【導讀】填報部門：安監(jiān)部填報時間：2020年1月23日。序號管理分類業(yè)務名稱工作流程步驟執(zhí)行崗位職能崗位決策崗位適用管理標。制度部分、**發(fā)電。公司績效考核管理。標準、電力安全生。產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程、規(guī)定、安全生產(chǎn)監(jiān)。上報（反措上報生技部、安措上報安。、生技部匯總初審兩措并上。、生技部下發(fā)兩措計劃。防止電力生產(chǎn)事故。重點要求、電力安。**發(fā)電公司安全技。術勞動保護措施與。反事故技術措施管。理標準、中華人民。共和國職業(yè)病防治。業(yè)安全生產(chǎn)工作獎。規(guī)程、企業(yè)職工傷。亡事故報告和處理?？?-5%安全保證金后，經(jīng)分管公司領。，每年要修訂完善以安。全第一責任人為組經(jīng)理的防洪防汛。計劃和預案并按計劃進行演練。確保防洪防汛物資充足到位。工作場所職業(yè)病危。害警示標識、安全。內(nèi)鐵路、道路運輸。道的基本識別色、識別符號和安全標。志、固定式鋼梯及。防安全標志、電業(yè)。力設備典型消防規(guī)。月度安全網(wǎng)會議由安監(jiān)部部長主。持，全體部門安全員參加。門班主長以上人員參加。日活動，由班長主持

　　

【正文】 恢復的安全設施，在室外或光線較暗等場所，應設有足夠亮度的照明燈，做好防雨 .防風 .防人員觸電等措施。 作，時間較短的，如在井 .坑 .孔 .洞或溝道內(nèi)進行工作，將蓋板取下，必須設置臨時圍欄，否則應有專人看守。 17 檢修管理 檢修部安全帶檢驗 .使用管理辦法管理流程 安全帶每半年必須進行一次檢查，進行外觀檢查，拉力試驗，確認完好后方可使用。并做好記錄。 工作中安全帶使用時只能高掛低用 .平掛平用，不準低掛高用。 安全帶要有統(tǒng)一 .清晰的編號。 檢修部全體人員 檢修部 檢修部長 檢修部安全帶檢驗 .使用管理辦法 49 須完好，無短缺 .無破損，繩索 .編織帶無脆裂 .斷股或扭結，金屬配件無裂紋 .無鏟傷，掛鉤的鉤舌咬口平整不錯位，活梁卡子的活梁靈活，表面滾花良好，與邊框距離符合要求保險裝置完整可靠，鉚釘無明顯偏位，表面平整。 18 檢修管理 檢修部安全帽使用管理辦法流程 檢修部工作人員進入 工作現(xiàn)場必須佩帶安全帽。 安全帽必須正確佩戴應戴正 .帽帶系緊，帽箍的大小應根據(jù)佩戴人的頭型調(diào)整箍緊。 嚴禁使用基本技術性能和特殊技術性能要求不符合國家標準 .下顎帶與帽殼相連接 .無帽內(nèi)垂直凈空間 .受過重擊 .退色 .有裂紋 .超過使用期限等不合格的安全帽。嚴禁用安全帽充當坐墊 .器皿盛裝物料。嚴禁隨意改變安檢修部全體人員 檢修部 檢修部長 檢修部安全帽使用管理辦法流程 50 全帽的任何結構，嚴禁在安全帽上進行鉆孔。 4..安全帽的使用期限為兩年半，到期之后按照安全帽的歸口管理進入下一輪的管理流程。 19 檢修管理 檢修部漏電保護器安全管理規(guī)定流程 漏電保護器是一種防止人身觸電事故的電氣安全防護裝置，為保障職工的人身安全，必須確保漏電保護器的安全可靠性能。 手持式電動工具 .移動式生活日用電器 .其它移動式機電設備，以及觸電危險性大的用電設備，必須安裝漏電保護器。 安裝漏電保護器后，不能撤掉或降低對線路 .設備的接地或接零保護要求及措施。安裝時應注意區(qū)分線路的工作零線和保護零線。工作零線應接入漏電保護器，并應穿過漏電 保護器的零序電流互感器。經(jīng)過漏電保護器的檢修部 檢修部 檢修部長 檢修部漏電保護器安全管理規(guī)定 51 工作零線不得作為保護零線，不得重復接地或接設備的外殼。線路的保護零線不得接入漏電保護器。 運行中的漏電保護器發(fā)生動作后，應根據(jù)動作的原因排除了故障，方能進行合閘操作。嚴禁帶故障強行送電。 檢查漏電保護器時，應每半年進行一次檢查，進行外觀檢查，漏電保護試驗，確認完好后方可使用。并做好記錄。 ，拉臨時電源等必須使用漏電保護器 20 檢修管理 檢修部氧 .乙炔氣瓶管理辦法流程 氧 .乙炔氣瓶應分 開設置，嚴禁氧 .乙炔瓶混合放置，氧 .乙炔氣瓶設立專責管理人管理。 管理人員應知必要的使用安全知識，消防知識 .專業(yè)知識，氧 .乙炔氣瓶內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁人員把火種帶入室內(nèi)。 存放氧 .乙炔氣瓶室內(nèi)禁止一切電器及采暖檢修部爐 煤隊 檢修部 檢修部長 檢修部氧 .乙炔氣瓶管理辦法 52 設備，通風設施及照明設施的開關燈泡應采用專用的防爆 .防靜電設備，通風應良好，不得放置易燃 .易爆及雜物，必須備有消防用具，地面應鋪設橡膠地板。 裝有氧氣的氣瓶不準與乙炔氣瓶或其他可燃氣體的氣瓶儲存于同一倉庫，全部氣瓶的氣門都應朝向一面。 “禁止煙火”“閑人免進”“交出火種” 等警示牌。 21 檢修管理 檢修部“三票三制”管理制度 為安全文明生產(chǎn)，為保證工作人員及設備的安全 根據(jù)工作性質(zhì)消缺前必須辦理相應的工作票 .危險點預控票。由 BSF++上票，三票填寫規(guī)范，安全措施齊全得力。 三種人必須經(jīng)上級部門批準合格，三種人在填寫，簽字時要認真負責，仔細驗票。工作前認真檢查安全措施落安監(jiān)部 .運檢修部 .行部 .生技部 檢修部 .安監(jiān)部 生產(chǎn)主管領導 .安監(jiān)部 .檢修部 .運行部 .檢修部安全管理人員 《電業(yè)安全作業(yè)規(guī)程》 53 實情況，工作負責人，工作人員，工作許可人簽字后，方可開始工作。 工作結束后及時將工作票終結，保持票面整潔，每周各專業(yè)（隊）檢查整理保存，月初將票據(jù)統(tǒng)一交檢修部。 檢修 部 .各專業(yè)（車間）建立“三票三制”全過程監(jiān)督 .檢查 .考核記錄，將“三票三制”的檢查和執(zhí)行情況記錄在案，各專業(yè)（車間）每周對所轄專業(yè)（車間“三票三制”制度的執(zhí)行情況進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)“三票”在執(zhí)行過程中不符合要求的及時提出，并進行考核。檢修部每周對所有專業(yè)的“三制”執(zhí)行情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)未按要求進行設備巡回檢查的，提出并進行考核。 和安全員應及時監(jiān)督檢查檢修作業(yè)現(xiàn)場的“三票” 54 執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)在作業(yè)過程中習慣性違章現(xiàn)象應及時提出并進行考核，了解檢修作業(yè)前是否進行危險點分析，是否針對作業(yè)情況 找準危險點并采取了切實有效的防護措施，發(fā)現(xiàn)未按要求進行危險點分析的及時提出并進行考核。 55 管理流程 清單 填報部門： 燃管部 填報時間： 2020 年 1 月 30 日 序號 管理分類 業(yè)務名稱 工作流程步驟 執(zhí)行崗位 職能崗位 決策崗位 適用管理標 準和制度 1 燃煤 管理 計劃調(diào)運 、月度發(fā)電，供熱計劃及年度、月度耗煤計劃向燃料公司申請，并執(zhí)行燃料公司制定的購煤計劃及煤炭購銷合同。 日、周、旬、月度統(tǒng)計。 、周、旬、月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)制定合理的煤炭調(diào)運計劃。 統(tǒng)計員 計調(diào)主管 燃管部部長、書記、分管副部長 1.《燃料自動監(jiān)管系統(tǒng)制度》 2.《日統(tǒng)計、日分析、日調(diào)度工作制度》 2 燃煤管理 入爐煤、入廠 煤化驗 制樣人員把制好的全水樣、煤粉樣同時交燃料部、運行部化驗室。 無 異議后雙方簽字進行交接。 、運行部化驗人員同步開始進行煤樣化驗。 碼出化驗正式報告各自交分管副部長及部長審核、簽字。 化驗員 化驗班 燃管部部長、書記、分管主管 《煤炭分析試驗方法一般規(guī)定》 2.《燃管部化驗管理制度》 56 、運行部根據(jù)各自化驗報告，對各項化驗結果數(shù)據(jù)進行對比分析 . 3 燃煤管理 入廠煤、入爐 煤采樣、制樣 采樣機下指定位置，煤車定位后司機下車，將運煤票交采樣班人員驗票，核對無誤后按國標《商品煤樣采取方法》進行采樣。 ，應拒絕采樣，并按本廠《 入廠煤煤質(zhì)異常處理辦法》的有關規(guī)定處理。 后，廠監(jiān)審部或煤質(zhì)監(jiān)督小組人員監(jiān)督開鎖取樣、收樣。 行編碼。 ，仔細核對樣桶數(shù)量，對制樣設備全面檢查清掃。發(fā)現(xiàn)異常情況，不得進行相關制樣程序，必須立即報告班長、主管或部門負責人。 。 采制員 采制班 燃管部部長、書記、分管主管 1. 入廠煤采樣按GB/4752020《商品煤樣人工采取方法》中有關規(guī)定執(zhí)行。 GB/。 、入爐煤粉采樣按《入爐煤和入爐煤粉樣品采取方法》中有關規(guī)定執(zhí)行。 4. 煤的制樣按GB/4742020《煤樣制備方法》中有關規(guī)定執(zhí)行。 4 燃煤管理 入廠煤來煤 管理 全過程監(jiān)督。 、摻雜使假、煤質(zhì)異常等情況，立即通知停卸，逐級匯報。 ，采取減量，直至停煤等措施，確保入廠煤管人員 煤管班 燃管部部長、書記、分管副部長 1.《煤場管理制度考核細則》 2.《入 廠煤煤質(zhì)異常處理辦法》 3.《 燃料管理部入廠煤磅前目測和煤場監(jiān)督管理制度》 57 煤煤質(zhì)穩(wěn)定。 5 燃煤管理 煤場供備煤 ，根據(jù)當天的運行情況進行供備煤和摻配煤。 。 推土機司機 煤場管理 燃管部部長、書記、分管主管 1.《現(xiàn)場節(jié)油細化管理標準》 2.《燃管部現(xiàn)場摻配煤制度》 3.《現(xiàn)用油、備品備件管理制度》 58 管理流程 清單 填報部門： 綜合部 填報時間： 年 月 日 序號 管理分類 業(yè)務名稱 工作流程步驟 執(zhí)行崗位 職能崗位 決策崗位 適用管理標 準和制度 1 綜合管理 規(guī)章制度計劃與審批流程 劃。 、審核協(xié)調(diào)，提出企業(yè)制度制定計劃。 。 /黨委書記審核，提出是否召開專題會。 。 /黨委書記審核。 ) /公司 辦會審批。 制度起草部門 綜合部 黨組會 /公司 辦會 制度起草部門 綜合部 制度起草部門分管領導 黨委書記 總經(jīng)理 文件控制管 理標準 記錄控制管理標準 2 綜合管理 規(guī)章制度編制與審批流程 。 ，形成制度征求意見稿。 。 ，形成送審稿。 。 ，并由相關職能部門會簽。 。 。 /黨委書記審核。 制度起草部門 相關職能部門 綜合部 黨組會 /公司 辦會 制度起草部門 相關職能部門 綜合部 制度起草部門分管領導 黨委書記 總經(jīng)理 文件控制管理標準 記錄控制管理標準 59 /公司 辦會審批。 3 綜合管理 規(guī)章制度時效性審查流程 、綜合部、監(jiān)審部進行時效性審查。 （如繼續(xù)有效，由分管領導審核后，意見存檔） ， 制度起草部門或綜合部提出廢止建議。 。 /黨委書記審核。 /公司 辦會審批。 、存檔。 （如制度需修改） ，走制度編制流程。 建議。 。 /黨委書記審批。 。 。 制度起草部門 綜合部 監(jiān)審部 黨組會 /公司 辦會 制度起草部門 綜合部 監(jiān)審部 制度起草部門分管領導 黨委書記 總經(jīng)理 適用法律法規(guī)識別獲取與傳達管理標準 4 綜合管理 內(nèi)部控制體系建設流程 。 議。 。 。 ，各相關職能部門提出內(nèi)控建議。 。 。 綜合部 相關職能部門 公司 辦會 綜合部 相關職能部門 分管領導 綜合部部長 60 辦會審批。 實。 度及流程。 、存檔。 5 綜合管理 專項風險管理報告編制與審批流程 估。 。 。 相關職能部門 相關職能部門 分管領導 6 綜合管理 全面風險管理報告編制與 管理要求及模板。 。 。 告經(jīng)審批后報綜合部。 。 公司 級風險識別與評估。 。 。 。 辦會審批。 。 。 綜合部 相關職能部門 全面風險管理領導小組 公司 辦會 綜合部 相關職能部門 分管領導 7 綜合管理 風險內(nèi)控評價工作流程 內(nèi)控評價要求 綜合部 相關職能部門 全面風險管理綜合部 相關職能部門 分管領導 61 評價報告。 價報告。 。 。 辦會審批。 實。 措施。 。 領導小組 公司 辦會 8 綜合管理 收文流程 、登記、流轉(zhuǎn)公文。 。 分管領導簽署相關閱批意見。 。 束，文件歸檔。 公文處理管理標準 9 綜合管理 發(fā)文流程 。 。 。 。 。 、文件歸檔。 公文處理管理標準 10 綜合管理 重大工作事項督辦管理流程 各部門 綜合部 綜合部 公司 領導 督查 工作管理標準 62 11 綜合管理 會務組織管 理流程 領導審批