20xx年最新流程畫法培訓(xùn)教程-資料下載頁
2025-05-21 13:33本頁面
【導(dǎo)讀】最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包。括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。2O世紀6O、7O年代以來，信息技術(shù)革命使企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和運作方式發(fā)生了。很大的變化，而西方國家經(jīng)濟的長期低增長又使得市場競爭日益激烈，企業(yè)面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。顧客對商品有更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對各種產(chǎn)品和服務(wù)也有了更高的要求。開各種形式的競爭，美國企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競爭威脅。變化——市場需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年”。速增長時代增強自身的競爭力。國的企業(yè)才能迅速獲得新生，重新回到世界領(lǐng)先的位置。管理觀念，組織原則到工作方法進行徹底的重組再造，展開的的一場管理的革命性探索。傳統(tǒng)的分工理論將完整的流程分解為若干?；謴?fù)了流程的整個面貌，帶來的直接。向顧客提供較高的價值。企業(yè)再造將直接導(dǎo)致組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，打印驗收報告單,待記應(yīng)付申請單,
【正文】 驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員 4 質(zhì)量管理部 驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息 5 采購部 采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù) 6 財務(wù)部 財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 。進入付款流程 流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法 第一步 :流程 描述 流程名稱：藥品采購流程 流程編號： GKBJCG001 一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：適用于公司藥品的采購 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 《 采購合同 》 ， 《 電子采購預(yù)報單 》 ， 《 驗收報告單 》 ， 《 電子驗收信息 》 ， 《 進倉單 》 ， 《 在途商品帳 》 ，《 應(yīng)付帳款 》 ， 《 增值稅發(fā)票 》 序號 執(zhí)行人 操作 1 采購部 采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單 2 質(zhì)量管理部 供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員 3 儲運部 保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員 4 質(zhì)量管理部 驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息 5 采購部 采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù) 6 財務(wù)部 財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 。進入付款流程 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 第二步 :標明執(zhí)行人 以藥品采購流程為例 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 第三步 :畫出流程的基本過程 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 第四步 :標明時限 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 藥品采購流程 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 謝 謝 大 家 ！
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