【正文】 0 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 68～ 69 0 14 不合格品（項(xiàng)）控制 70～ 72 0 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 73～ 74 0 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 75～ 77 0 17 其它過(guò)程控制 78～ 79 0 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 80～ 82 0 附錄 1 程序文件（管理制度）目錄 83 0 附錄 2 作業(yè)（工藝）文件目錄 84 0 附錄 3 記錄表卡目錄 85 0 XXXXXXXXXXXXXXX A 級(jí) 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 目 錄 章 號(hào) 0 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號(hào)： JZJH/SC2020 第 1 頁(yè) /共 1 頁(yè) 2 章 號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè)碼 修訂狀態(tài) 附錄 4 A 級(jí)鍋爐部件制造過(guò)程質(zhì)量控制程序圖 86 附錄 5 A 級(jí)鍋爐部件制造許可評(píng)審內(nèi)部工作文件 序號(hào) 修改章、節(jié) 修改依據(jù) 修改狀態(tài) 修改人 / 修改日期 備 注 A 級(jí) 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 修改記錄控制頁(yè) 章 號(hào) 01 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號(hào)： JZJH/SC2020 第 1 頁(yè) /共 1 頁(yè) 3 XXXXXXXXXXXXXX 位于河南省溫縣溫沁路南段林召路口， 始建于 1986 年 6 月， 原名溫縣鍋爐安裝公司（為原溫縣化肥廠下屬單位），經(jīng)企業(yè)改制已具有獨(dú)立的法人資格。 為此，我鄭重申明： 我對(duì)本公司 A 級(jí)鍋爐 部件產(chǎn)品安全質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任； 為保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、保持和運(yùn)行，并對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和 控制組織的管理體系。 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過(guò)程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。 組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 一般一年組織一次管理評(píng)審 2 質(zhì)保工程師 全面負(fù)責(zé)和組織公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作，確保有效運(yùn)行 定期組織內(nèi)部審核，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，制定糾正及預(yù)防措施 一般一年組織一次完整的內(nèi)部審核 3 設(shè)計(jì) 技術(shù)部 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等貫徹執(zhí)行率 100% 適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等及時(shí)更新；新頒布的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等及時(shí)宣貫等 季度 技術(shù)部 設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人 技術(shù)培訓(xùn)完成率 100% 按照年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織好技術(shù)培訓(xùn)，做好記錄，完善培訓(xùn)檔案 年度 設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件正確率100% 依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)控制規(guī)定 季度 4 材料、零部件 質(zhì)檢部 材料質(zhì)控責(zé)任人 索取材料的質(zhì)量證明文件達(dá)到100%。 技術(shù)副總經(jīng)理 1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的 政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 4)負(fù)責(zé)安全管理及監(jiān)督檢查工作。 6)負(fù)責(zé)組織制定工廠的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)審核。 7)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售、售后服務(wù)、應(yīng)收賬款的清欠工作。根據(jù)經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，合理組織完成 生產(chǎn)任務(wù)，并對(duì)產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。 設(shè)計(jì) 質(zhì)控 責(zé)任 人 1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行、改進(jìn)及提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。 8) 負(fù)責(zé)并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序。 6）對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。 壓力試驗(yàn) 質(zhì)控 責(zé)任 人 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。 管理評(píng)審活動(dòng)具體按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 2） 外來(lái)文件，包括：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。 、相關(guān)系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫(xiě)、確認(rèn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集、歸檔，產(chǎn)品制作完畢應(yīng)及時(shí)歸檔。 ：合同書(shū)、合同變更通知書(shū)、技術(shù)協(xié)議書(shū)、合同評(píng)審記錄、與顧客或設(shè)計(jì)單位等的往來(lái)函件等 ,由經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)登記、編冊(cè)、收發(fā)和保 管，產(chǎn)品完工后應(yīng)將合同文件移交辦公室在檔案室保管。 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)有記錄，由技術(shù)部負(fù)責(zé)整理并予以保存。 設(shè)計(jì)文件鑒定 產(chǎn)品制造前，設(shè)計(jì)文件應(yīng)按《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定管理規(guī)則》 TSG G10012020 進(jìn)行鑒定。 申請(qǐng)單位中稱(chēng)發(fā)生變更，需要更改鍋爐設(shè)計(jì)文件上申請(qǐng)單位（包括引進(jìn)設(shè)計(jì)文件 的制造單位）名稱(chēng)的，申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)憑名稱(chēng)變更證明，向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)辦理備案。 引進(jìn)前應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行考察，走訪其用戶(hù)，予以確認(rèn)。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)階段結(jié)束后，技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人主持，參 加的人員和部門(mén)有：設(shè)計(jì)人員、生產(chǎn)部代表、工藝人員、經(jīng)營(yíng)部代表、質(zhì)檢部的代表。 合同簽訂、修改、會(huì)簽 合同簽訂 、技術(shù)審核、價(jià)格核 算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評(píng)審等事項(xiàng)。 、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件由資料室用資料柜隨產(chǎn)品資料長(zhǎng)期保存。 過(guò)程中實(shí)際操作要求 質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱(chēng)、工作程序、控制點(diǎn)規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見(jiàn)證及責(zé)任人。 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每年至少進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 2）負(fù)責(zé)組織編制和審核冷作質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量體系有關(guān)文件。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。 2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及程序（制度），保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 3）負(fù)責(zé) 審核工藝規(guī)程及工藝守則 4) 審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件。 3)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品實(shí)施糾正和預(yù)防，達(dá)到持續(xù)的改進(jìn)。 16)負(fù)責(zé)公司各類(lèi)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 3)負(fù)責(zé)建立健全物資采購(gòu)管理制度并組織實(shí)施，并組織實(shí)施，確保 采購(gòu)全過(guò)程達(dá)到受控狀態(tài)。 2)負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制組織和管理工作。 7)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理。 5)對(duì)因工作失誤，影響企業(yè)工作和產(chǎn)品質(zhì)量而造成的損失負(fù)責(zé)。 質(zhì)量目標(biāo)指明了本公司質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)，體現(xiàn)了對(duì) A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要控制的重點(diǎn)過(guò) 程。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 A 級(jí) 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 適用范圍 章 號(hào) 0 5 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號(hào)： JZJH/SC2020 第 1 頁(yè) /共 1 頁(yè) 8 縮寫(xiě) 《 中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 》簡(jiǎn)稱(chēng)《 特種設(shè)備安全法 》 《鍋爐 壓力容器 制造監(jiān)督管理辦法》簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》 《鍋爐 壓力容器 制造許可條件》簡(jiǎn)稱(chēng)《許可條件》 《鍋爐 壓 力容器 制造產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》簡(jiǎn)稱(chēng)《檢驗(yàn)規(guī)則》 《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》 TSG Z60022020 簡(jiǎn)稱(chēng)《焊考規(guī)》 《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 TSG G00012020 簡(jiǎn)稱(chēng)《鍋規(guī)》 《 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)》簡(jiǎn)稱(chēng)《手冊(cè)》。 竭誠(chéng)為顧客提供優(yōu)質(zhì)高 效的服務(wù)，奉獻(xiàn)精品工程 。 公司占地 總 面積 33000 平方米， 設(shè)置有 辦公室 、技術(shù)部、質(zhì)檢部、經(jīng)營(yíng)部 、財(cái)務(wù)部、 壓力管道設(shè)計(jì)室、 資料室等部門(mén) ，總公司下設(shè)特種設(shè)備安裝改造維修分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)安裝分公司）、壓力容器 A 級(jí)鍋爐部件制造分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)制造分公司） 。請(qǐng)公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同 履行質(zhì)量 保證 職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用那些程序和相關(guān)資源的文件。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。 嚴(yán)格按工藝卡操作，依照過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) 季度 A 級(jí) 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 管理職責(zé) 章 號(hào) 1 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號(hào)： JZJH/SC2020 第 3 頁(yè) /共 16 頁(yè) 15 圖 1： 組織結(jié)構(gòu)圖 A 級(jí) 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 管理職責(zé) 章 號(hào) 1 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號(hào)： JZJH/SC2020 第 4 頁(yè) /共 16 頁(yè) 法人（董事長(zhǎng)） 總 經(jīng) 理 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 售后服務(wù) 技術(shù)部 質(zhì)檢部 資料室 公司辦公室 生產(chǎn)部 物資庫(kù) 材料焊材庫(kù) 成本核算室 工藝室 焊接實(shí)驗(yàn)室 無(wú)損檢測(cè)室 理化計(jì)量室 人員培訓(xùn) 人事合同檔案 各生產(chǎn)車(chē)間 包裝發(fā)運(yùn) 組 項(xiàng)目招投標(biāo) 副總經(jīng)理、質(zhì)保工程師 16 總 經(jīng) 理 質(zhì)量保證工程師 材料標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人 焊接質(zhì)控責(zé)任人 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人 理化計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人 庫(kù) 管 員 焊材管理員 設(shè)備管理員 采 購(gòu) 員 焊接工藝員 焊接試驗(yàn)員 材料檢驗(yàn)員 外協(xié)檢驗(yàn)員 焊接檢驗(yàn)員 產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)員 探傷檢驗(yàn)員 計(jì)量管理員 理化試驗(yàn)員 壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 工 藝 員 法人（董事長(zhǎng)） 設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人 壓力試驗(yàn)員 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 熱處理工藝員 冷作設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人 設(shè)備管理員 檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 圖 2： 質(zhì)量 保證體系： 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)班組 A 級(jí) 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 管理職責(zé) 章 號(hào) 1 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號(hào)： JZJH/SC2020 第 5 頁(yè) /共 16 頁(yè) 17 6）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。負(fù)責(zé)在其分管范圍內(nèi)貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)行。 8)負(fù)責(zé)管理人員、技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)定工作。 4)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正。 11)領(lǐng)導(dǎo)和組織核算部門(mén)的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)核算工作。確保生產(chǎn)設(shè)備符合工藝要求。 3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。 4）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性合合理性。 3）監(jiān)督檢查無(wú)損檢測(cè)工藝和安全防護(hù)措施在工作中的正確實(shí)施。 2）負(fù)責(zé)編寫(xiě)計(jì)量設(shè)備、儀器的校驗(yàn)計(jì)劃。 2）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，組織編制檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對(duì)特殊專(zhuān)用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。程序文件（管理制度）目錄見(jiàn)附錄 1。 3）其它文件由各職能部門(mén)編制，經(jīng)相關(guān)的質(zhì)控責(zé)任人審核，