【導(dǎo)讀】填報(bào)部門：安監(jiān)部填報(bào)時(shí)間：2020年1月23日。序號(hào)管理分類業(yè)務(wù)名稱工作流程步驟執(zhí)行崗位職能崗位決策崗位適用管理標(biāo)。制度部分、**發(fā)電。公司績(jī)效考核管理。標(biāo)準(zhǔn)、電力安全生。產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程、規(guī)定、安全生產(chǎn)監(jiān)。上報(bào)（反措上報(bào)生技部、安措上報(bào)安。、生技部匯總初審兩措并上。、生技部下發(fā)兩措計(jì)劃。防止電力生產(chǎn)事故。重點(diǎn)要求、電力安。**發(fā)電公司安全技。術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施與。反事故技術(shù)措施管。理標(biāo)準(zhǔn)、中華人民。共和國(guó)職業(yè)病防治。業(yè)安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)。規(guī)程、企業(yè)職工傷。亡事故報(bào)告和處理。款1-5%安全保證金后，經(jīng)分管公司領(lǐng)。，每年要修訂完善以安。全第一責(zé)任人為組經(jīng)理的防洪防汛。計(jì)劃和預(yù)案并按計(jì)劃進(jìn)行演練。確保防洪防汛物資充足到位。工作場(chǎng)所職業(yè)病危。害警示標(biāo)識(shí)、安全。內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸。道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)。志、固定式鋼梯及。防安全標(biāo)志、電業(yè)。力設(shè)備典型消防規(guī)。月度安全網(wǎng)會(huì)議由安監(jiān)部部長(zhǎng)主。持，全體部門安全員參加。門班主長(zhǎng)以上人員參加。日活動(dòng)，由班長(zhǎng)主持

　　

【正文】 恢復(fù)的安全設(shè)施，在室外或光線較暗等場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)有足夠亮度的照明燈，做好防雨 .防風(fēng) .防人員觸電等措施。 作，時(shí)間較短的，如在井 .坑 .孔 .洞或溝道內(nèi)進(jìn)行工作，將蓋板取下，必須設(shè)置臨時(shí)圍欄，否則應(yīng)有專人看守。 17 檢修管理 檢修部安全帶檢驗(yàn) .使用管理辦法管理流程 安全帶每半年必須進(jìn)行一次檢查，進(jìn)行外觀檢查，拉力試驗(yàn)，確認(rèn)完好后方可使用。并做好記錄。 工作中安全帶使用時(shí)只能高掛低用 .平掛平用，不準(zhǔn)低掛高用。 安全帶要有統(tǒng)一 .清晰的編號(hào)。 檢修部全體人員 檢修部 檢修部長(zhǎng) 檢修部安全帶檢驗(yàn) .使用管理辦法 49 須完好，無(wú)短缺 .無(wú)破損，繩索 .編織帶無(wú)脆裂 .斷股或扭結(jié)，金屬配件無(wú)裂紋 .無(wú)鏟傷，掛鉤的鉤舌咬口平整不錯(cuò)位，活梁卡子的活梁靈活，表面滾花良好，與邊框距離符合要求保險(xiǎn)裝置完整可靠，鉚釘無(wú)明顯偏位，表面平整。 18 檢修管理 檢修部安全帽使用管理辦法流程 檢修部工作人員進(jìn)入 工作現(xiàn)場(chǎng)必須佩帶安全帽。 安全帽必須正確佩戴應(yīng)戴正 .帽帶系緊，帽箍的大小應(yīng)根據(jù)佩戴人的頭型調(diào)整箍緊。 嚴(yán)禁使用基本技術(shù)性能和特殊技術(shù)性能要求不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) .下顎帶與帽殼相連接 .無(wú)帽內(nèi)垂直凈空間 .受過(guò)重?fù)?.退色 .有裂紋 .超過(guò)使用期限等不合格的安全帽。嚴(yán)禁用安全帽充當(dāng)坐墊 .器皿盛裝物料。嚴(yán)禁隨意改變安檢修部全體人員 檢修部 檢修部長(zhǎng) 檢修部安全帽使用管理辦法流程 50 全帽的任何結(jié)構(gòu)，嚴(yán)禁在安全帽上進(jìn)行鉆孔。 4..安全帽的使用期限為兩年半，到期之后按照安全帽的歸口管理進(jìn)入下一輪的管理流程。 19 檢修管理 檢修部漏電保護(hù)器安全管理規(guī)定流程 漏電保護(hù)器是一種防止人身觸電事故的電氣安全防護(hù)裝置，為保障職工的人身安全，必須確保漏電保護(hù)器的安全可靠性能。 手持式電動(dòng)工具 .移動(dòng)式生活日用電器 .其它移動(dòng)式機(jī)電設(shè)備，以及觸電危險(xiǎn)性大的用電設(shè)備，必須安裝漏電保護(hù)器。 安裝漏電保護(hù)器后，不能撤掉或降低對(duì)線路 .設(shè)備的接地或接零保護(hù)要求及措施。安裝時(shí)應(yīng)注意區(qū)分線路的工作零線和保護(hù)零線。工作零線應(yīng)接入漏電保護(hù)器，并應(yīng)穿過(guò)漏電 保護(hù)器的零序電流互感器。經(jīng)過(guò)漏電保護(hù)器的檢修部 檢修部 檢修部長(zhǎng) 檢修部漏電保護(hù)器安全管理規(guī)定 51 工作零線不得作為保護(hù)零線，不得重復(fù)接地或接設(shè)備的外殼。線路的保護(hù)零線不得接入漏電保護(hù)器。 運(yùn)行中的漏電保護(hù)器發(fā)生動(dòng)作后，應(yīng)根據(jù)動(dòng)作的原因排除了故障，方能進(jìn)行合閘操作。嚴(yán)禁帶故障強(qiáng)行送電。 檢查漏電保護(hù)器時(shí)，應(yīng)每半年進(jìn)行一次檢查，進(jìn)行外觀檢查，漏電保護(hù)試驗(yàn)，確認(rèn)完好后方可使用。并做好記錄。 ，拉臨時(shí)電源等必須使用漏電保護(hù)器 20 檢修管理 檢修部氧 .乙炔氣瓶管理辦法流程 氧 .乙炔氣瓶應(yīng)分 開(kāi)設(shè)置，嚴(yán)禁氧 .乙炔瓶混合放置，氧 .乙炔氣瓶設(shè)立專責(zé)管理人管理。 管理人員應(yīng)知必要的使用安全知識(shí)，消防知識(shí) .專業(yè)知識(shí)，氧 .乙炔氣瓶?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁人員把火種帶入室內(nèi)。 存放氧 .乙炔氣瓶室內(nèi)禁止一切電器及采暖檢修部爐 煤隊(duì) 檢修部 檢修部長(zhǎng) 檢修部氧 .乙炔氣瓶管理辦法 52 設(shè)備，通風(fēng)設(shè)施及照明設(shè)施的開(kāi)關(guān)燈泡應(yīng)采用專用的防爆 .防靜電設(shè)備，通風(fēng)應(yīng)良好，不得放置易燃 .易爆及雜物，必須備有消防用具，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠地板。 裝有氧氣的氣瓶不準(zhǔn)與乙炔氣瓶或其他可燃?xì)怏w的氣瓶?jī)?chǔ)存于同一倉(cāng)庫(kù)，全部氣瓶的氣門都應(yīng)朝向一面。 “禁止煙火”“閑人免進(jìn)”“交出火種” 等警示牌。 21 檢修管理 檢修部“三票三制”管理制度 為安全文明生產(chǎn)，為保證工作人員及設(shè)備的安全 根據(jù)工作性質(zhì)消缺前必須辦理相應(yīng)的工作票 .危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控票。由 BSF++上票，三票填寫規(guī)范，安全措施齊全得力。 三種人必須經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)合格，三種人在填寫，簽字時(shí)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，仔細(xì)驗(yàn)票。工作前認(rèn)真檢查安全措施落安監(jiān)部 .運(yùn)檢修部 .行部 .生技部 檢修部 .安監(jiān)部 生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo) .安監(jiān)部 .檢修部 .運(yùn)行部 .檢修部安全管理人員 《電業(yè)安全作業(yè)規(guī)程》 53 實(shí)情況，工作負(fù)責(zé)人，工作人員，工作許可人簽字后，方可開(kāi)始工作。 工作結(jié)束后及時(shí)將工作票終結(jié)，保持票面整潔，每周各專業(yè)（隊(duì)）檢查整理保存，月初將票據(jù)統(tǒng)一交檢修部。 檢修 部 .各專業(yè)（車間）建立“三票三制”全過(guò)程監(jiān)督 .檢查 .考核記錄，將“三票三制”的檢查和執(zhí)行情況記錄在案，各專業(yè)（車間）每周對(duì)所轄專業(yè)（車間“三票三制”制度的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)“三票”在執(zhí)行過(guò)程中不符合要求的及時(shí)提出，并進(jìn)行考核。檢修部每周對(duì)所有專業(yè)的“三制”執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行設(shè)備巡回檢查的，提出并進(jìn)行考核。 和安全員應(yīng)及時(shí)監(jiān)督檢查檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的“三票” 54 執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)在作業(yè)過(guò)程中習(xí)慣性違章現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)提出并進(jìn)行考核，了解檢修作業(yè)前是否進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，是否針對(duì)作業(yè)情況 找準(zhǔn)危險(xiǎn)點(diǎn)并采取了切實(shí)有效的防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析的及時(shí)提出并進(jìn)行考核。 55 管理流程 清單 填報(bào)部門： 燃管部 填報(bào)時(shí)間： 2020 年 1 月 30 日 序號(hào) 管理分類 業(yè)務(wù)名稱 工作流程步驟 執(zhí)行崗位 職能崗位 決策崗位 適用管理標(biāo) 準(zhǔn)和制度 1 燃煤 管理 計(jì)劃調(diào)運(yùn) 、月度發(fā)電，供熱計(jì)劃及年度、月度耗煤計(jì)劃向燃料公司申請(qǐng)，并執(zhí)行燃料公司制定的購(gòu)煤計(jì)劃及煤炭購(gòu)銷合同。 日、周、旬、月度統(tǒng)計(jì)。 、周、旬、月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制定合理的煤炭調(diào)運(yùn)計(jì)劃。 統(tǒng)計(jì)員 計(jì)調(diào)主管 燃管部部長(zhǎng)、書記、分管副部長(zhǎng) 1.《燃料自動(dòng)監(jiān)管系統(tǒng)制度》 2.《日統(tǒng)計(jì)、日分析、日調(diào)度工作制度》 2 燃煤管理 入爐煤、入廠 煤化驗(yàn) 制樣人員把制好的全水樣、煤粉樣同時(shí)交燃料部、運(yùn)行部化驗(yàn)室。 無(wú) 異議后雙方簽字進(jìn)行交接。 、運(yùn)行部化驗(yàn)人員同步開(kāi)始進(jìn)行煤樣化驗(yàn)。 碼出化驗(yàn)正式報(bào)告各自交分管副部長(zhǎng)及部長(zhǎng)審核、簽字。 化驗(yàn)員 化驗(yàn)班 燃管部部長(zhǎng)、書記、分管主管 《煤炭分析試驗(yàn)方法一般規(guī)定》 2.《燃管部化驗(yàn)管理制度》 56 、運(yùn)行部根據(jù)各自化驗(yàn)報(bào)告，對(duì)各項(xiàng)化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析 . 3 燃煤管理 入廠煤、入爐 煤采樣、制樣 采樣機(jī)下指定位置，煤車定位后司機(jī)下車，將運(yùn)煤票交采樣班人員驗(yàn)票，核對(duì)無(wú)誤后按國(guó)標(biāo)《商品煤樣采取方法》進(jìn)行采樣。 ，應(yīng)拒絕采樣，并按本廠《 入廠煤煤質(zhì)異常處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。 后，廠監(jiān)審部或煤質(zhì)監(jiān)督小組人員監(jiān)督開(kāi)鎖取樣、收樣。 行編碼。 ，仔細(xì)核對(duì)樣桶數(shù)量，對(duì)制樣設(shè)備全面檢查清掃。發(fā)現(xiàn)異常情況，不得進(jìn)行相關(guān)制樣程序，必須立即報(bào)告班長(zhǎng)、主管或部門負(fù)責(zé)人。 。 采制員 采制班 燃管部部長(zhǎng)、書記、分管主管 1. 入廠煤采樣按GB/4752020《商品煤樣人工采取方法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 GB/。 、入爐煤粉采樣按《入爐煤和入爐煤粉樣品采取方法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4. 煤的制樣按GB/4742020《煤樣制備方法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4 燃煤管理 入廠煤來(lái)煤 管理 全過(guò)程監(jiān)督。 、摻雜使假、煤質(zhì)異常等情況，立即通知停卸，逐級(jí)匯報(bào)。 ，采取減量，直至停煤等措施，確保入廠煤管人員 煤管班 燃管部部長(zhǎng)、書記、分管副部長(zhǎng) 1.《煤場(chǎng)管理制度考核細(xì)則》 2.《入 廠煤煤質(zhì)異常處理辦法》 3.《 燃料管理部入廠煤磅前目測(cè)和煤場(chǎng)監(jiān)督管理制度》 57 煤煤質(zhì)穩(wěn)定。 5 燃煤管理 煤場(chǎng)供備煤 ，根據(jù)當(dāng)天的運(yùn)行情況進(jìn)行供備煤和摻配煤。 。 推土機(jī)司機(jī) 煤場(chǎng)管理 燃管部部長(zhǎng)、書記、分管主管 1.《現(xiàn)場(chǎng)節(jié)油細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)》 2.《燃管部現(xiàn)場(chǎng)摻配煤制度》 3.《現(xiàn)用油、備品備件管理制度》 58 管理流程 清單 填報(bào)部門： 綜合部 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 序號(hào) 管理分類 業(yè)務(wù)名稱 工作流程步驟 執(zhí)行崗位 職能崗位 決策崗位 適用管理標(biāo) 準(zhǔn)和制度 1 綜合管理 規(guī)章制度計(jì)劃與審批流程 劃。 、審核協(xié)調(diào)，提出企業(yè)制度制定計(jì)劃。 。 /黨委書記審核，提出是否召開(kāi)專題會(huì)。 。 /黨委書記審核。 ) /公司 辦會(huì)審批。 制度起草部門 綜合部 黨組會(huì) /公司 辦會(huì) 制度起草部門 綜合部 制度起草部門分管領(lǐng)導(dǎo) 黨委書記 總經(jīng)理 文件控制管 理標(biāo)準(zhǔn) 記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn) 2 綜合管理 規(guī)章制度編制與審批流程 。 ，形成制度征求意見(jiàn)稿。 。 ，形成送審稿。 。 ，并由相關(guān)職能部門會(huì)簽。 。 。 /黨委書記審核。 制度起草部門 相關(guān)職能部門 綜合部 黨組會(huì) /公司 辦會(huì) 制度起草部門 相關(guān)職能部門 綜合部 制度起草部門分管領(lǐng)導(dǎo) 黨委書記 總經(jīng)理 文件控制管理標(biāo)準(zhǔn) 記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn) 59 /公司 辦會(huì)審批。 3 綜合管理 規(guī)章制度時(shí)效性審查流程 、綜合部、監(jiān)審部進(jìn)行時(shí)效性審查。 （如繼續(xù)有效，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，意見(jiàn)存檔） ， 制度起草部門或綜合部提出廢止建議。 。 /黨委書記審核。 /公司 辦會(huì)審批。 、存檔。 （如制度需修改） ，走制度編制流程。 建議。 。 /黨委書記審批。 。 。 制度起草部門 綜合部 監(jiān)審部 黨組會(huì) /公司 辦會(huì) 制度起草部門 綜合部 監(jiān)審部 制度起草部門分管領(lǐng)導(dǎo) 黨委書記 總經(jīng)理 適用法律法規(guī)識(shí)別獲取與傳達(dá)管理標(biāo)準(zhǔn) 4 綜合管理 內(nèi)部控制體系建設(shè)流程 。 議。 。 。 ，各相關(guān)職能部門提出內(nèi)控建議。 。 。 綜合部 相關(guān)職能部門 公司 辦會(huì) 綜合部 相關(guān)職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 綜合部部長(zhǎng) 60 辦會(huì)審批。 實(shí)。 度及流程。 、存檔。 5 綜合管理 專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告編制與審批流程 估。 。 。 相關(guān)職能部門 相關(guān)職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 6 綜合管理 全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告編制與 管理要求及模板。 。 。 告經(jīng)審批后報(bào)綜合部。 。 公司 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。 。 。 。 辦會(huì)審批。 。 。 綜合部 相關(guān)職能部門 全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組 公司 辦會(huì) 綜合部 相關(guān)職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 7 綜合管理 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作流程 內(nèi)控評(píng)價(jià)要求 綜合部 相關(guān)職能部門 全面風(fēng)險(xiǎn)管理綜合部 相關(guān)職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 61 評(píng)價(jià)報(bào)告。 價(jià)報(bào)告。 。 。 辦會(huì)審批。 實(shí)。 措施。 。 領(lǐng)導(dǎo)小組 公司 辦會(huì) 8 綜合管理 收文流程 、登記、流轉(zhuǎn)公文。 。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽署相關(guān)閱批意見(jiàn)。 。 束，文件歸檔。 公文處理管理標(biāo)準(zhǔn) 9 綜合管理 發(fā)文流程 。 。 。 。 。 、文件歸檔。 公文處理管理標(biāo)準(zhǔn) 10 綜合管理 重大工作事項(xiàng)督辦管理流程 各部門 綜合部 綜合部 公司 領(lǐng)導(dǎo) 督查 工作管理標(biāo)準(zhǔn) 62 11 綜合管理 會(huì)務(wù)組織管 理流程 領(lǐng)導(dǎo)審批