關的記錄： 列出執(zhí)行本程序后所需的記錄 2021/11/10 20211215E 87 第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 5）作業(yè)文件編寫要求 ? 目的： 該文件實施的目的和用途 ? 范圍： 該作業(yè)文件的適用范圍 ? 職責： 確定歸口管理部門，相關部門和具體實施責任人。 ? 內(nèi)容： 按活動項目和管理要求進行描述，包括使用的設備、材料、標準、具體的方法及記錄的要求等，對需要確定的服務流程要明確化，盡量使用流程圖 ? 相關的文件和記錄 2021/11/10 20211215E 88 第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 6）記錄表格設計的具體要求 ●記錄表格的設計與編制程序文件和詳細作業(yè)性文件同時進行 ●規(guī)劃質(zhì)量管理體系實施所需的記錄 ●規(guī)定標識、編目、表格形式、名稱、記載的項目、審批程序以及要求 ●在考慮項目齊全的同時，應避免重復性，內(nèi)容和格式安排應考慮填寫方便 ●與所對應文件的要求不應有矛盾或遺漏的內(nèi)容 ●兼顧周期性與信息容量，便于收集裝訂和保存 ●設立 “ 備注 ” 欄，以適用于特殊情況 ●規(guī)定一式幾份和傳遞及保存部門