【導(dǎo)讀】中國創(chuàng)業(yè)研究中心。北京盛勤管理咨詢公司。盛勤管理咨詢廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司。目標計劃制定與分解廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司。為什么要開展目標管理？長期目標由若干短期階段目標組成。階段一階段二階段三。目標管理是依據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi)部條件的綜合平衡，確定組織在一定時。期內(nèi)預(yù)期達到的成果，制定出目標，并為實現(xiàn)該目標而進行的組織、激勵、控制和檢查工作的管理方法。2．目標的衡量標準，盡量解決目標的數(shù)量化問題。4．多目標問題的處理，盡量減少目標的個數(shù)，重要程度排隊，找出主次目標。5．目標的沖突問題，局部服從全局，下級服從上級，次要服從主要，注意協(xié)調(diào)解決，做到整體效益最大化。公司級目標計劃必須通過層層分解的方式落實到員工并獲得資源的有效支撐。分系統(tǒng)分業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標。目標計劃制定與分解必須遵守三個基本原則:SMART原則、方向統(tǒng)一和進度?？蛻粢笈c期望，實施目標計劃過程監(jiān)控過程監(jiān)控。員工計劃主管計劃部門計劃

　　

【正文】 0500600700 0 . 6 0 . 4 0 . 200 . 20 . 40 . 60 . 811 . 21 . 4銷售額增長率銷售額 8 8 . 8 3 164 285 1 9 0 . 5 4 1 1 . 6 4 9 0 . 6 6 3 1 . 6增長率 85% 74% 3 3 % 116% 19% 29%11 12 1 2 3 4 546 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 46 生產(chǎn)目標計劃制定與分解（一） 一、生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量與交期目標 生產(chǎn)供應(yīng)是公司市場銷售的主要后勤支持，必須在預(yù)定的期限內(nèi)完成預(yù)定生產(chǎn)目標，確保成衣服裝的準時供應(yīng)。 ? 各品類的年度銷售件數(shù)（詳見 “ 銷售目標計劃制定與分解 ” 部分）就是生產(chǎn)部門的品類生產(chǎn)件數(shù)目標； ? 隨著訂貨會 /展示會規(guī)模的發(fā)展和規(guī)范化，服裝品類生產(chǎn)數(shù)量目標必須逐步轉(zhuǎn)向 “ 按單生產(chǎn) ” ，即根據(jù)在訂貨會 /展示會上的客戶訂單來進行組織生產(chǎn)； ? 生產(chǎn)部門必須合理安排生產(chǎn)進度，并進行隨時跟單跟蹤，確保在銷售季節(jié)到來之前供應(yīng)成衣； ? 生產(chǎn)部門必須與加工廠合作伙伴保持良好的長期合作關(guān)系，確保在必要時迅速進行追加訂單生產(chǎn)，滿足市場銷售需求； ? 生產(chǎn)部必須根據(jù)當年的生產(chǎn)規(guī)模情況，并結(jié)合現(xiàn)有加工廠產(chǎn)能情況，決定是否需要增加新的工廠合作伙伴，為公司經(jīng)營規(guī)模的擴大作準備； 47 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 47 生產(chǎn)目標計劃制定與分解（二） 二、生產(chǎn)質(zhì)量目標 質(zhì)量是公司生存與發(fā)展的根本。生產(chǎn)部門對成衣質(zhì)量負直接責任，必須保證只要貼上 “ 絲蒂瑪 ” 品牌的服裝就是質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。 ? 生產(chǎn)部品控人員必須對加工廠的每一件衣服進行檢驗，確保質(zhì)量合格，降低服裝質(zhì)量投訴率； ? 生產(chǎn)部經(jīng)理必須對成衣進行抽檢，嚴格控制不合格產(chǎn)品進入市場； ? 生產(chǎn)部必須對加工廠的質(zhì)量進行定期或不定期評估，促進質(zhì)量提高，洮汰質(zhì)量低下的加工廠合作伙伴； ? 面料、輔料和產(chǎn)品是公司的資產(chǎn)，生產(chǎn)部必須確保庫存產(chǎn)品的安全和質(zhì)量； 48 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 48 生產(chǎn) 目標計劃制定與分解（示例） 4月 中旬 開秋 冬訂 貨會 設(shè)計 采購 8月 底 9 月初 上市 銷售 生產(chǎn) 上市銷售 訂貨會上的訂貨量 預(yù)計的銷售量 4個月左右的時間 理想的生產(chǎn)目標計劃是實現(xiàn) “ 按單生產(chǎn) ” ：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，并參考未來市場銷售預(yù)測進行生產(chǎn)。公司必須逐步向 “ 按單生產(chǎn) ” 模式轉(zhuǎn)變。 生產(chǎn)多少？ 生產(chǎn)什么款式？ 什么時候生產(chǎn)？ 49 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 49 20xx年生產(chǎn) 目標計劃制定與分解（示例） 月份 生產(chǎn)任務(wù) 20xx 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春夏生產(chǎn) 當月目標 13000 120xx 8000 120xx 120xx 春夏補單生產(chǎn) 累計完成 13000 25000 33000 45000 57000 秋冬生產(chǎn) 當月目標 10000 10000 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 秋冬補單生產(chǎn) 累計完成 10000 20xx0 40000 60000 80000 100000 單位： 件 50 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 50 采購 目標計劃制定與分解 一、準時交付目標 面料與輔料采購是公司設(shè)計、生產(chǎn)的基礎(chǔ)保證。采購部門必須確保產(chǎn)品在進入季節(jié)大批量生產(chǎn)前，準時交付。采購部門對由于未能及時下單訂貨、未能及時到貨，導(dǎo)致生產(chǎn)推遲負直接責任。為此必須： ? 及時與設(shè)計部、生產(chǎn)部保持溝通，掌握設(shè)計、生產(chǎn)的物料需求； ? 掌握訂貨提前期，及時提前下單采購； ? 與進口代理商、布料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商保持良好關(guān)系，確保供應(yīng)順暢； 二、采購質(zhì)量目標 質(zhì)量是絲蒂瑪公司的關(guān)鍵成功因素，布料與輔料的質(zhì)量是最終產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)保證。采購部門必須嚴格控制物料質(zhì)量，確保合格。 三、成本降低目標 物料成本是產(chǎn)品的最主要成本構(gòu)成。采購部門有責任在確保物料質(zhì)量的前提下，通過設(shè)置合理的采購批量、供應(yīng)商價格比較、選擇合理的供應(yīng)商等手段措施，降低物料采購總成本。 51 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 51 采購 目標計劃制定與分解（示例） 面料采購、輔料采購主要目標是確保生產(chǎn)能夠按時進行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計的時間、預(yù)計的數(shù)量及時地的上市銷售。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 至 03年 2月 春夏訂貨會 秋冬訂貨會 秋冬生產(chǎn)開始 3月份底必須秋冬采購?fù)瓿? 5月份到庫，以確保生產(chǎn) 春夏生產(chǎn)開始 9月份底必須春夏采購?fù)瓿? 11月份到庫，以確保生產(chǎn) 月份 52 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 52 人力資源規(guī)劃目標 優(yōu)秀的人才隊伍是絲蒂瑪公司最寶貴財富。培養(yǎng)一支穩(wěn)定的、精干的、具有凝聚力的、具有創(chuàng)造力的團隊，是絲蒂瑪公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。絲蒂瑪公司人力資源管理的任務(wù)是合理處理 “ 組織、崗位、工作、人員 ” 四者之間的關(guān)系，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境和工作氛圍，促進員工與公司一同成長。 人力資源部門作為公司人力資源管理的負責部門，其目標具體體現(xiàn)在： ? 根據(jù)公司不同的發(fā)展階段，尋找優(yōu)勢的人才加盟絲蒂瑪； ? 創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，在員工合理流動基礎(chǔ)上，確保團隊的穩(wěn)定； ? 提供培訓、交流、活動等機會，促進員工成長； ? 制定、修訂與實施公司人力資源管理制度； ? 制定、修訂與實施公司的考核體系，體現(xiàn)員工價值； ? 合理控制公司年均人力資源成本； 人力資源規(guī)劃是公司人力資源管理目標的具體體現(xiàn)，也是公司人力資源管理的指導(dǎo)性文件。人力資源管理部門必須根據(jù)當年公司目標，制定相應(yīng)的人力資源規(guī)劃，并付之實施。 53 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 53 人力資源規(guī)劃目標 一、人員編制 ：（示例） 部門名稱 職務(wù) 編制數(shù) 現(xiàn)在人數(shù) 差額 現(xiàn)有員工姓名 人 力 資 源 部 經(jīng)理 1 1 0 招聘考核 2 1 1 人事薪酬 1 0 1 培訓 2 1 1 合計 6 3 3 人力資源規(guī)劃是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過對企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計，對職務(wù)編制、人員配置、培訓成長、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進行總體的規(guī)劃。 是闡明通過規(guī)劃管理獲得競爭優(yōu)勢的機會的規(guī)劃。 54 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 54 人力資源規(guī)劃目標（續(xù)） 二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化 : （示例） 三、流動率 : 公司員工在公司發(fā)展過程中形成的知識、技能、經(jīng)驗等是公司不斷發(fā)展的基本保障和寶貴財富。人力資源部作為絲蒂瑪公司人力體系的總規(guī)劃、協(xié)調(diào)、負責部門，有責任確保公司整體員工隊伍的穩(wěn)定、優(yōu)化與發(fā)展。 時期 現(xiàn)有流動比率 20xx年 12月 20xx年第一季度 20xx年第二季度 20xx年第三季度 20xx年第四季度 流動比率 時間 /結(jié)構(gòu) 年齡 性別 學歷 工作年限 在職時間 20xx年第一季度 20xx年第二季度 20xx年第三季度 20xx年第四季度 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴張，公司業(yè)務(wù)的復(fù)雜度、難度將逐步增加，為確保實現(xiàn)公司實現(xiàn)總體目標，并保持公司的整體活力，有必要在人員的年齡、性別、學歷、工作年限、在職時間等方面進行相應(yīng)的優(yōu)化。 203042%304032%405016%5 0 以上5%2 0 以下5%55 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 55 人力資源規(guī)劃目標（續(xù)） 四、人力資源預(yù)算 : （示例） 招聘費用預(yù)算 1）招聘宣傳費用（報紙、廣告、網(wǎng)站） 2）人才交流會費 參加交流會 次，每次平均 元，共計 元 3）宣傳材料費用 培訓費用預(yù)算 20xx年實際培訓費用支出： 元 按 %增長， 20xx年年度培訓費用為 元。 社會保障金預(yù)算 20xx年實際社會保障金費用支出： 元 按 %增長， 20xx年年度培訓費用為 元 其它費用預(yù)算 56 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 56 財務(wù)（監(jiān)控）目標計劃制定與分解 制定與調(diào)整本部門預(yù)算 制定本部門目標計劃 各部門經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 審核部門預(yù)算，匯總成公司預(yù)算 執(zhí)行計劃與預(yù)算 過程費用成本監(jiān)控 組織各部門制定預(yù)算，下達預(yù)算制定通知 存檔 執(zhí)行結(jié)果評價 是否審批預(yù)算 是 否 財務(wù)部是公司的核心職能部門，其主要目標計劃職責之一是管理、控制公司各部門費用預(yù)算、決算，并對各部門的成本支出進行過程監(jiān)控。各部門的預(yù)算費用主要包括的項目有： 差旅費 人力成本 辦公費用 固定資產(chǎn)購置與折舊 加工費 物料采購成本 活動經(jīng)費 廣告宣傳費 等等 報表及預(yù)算執(zhí)行報告 57 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 57 謝謝！