【導(dǎo)讀】A級鍋爐部件制造。2020年5月1日發(fā)布2020年6月1日實施。章號內(nèi)容頁碼修訂狀態(tài)。03《質(zhì)量手冊》頒發(fā)令50. 04質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人任命書60. 1管理職責(zé)12～270. 4合同控制34～350. 5設(shè)計控制36～390. 10無損檢測控制56～610. 11理化檢驗控制62～640. 12檢驗與試驗控制65～670. 13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制68～690. 15質(zhì)量改進與服務(wù)73～740. 16人員培訓(xùn)、考核及其管理75～770. 17其它過程控制78～790. 18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度80～820. 附錄5A級鍋爐部件制造許可評審內(nèi)部工作文件。2020年7月通過IS09001-2020質(zhì)量管理體系認證，是三A級資。制造分公司承擔(dān)許可范圍內(nèi)的壓力。質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實際情況，建立了相應(yīng)的A級鍋爐部件。品質(zhì)量符合法規(guī)、標準和用戶的要求。制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自批準發(fā)布之日起，公司全體員工務(wù)必認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照。建立、保持和運行，并對質(zhì)量保證手冊的實施和持續(xù)改進負責(zé)。

　　

【正文】 ，質(zhì)保工程師審核，《質(zhì)量保證手冊》由企業(yè)法人（董事長）批準發(fā)布，程序文件（管理制度）經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室負責(zé)標識、發(fā)放、修改、回收、保管、銷毀； 2）工藝規(guī)程、守則和針對特定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃由技術(shù)部、質(zhì)檢部負責(zé)編制，各質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，由辦公室負責(zé)發(fā)放和修改、回收、保管、銷毀。 3）其它文件由各職能部門編制，經(jīng)相關(guān)的質(zhì)控責(zé)任人審核，由辦公室 負責(zé)發(fā)放修改、回收、保管、銷毀； 4）外來文件 、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準由技術(shù)部負責(zé)收集、制定采購計劃，資料室負責(zé)采購、登記、標識、發(fā)放等管理。 （外來）、設(shè)計文件鑒定報告由技術(shù)部負責(zé)控制接收、審核、標識、發(fā)放、修改、回收和作廢等活動過程。資料室負責(zé)按產(chǎn)品資料存檔。 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件和記錄控制 章 號 3 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 1 頁 /共 3 頁 32 、資格證明文件由質(zhì)檢部負責(zé) 接收、標識，資料室負責(zé)按產(chǎn)品資料存檔。 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件應(yīng)為有效版本，應(yīng)確保： ，以確保文件是充分與適宜的； ，并再次批準； ； ； ，易于識別； ，并控制其分發(fā)； ，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉俗R。 文件的保管方式、保管設(shè)施 、保存期限及其銷毀的規(guī)定 ，保存期限為長期；其他的由相關(guān)責(zé)任人個人保存。 、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準由技術(shù)部采用資料柜保存使用。 、設(shè)計文件鑒定報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件由資料室用資料柜隨產(chǎn)品資料長期保存。 記錄控制 記錄控制的范圍 A 級鍋爐部件產(chǎn)品在制造過程中形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等。分質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)記錄和產(chǎn)品質(zhì)量安全記錄。 責(zé)人、系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)記錄的填寫、確認、收集、歸檔，歸檔時限為一年。 、相關(guān)系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)填寫、確認，質(zhì)檢部負責(zé)收集、歸檔，產(chǎn)品制作完畢應(yīng)及時歸檔。 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件和記錄控制 章 號 3 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 2 頁 /共 3 頁 33 記錄的保管和保存期限 ，保存期限一般為 5 年。 設(shè)專人保管，保存期限一般為 5 年（其中無損檢測記錄、報告、底片至少為 7 年）。 質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格應(yīng)為有效版本。應(yīng)確保： 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； ，按時歸檔； ，防止損壞、霉變和丟失； 、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)； ，對過期的質(zhì)量記錄，經(jīng)形成記錄部門批準后可辦理銷毀手續(xù)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件和記錄控制 章 號 3 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 3 頁 /共 3 頁 34 對經(jīng)營合同管理工作的產(chǎn)品訂貨、合同評審、合同簽訂、合同變更的內(nèi)容和程序作出規(guī)定，保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。 合同的評審 合同控制內(nèi)容與要求 經(jīng)營部負責(zé)確定并實施與顧客溝通的有效安排，包括： 1）信息收集：市場調(diào)研，了解產(chǎn) 品發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)絡(luò)、信息庫、顧客和潛在顧客檔案，有效地傳遞、分析、篩選、匯總信息； 2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；建立顧客服務(wù)系統(tǒng)。 3）識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括：與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和標準要求、對交付及交付后活動的要求等。 承接合同的原則 、法規(guī)和標準等的要求； 、類別和品種范圍的規(guī)定； 。 合同評審 ，從訂貨投標階段 起到正式簽訂合同為止整個過程，由經(jīng)營部組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購、生產(chǎn)等有關(guān)部門對合同進行評審，并按合同評審要求進行會簽，確保需方要求得到清晰地理解和準確地規(guī)定。 、分析和確定顧客要求，初步審查設(shè)計圖樣，對產(chǎn)品技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標準、質(zhì)量保證要求及驗收標準、 材料采購期、交貨期、價格、運輸方式等進行評審，從而為合同簽訂提供有力保障。 。 合同簽訂、修改、會簽 合同簽訂 、技術(shù)審核、價格核 算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評審等事項。 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 合同控制 章 號 4 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 1 頁 /共 2 頁 35 、乙（供需）雙方均應(yīng)蓋上合同專用章，當(dāng)質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時，需在合同書中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議須雙方代表簽字后生效。 合同修改 ，按照策劃要求參加與顧客的交流和進行合 同交底，負責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更、設(shè)計確認和設(shè)計變更等的外部協(xié)調(diào)，負責(zé)合同履約率和交貨期保證率等的考核。 （含設(shè)計變更），經(jīng)營部應(yīng)形成“合同變更通知書”并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，把變更的要求通知到有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門負責(zé)按變更后的內(nèi)容執(zhí)行；合同變更須經(jīng)過顧客確認；合同變更如果涉及成本上升等重大變更時“合同變更通知書”需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ：合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議書、合同評審記錄、與顧客或設(shè)計單位等的往來函件等 ,由經(jīng)營部門負責(zé)登記、編冊、收發(fā)和保 管，產(chǎn)品完工后應(yīng)將合同文件移交辦公室在檔案室保管。 相關(guān)文件 《合同控制程序》 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 合同控制 章 號 4 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 2 頁 /共 2 頁 36 對設(shè)計的輸入、輸出、驗證、修改、外來設(shè)計文件的控制作出了規(guī)定，以保證設(shè)計文件滿足用戶的要求，滿足合同的規(guī)定。 技術(shù)部是設(shè)計的歸口管理部門，設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)設(shè)計工作全過程的控制。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入的內(nèi)容包括：依據(jù)法規(guī) 、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件形成設(shè)計輸入文件設(shè)計任務(wù)書。安全技術(shù)規(guī)范為《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》；設(shè)計標準為《水管鍋爐受壓元件強度計算》 GB/T9222；制造技術(shù)條件包括《鍋爐集箱制造技術(shù)條件（含第 1 號修改單）》JB/T16《鍋爐管子制造技術(shù)條件（含第 1 號修改單）》 JB/T1611 等。 方案設(shè)計 ，方案設(shè)計的內(nèi)容包括：主要受壓元件草圖、主要材料品種及規(guī)格、主要結(jié)構(gòu)的確定、強度計算、主要受壓元件的制造、檢驗要求等。 。 施工圖設(shè)計 ，由原設(shè)計人員進行設(shè)計文件設(shè)計，內(nèi)容包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等。 ，對設(shè)計圖樣和設(shè)計文件進行核對和審核，并把好校審關(guān)。 ，合格后進行會簽。 設(shè)計圖樣和設(shè)計文件批準 、主要受壓部件圖和重要設(shè)計文件如各類計算書、安裝使用說明書等由質(zhì)保工程師批準； 。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出的內(nèi)容包 括： ：清單目錄、設(shè)計圖樣、計算書、安裝使用說明書及有關(guān)法律法規(guī)標準等，設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求； ，必須符合最新的國家有關(guān)法規(guī)和標準的要求； A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 設(shè)計控制 章 號 5 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 1 頁 /共 4 頁 37 。 設(shè)計評審 設(shè)計階段結(jié)束后，技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門進行評審，評審由設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人主持，參 加的人員和部門有：設(shè)計人員、生產(chǎn)部代表、工藝人員、經(jīng)營部代表、質(zhì)檢部的代表。評審的內(nèi)容和設(shè)計輸入一一對照，應(yīng)有： ； ； ； ； ； 。設(shè)計負責(zé)人應(yīng)將所提出的問題記錄，并對設(shè)計進行必要的修改。組織有關(guān)人員進行圖紙審簽。 設(shè)計評審應(yīng)有記錄，由技術(shù)部負責(zé)整理并予以保存。 設(shè)計驗證 設(shè)計驗證包括以下方法： 設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較（在設(shè)計評審中進行）； 、設(shè)計過程結(jié)果及設(shè)計輸出采用變換計算方式、與以往類似的結(jié)果相比較； ，產(chǎn)品在用戶處 48 小時試運行等； 設(shè)計驗證應(yīng)保持記錄，由技術(shù)部負責(zé)保存。驗證中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)明確有關(guān)人員采取措施，加以解決。 設(shè)計確認 設(shè)計確認分階段性確認和最終確認。最終確認分兩種形式：自然確認和鑒定確認； ：階段性確認是指產(chǎn)品出廠前對產(chǎn)品局部性能的確認； ：產(chǎn)品一般在客戶處按設(shè)計規(guī)定的參數(shù)正常運行十二 個月，即可認為設(shè)計自然確認； ：需要時，應(yīng)通過新產(chǎn)品鑒定進行設(shè)計確認，鑒定會應(yīng)有會議記錄，鑒定記錄、鑒定資料及鑒定證書由技術(shù)部保存存檔。 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 設(shè)計控制 章 號 5 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 2 頁 /共 4 頁 38 設(shè)計修改 產(chǎn)品在不涉及本體、部件安全性能等方面進行設(shè)計更改時，設(shè)計更改由設(shè)計部門負責(zé)。設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人自己或授權(quán)有能力的人員起草。經(jīng)校對、審核后，經(jīng)質(zhì)保工程師批準。設(shè)計人員填寫《文件更 改通知單》，發(fā)到各有關(guān)部門。 對于涉及本體、部件安全性能的修改應(yīng)經(jīng)圖樣鑒定部門重新鑒定。 設(shè)計修改一般應(yīng)采用劃改方式，即保存原先字樣，修改后，各級人員按規(guī)定簽署。 外來設(shè)計文件的控制 產(chǎn)品經(jīng)過有效的設(shè)計驗證或確認，圖紙資料齊全方可引進。 引進前應(yīng)組織技術(shù)人員進行考察，走訪其用戶，予以確認。 引進后由技術(shù)部組織人員結(jié)合本公司使用的通用件和附件及標準的更替對圖紙資料進一步完善，轉(zhuǎn)化為公司圖紙資料。設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)當(dāng)按 對外來文件進行評審和審核后經(jīng)質(zhì) 保工程師批準方可按照設(shè)計進行制造。制造前由鑒定機構(gòu)鑒定通過（同意備案），并出具《鍋爐設(shè)計文件鑒定報告》。 設(shè)計文件鑒定 產(chǎn)品制造前，設(shè)計文件應(yīng)按《鍋爐設(shè)計文件鑒定管理規(guī)則》 TSG G10012020 進行鑒定。 向河南省特種設(shè)備協(xié)會提出鍋爐設(shè)計文件鑒定書面申請及相應(yīng)設(shè)計文件。包括： (一式 3 份 ) ：部件裝配圖、主要受壓元件圖、主要支承吊掛件零件圖、受壓元件強度計算書及計算結(jié)果匯總表、必要時應(yīng)有安裝使用說明書。 設(shè)計人員根據(jù)鑒定機構(gòu)指出的需要修改的內(nèi)容，進行設(shè)計修改并對設(shè)計修改部分重新進行鑒定。 設(shè)計文件通過鑒定后，鑒定機構(gòu)在主要設(shè)計文件標題欄上方或右方上加蓋特種設(shè)備設(shè)計文件鑒定專用章。主要設(shè)計文件包括主要承壓部件（集箱、省煤器、過熱器、再熱器）設(shè)計圖及受壓元件強度計算書匯總表。 對引進的已通過鑒定的鍋爐設(shè)計文件，應(yīng)當(dāng)保持原申請單位信息（如標題欄），并加 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 設(shè)計控制 章 號 5 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 3 頁 /共 4 頁 39 蓋引進單位的印記，不需要重新進行鑒定，但應(yīng)當(dāng)在河南省特種設(shè)備協(xié)會辦理備案手續(xù)后，方可投入制造。辦理備案手續(xù)應(yīng)當(dāng)提供引進合同、原《鍋爐設(shè)計文件鑒定報告》（復(fù)印件）以及《鍋爐設(shè)計文件鑒定管理規(guī)則》附件 1 要求的資料。 對于備案的圖紙，由備案機構(gòu)在相關(guān)的圖紙上加蓋特種設(shè)備設(shè)計文件鑒定專用章。 由鑒定機構(gòu)鑒定通過（同意備案），并出具《鍋爐設(shè)計文件鑒定報告》。 對引進已通過鑒定的設(shè)計文件進行修改時，其修改后的鍋爐型號和設(shè)計圖號一般應(yīng)保持不變。 以下幾種 鍋爐設(shè)計修改必須按照規(guī)定的程序?qū)Ω暮蟮腻仩t設(shè)計文件重新進 鑒定： 、主要支承及吊掛結(jié)構(gòu)的設(shè)計圖樣進行修改； ； （用于額定蒸汽壓力小于或等于 鍋爐上的受熱面管子除外）； 。 申請單位中稱發(fā)生變更，需要更改鍋爐設(shè)計文件上申請單位（包括引進設(shè)計文件 的制造單位）名稱的，申請單位應(yīng)當(dāng)憑名稱變更證明，向當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)辦理備案。 需要重新鑒定的設(shè)計修改應(yīng)當(dāng)向原 鑒定機構(gòu)或備案單位提出鑒定申請。 當(dāng)有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準更改時，申請單位應(yīng)當(dāng)在進行制造前對已通過鑒定的設(shè)計文件做相應(yīng)的修改，設(shè)計修改應(yīng)當(dāng)符合 、 條規(guī)定 鑒定機構(gòu)內(nèi)完成鑒定工作后，向申請單位出具《鍋爐設(shè)計文件鑒定報告》 支持文件 《鍋爐設(shè)計文件鑒定管理規(guī)則》 TSG G10012020 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 設(shè)計控制 章 號 5 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 4 頁 /共 4 頁 40 對材料、零部件的采購、驗收、標識、領(lǐng)用與發(fā)放、代用等程序進行質(zhì)量控制，以確保產(chǎn)品用材準確無誤，且具有可追溯