【導讀】據(jù)ISO22020：2020標準以及相關(guān)法律法規(guī)的要求編制的，是應用于質(zhì)量及食品安全管理的綱領(lǐng)性文件。立、實施、保持和改進食品安全質(zhì)量管理體系的運行準則。京京奧港集團的全資子公司。成立于2020年6月，注冊資。金2千萬元，占地195畝，位于武威市工業(yè)園區(qū)內(nèi)。生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心和銷售中心，員工100余人。售市場在北京、天津、河北、山東、河南、甘肅等省市。曉、人人皆知的有影響力品牌。鑒于本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的配方及工藝均由總公司提供，予以驗證，故“”對公司不適用。訂依《文件編寫SOP》辦理。冊》分為受控本、非受控本。范圍，當有內(nèi)容修訂時，不主動通知修正。系食品鏈中各類組織的要求》；只限用于某些特定不合特性在指定時間內(nèi)，并限。應商；▲認可供應商—經(jīng)本公司認可的供應商。爭取最大銷售額，以取得足夠的利潤來支持公司業(yè)務(wù)擴展。遵規(guī)守法，確保安全；質(zhì)量，不斷滿足消費者的期望和需求。危害進行識別，并采取相應的控制措施，努力確保食品安全。

　　

【正文】 以便追溯； 對進料驗收情況，應建立相應的記錄，以作為供應商績效評估及糾正措施的依據(jù)。 生產(chǎn)過程檢驗與試驗 按照《 QC/HACCP方案》對各生產(chǎn)過程中的 CCP、 CQP進行監(jiān)控，和驗證性的取樣檢測。 若監(jiān)控發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵控制限或抽檢發(fā)現(xiàn)不合格，須按糾偏程序?qū)嵤┘m正。 品控人員應每天對生產(chǎn)過程巡回檢查并作好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時采取糾正措施。 最終檢驗與試驗 成品檢驗人員在做各項檢驗時依質(zhì)量檢驗制度實施； 經(jīng)最終檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫和出廠，具體按《產(chǎn)品放行 SOP》執(zhí)行。 每批出廠產(chǎn)品要按《物料、產(chǎn)品留樣 SOP》的規(guī)定留存樣 品，以便在出廠的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時進行鑒定分析。 要對進料檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、最終檢驗階段的不合格品的處理制定相應的處理程序。 各 CCP、 CQP 的監(jiān)控記錄及抽檢測試記錄應以保存。 相關(guān)文件 RQA004 《生產(chǎn)過程品質(zhì)控制綱要》 SOPQAPC001 《品質(zhì)控制規(guī)范 SOP》 SOPQAMI017 《成品放行 SOP》 SOPQAMI014 《物料、產(chǎn)品留樣 SOP》 不合格品控制（含產(chǎn)品召回制度） 經(jīng)檢驗被判 定為不合格的原材料、半成品和成品均應采取措施與合格品進行隔離，具體執(zhí)行《隔離品和報廢品處理 SOP》。 對返工產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負責追蹤控制，并按規(guī)定進行檢驗。 對不合格品的原因查找與糾正措施的實施，須指定專人負責執(zhí)行。具體執(zhí)行《不合格品處理 SOP》。 當不合格品是在產(chǎn)品出廠后才發(fā)現(xiàn)時，應根據(jù)情況采取相應的處置措施。若產(chǎn)品存在安全危害或嚴重的質(zhì)量問題，需啟動《產(chǎn)品撤回控制 SOP》，將產(chǎn)品盡快收回。 相關(guān)文件 SOPQANA001 《不合格 品處理 SOP》 SOPQANA002 《隔離品和報廢品處理 SOP》 《產(chǎn)品撤回控制 SOP》 數(shù)據(jù)收集、分析 要求，管理代表應召集相關(guān)部門共同 探討需掌握的數(shù)據(jù)資訊，并予以收集、分析，以便給管理評審提供有關(guān)信息。這些信息應該包括： —消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度（現(xiàn)狀和趨勢）； —原材料、半成品和成品的合格率； —生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量指標的變化趨勢； —體系不符合項的分布情況。 數(shù)據(jù)資訊來源，由食品安全質(zhì)量管 理體系設(shè)置的生產(chǎn)過程監(jiān)控點的監(jiān)測、總部提供的數(shù)據(jù)和信息。 相關(guān)數(shù)據(jù)資訊應妥為應用、保存、且易于取閱、防止損毀、受潮、丟失等。 過時或失效的數(shù)據(jù)資訊參照《文件管理綱要》的規(guī)定處理。 食品安全質(zhì)量控制措施的確認 食品安全控制措施組合的確認 食品安全質(zhì)量小組為每種產(chǎn)品設(shè)計的食品安全危害控制措施組合，即由《 QC/HACCP 方案》和《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》規(guī)定的一系列控制措施，在正式實施之前及在變更后必須經(jīng)過確認。確認的基本方法是按可樂公司的規(guī)程要求進行 無菌測試，只有無菌測試合格者方可通過確認，否則，需重新進行危害分析，對《 QC/HACCP》和《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》進行調(diào)整，至無菌測試合格。 .產(chǎn)品品質(zhì)控制措施組合的確認 產(chǎn)品質(zhì)量控制措施組合的確認方法是，檢測成品的品質(zhì)指標，并測算生產(chǎn)過程的過程能力指數(shù) Cpk，理想的 Cpk應該達到 ，過程能力不足時，需分析查找原因，并對《 QC/HACCP方案》進行必要的調(diào)整。 體系的驗證 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核用于評估食品安全質(zhì)量管理體系的充分性和 有效性，公司編制執(zhí)行《內(nèi)部審核綱要》。 內(nèi)審工作的開展至少每半年一次，按年度內(nèi)部審核計劃進行。除按計劃定期進行內(nèi)審外，必要時（如組織調(diào)整、重大質(zhì)量事故發(fā)生時）各部門提出內(nèi)部審核要求，經(jīng)管理代表同意后臨時安排內(nèi)部審核。 內(nèi)審計劃的制定應注意側(cè)重以下環(huán)節(jié)： —對產(chǎn)品安全 /質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵環(huán)節(jié)（過程）； —以往審核發(fā)現(xiàn)問題較多的環(huán)節(jié)； —容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。 內(nèi)審小組成員，由品控部籌組合格人選經(jīng)管理代表核準后擔任。 執(zhí)行審核的 人員，應獨立于所審核的生產(chǎn)活動或范圍。 審核后舉行總結(jié)會，不符合事項提出糾正通知書，有關(guān)單位要對不符合項采取糾正行動，糾正措施的實施情況及效果必須予以追蹤確認。 內(nèi)審報告及糾正措施實施情況，應呈報管理評審會議討論。 單項驗證結(jié)果的評價 對食品安全危害控制措施驗證結(jié)果的評價 食品安全質(zhì)量小組（ GKQ小組）通過《食品安全危害控制驗證 SOP》為各個 CCP 和關(guān)鍵的《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》所確定的危害控制措施明確相應的驗證方法，品保部至少每半年 要對驗證結(jié)果進行一次統(tǒng)計分析，以評價危害控制措施的有效性，為進一步完善體系提供依據(jù)。評價包括但不限于以下方面： a、現(xiàn)有的程序和溝通渠道是否符合要求和暢通； b、危害分析的結(jié)論已建立的《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》和《 QC/HACCP方案》的適宜性； c、《 方案》的適宜性； d、人力資源管理和培訓活動的有效性。 對產(chǎn)品質(zhì)量控制措施驗證結(jié)果的評價 品控部每個月對生產(chǎn)過程各關(guān)鍵品質(zhì)控制點（ CQP）監(jiān)測采集的數(shù)據(jù)進行一次統(tǒng)計分析，計算 Cpk，對各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制能力進行評價。針對存 在的問題和不良趨勢，品控部要和生產(chǎn)部共同拿出解決方案，及時采取糾正預防措施。 對驗證活動結(jié)果的分析 食品安全質(zhì)量小組（ GKQ小組）至少每半年要對內(nèi)審和食品安全質(zhì)量單項驗證結(jié)果進行一次分析，以確定： —食品安全質(zhì)量管理體系的運行是否符合既定的目標和要求； —是否需要對體系進行更新； —有無潛在的食品安全質(zhì)量風險； —所采取的糾正預防措施效果如何。 —確定為下一步的審核所需的信息； 此項工作可以與管理評審合并進行。 相關(guān)文件 RMR002 《內(nèi)部審核綱要》 SOPQAHACCP002 《食品安全控制驗證 SOP 》 SOPQAPC012 《統(tǒng)計技術(shù)應用 SOP》 RQA004 《生產(chǎn)過程品質(zhì)控制綱要》 SOPQAPC001 《品質(zhì)控制規(guī)范 SOP》 持續(xù)改進 食品安全質(zhì)量小組（ GKQ 小組）針對定期的產(chǎn)品質(zhì)量分析報告、企業(yè)發(fā)展目標、產(chǎn)品安全 /質(zhì)量政策等制定相應的目標和指標，并每年對照檢查、提升。 要建立對各部門的 KPI考核系統(tǒng)，將各個部門和崗位的責任與企業(yè)的質(zhì)量目標、指標的實現(xiàn)情況聯(lián)系起來。 通過生產(chǎn)調(diào)度會、技術(shù)交流例會、體系內(nèi)部審核、管理評審等多種方式，總結(jié)產(chǎn)品安全 /質(zhì)量管理的經(jīng)驗、查找存在的問題，并針對存在的問題采取糾正與預防措施、對糾正和改進的效果實施跟蹤核查，并針對生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)外環(huán)境出現(xiàn)的新情況，及時調(diào)整和更新食品安全質(zhì)量管理體系。 為了保證食品安全質(zhì)量管理體系的持續(xù)更新，食品安全小組應至少每半年對以下三個方面進行評價： 危害分析的正確性如何？是否需要更新？ 《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》設(shè)計的適宜性如何？是否需要更新？ 《 QC/HACCP方案 》的適宜性如何？是否需要更新？ 評價和更新活動應基于： —內(nèi)部和外部溝通信息的輸入； —與食品安全質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入； —危害控制措施的驗證結(jié)果； —管理評審的輸出。 食品安全質(zhì)量體系的評價和更新應該形成相應的記錄和報告，作為管理評審的輸入。 相關(guān)文件 RQA005 《持續(xù)改進管理綱要》 RQA006《危害分析關(guān)鍵控制點綱要》 顧客滿意 作為對食品安全質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，由總公司對顧客有關(guān)本公司產(chǎn)品是否滿足 其要求的感受的信息進行監(jiān)視和信息反饋，本公司接到信息反饋后要及時采取有效措施，不斷增進顧客滿意。公司編制執(zhí)行《顧客投訴處理綱要》。 糾正與預防措施 原 /輔材料的購入不符合規(guī)定要求 若檢驗發(fā)現(xiàn)原 /輔材料不合格，必須退貨，不得投產(chǎn)使用。 生產(chǎn)過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常 在生產(chǎn)過程的 CCP/CQP 上發(fā)現(xiàn)超偏，按《 QC/HACCP 方案》及時進行糾正，并做好糾正記錄。品控部和生產(chǎn)部經(jīng)理負責組織對偏差產(chǎn)生的原因的分析，確定責任單位，由責任單位提出改善對策，品控部負責確 認對策的效果。 成品品質(zhì)異常 經(jīng)檢驗不合格的成品，由品控部與制造部共同分析和確認原因及責任單位，由責任單位提出改善對策，質(zhì)監(jiān)部負責確認對策效果。 消費者有投訴時，品控部和生產(chǎn)部共同分析并提出對策，并迅速給予消費者滿意的回復。 審核發(fā)現(xiàn)的不符合 無論第一方、第二方、第三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核員發(fā)出不符合報告，責任單位提出改善對策，內(nèi)審員或管理代表負責指定專人追蹤確認 （內(nèi)審 —內(nèi)審員，第二、三方審核 —管理代表或其指定的專人）。 預防 預防性控制是本公司食品安全質(zhì)量管理體系建立和運作的一項重要原則。廠長與食品安全質(zhì)量小組，運用 HACCP 原理，采用 “過程方法 ”，經(jīng)常性地對公司業(yè)務(wù)運作的各個過程和區(qū)域的危害因素（品質(zhì)、安全）進行排查，對可能導致不合格的潛在原因進行識別、分析和評估，并確定和采取相應的預防控制措施。必要時，要為預防措施的執(zhí)行制定專門的實施計劃。所采取的預防措施應有記錄，并對成效進行審驗。 公司各部門、各工段主管人員、 CCP/CQP 監(jiān)控人員、 QC人員要根據(jù)生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)、半成品分析數(shù)據(jù)和產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)判斷生產(chǎn)過程受控狀 態(tài)，對可能出現(xiàn)的偏離趨勢進行識別，并采取相應的預防措施。 對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中可能危害食品安全、人身安全和環(huán)境安全的隱患進行識別，并制定《食品安全應急預案 SOP》，每年按規(guī)定安排應急模擬演習。 相關(guān)文件 RMR003 《更正和預防行動綱要》 RQA007 《顧客投訴處理綱要》 SOPQAFS001《食品安全應急預案 SOP》 附件 1： ISO22020 部門職責關(guān)聯(lián)表 注： ●表示主管部門 ☆ 表示輔助部門 ○表示相關(guān)部門。 附件 2 體系運作模式圖 附件 3 本公司與外部的食品安全 /質(zhì)量 /環(huán)保 /職業(yè)健康信息溝通 公司與內(nèi)部的食品安全 /質(zhì)量 /環(huán)保 /職業(yè)健康信息溝通 附件 4 崗位職責描述 /關(guān)鍵崗位職責描述 食品安全質(zhì)量管理手冊 修 訂 表 食品安全質(zhì)量管理手冊頒布令 《食品安全質(zhì)量管理手冊》是基于本公司的實際情況，依據(jù) ISO22020： 2020 標準以及相關(guān)法律法規(guī)的要求編制的，是應用于質(zhì)量及食品安全管理的綱領(lǐng)性文件。本手冊與公司質(zhì)量體 系綱要文件、標準 … 山西省煤礦企業(yè)兼并重組整合工作 領(lǐng)導組辦公室文件 晉煤重組辦發(fā) (2020) 58 號 關(guān)于晉中市壽陽縣煤礦企業(yè)兼并重組整合案（部分）的批復 晉中市人民政府、山西煤炭運銷集團有限公司： 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