旭輝地產、建筑、物業(yè)集團年度經營計劃編制作業(yè)指導書-資料下載頁
2025-05-20 21:13本頁面
【導讀】審核下屬公司各部門經營計劃調整申請。負責組織實施年度經營計劃，根據年度經營計劃，組織相關部門編制二級計劃。單項工作的時間跨度不得超過1個月。營計劃的達成提供支持。程，應認真分析現(xiàn)狀、達成共識。管理相關作業(yè)指引的規(guī)定逐層上報、協(xié)調解決。努力達成一致意見。b)各部門收到工作經營計劃的配合要求，應在2個工作日內回復是否同意，逾期視為同意。接受配合要求的，配合部門應將該項工作加入本部門工作經營計劃。部門的分管領導或者對方部門的分管領導提請協(xié)調。或集團總裁裁決。d)重大、緊急工作的協(xié)調過程可以由提出部門視情況越級進行。的過程可視監(jiān)控的必要性抄送集團財務管理部。劃工作應從每年12月1日前開始進行，到12月31日之前編制完成。的宏觀業(yè)務數(shù)據：銷售額、銷售面積、開工面積，土地儲備、凈利潤目標等；
【正文】 計劃匯總表 》（表 61） 《 項目成本控制計劃表 》（表 62） 七、年度資金計劃 《年度資金計劃表》 （表 71） 《年度管理費用計劃表》（表 72） 《年度融資計劃表》（表 73） 八、年度拓展計劃 《 項目 拓展計劃表》 （表 8） 年度經營計劃的 修訂 隨項目的發(fā)展和內外部經營環(huán)境的變化， 為提高年度經營計劃編制可執(zhí)行性， 每半年可對年度經營計劃進行修訂。 年度經營計劃 修訂 應從每年 7 月 1 日前開始進行，到 7 月 15 日之前編制完成。 經營計劃的修訂參照年度經營計劃的編制方式，并作適當簡化，一般 采用“ 二下 一 上”的編制方式。 1） “第 一 下”：是指集團 財務管理部 根據年度經營計劃 實際執(zhí)行情況和總裁對年度經營目標的修訂意見 ，提出計劃 修訂 原則下發(fā)至集團總部、下屬公司各部門， 集團總部、下屬公司 財務部 組織各部門據此 修訂 編制相應的年度職能工作計劃和下屬公司年度經營計劃； 2） “第 一 上”：是指集團總部、下屬公司將 修訂 完畢的本部門年度計劃、下屬公司年度經營計劃，上報 財務管理部 ， 財務管理部 負責匯總并編制集團公司 修訂后的 整體年度經營計劃，并組織集團各部門、下屬公司領導等進行評審后，報分管領導審核、總裁審批； 3） “第 二 下”：是指集團 財務管理部 根據總裁審批意見形成集團年度經營計劃決案并組織下發(fā)集團總部、下屬公司，并遵照執(zhí)行。 各類 計劃 的 調整與變更 各類計劃在執(zhí)行過程中，隨公司內外部環(huán)境、項目的發(fā)展 可不斷地細化和補充；只要細化和補充的結果不影響公司整體戰(zhàn)略目標及關鍵事項的實現(xiàn)，則無需 調整計劃 ，但 集團 財務管理部 /下屬公司 財務部 應將細化和補充的任務增補到相關部門的月度計劃中去。 下屬公司 各部門根據項目進展情況可提出計劃調整申請，關鍵節(jié)點及重要事項的計劃調整須交由各 分管領導 、 財務部 、總經理審核后，提交 集團 財務管理部 審核， 總裁辦 分管 領導審核， 由集團總裁作最終審批。 若非影響關鍵節(jié)點或非重要事項，由 下屬公司 總經理審批，交 集團 財務管理部 備案。 審批通過的計劃調整方案，由 集團 財務管理部 以公文的形式下發(fā)到 下屬公司 財務部 及相關責任部門落實執(zhí)行。 6. 支持性文件 項目開發(fā)計劃管理作業(yè)指引 7. 相關記錄 模版 年度經營計劃 《計劃調整申請表》 年度經營計劃表 （模板） （略） 計劃調整申請表 申請部門 配合部門 工作事項 原定完成時間： 現(xiàn)定完成時間： 原因： 責任部門負責人： 相關 配合部門 意見 責 任 部 門分 管 領 導意見 財務 部 意見 分管 領導意見 總經理 集團 財務管理部 （注：凡是項目節(jié)點計劃的調整必須報集團審批） 分管領導 集團總裁
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