旭輝地產(chǎn)、建筑、物業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-05-20 21:13本頁面
【導(dǎo)讀】審核下屬公司各部門經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整申請。負(fù)責(zé)組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃，根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃，組織相關(guān)部門編制二級計(jì)劃。單項(xiàng)工作的時(shí)間跨度不得超過1個月。營計(jì)劃的達(dá)成提供支持。程，應(yīng)認(rèn)真分析現(xiàn)狀、達(dá)成共識。管理相關(guān)作業(yè)指引的規(guī)定逐層上報(bào)、協(xié)調(diào)解決。努力達(dá)成一致意見。b)各部門收到工作經(jīng)營計(jì)劃的配合要求，應(yīng)在2個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意，逾期視為同意。接受配合要求的，配合部門應(yīng)將該項(xiàng)工作加入本部門工作經(jīng)營計(jì)劃。部門的分管領(lǐng)導(dǎo)或者對方部門的分管領(lǐng)導(dǎo)提請協(xié)調(diào)。或集團(tuán)總裁裁決。d)重大、緊急工作的協(xié)調(diào)過程可以由提出部門視情況越級進(jìn)行。的過程可視監(jiān)控的必要性抄送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部。劃工作應(yīng)從每年12月1日前開始進(jìn)行，到12月31日之前編制完成。的宏觀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：銷售額、銷售面積、開工面積，土地儲備、凈利潤目標(biāo)等；
【正文】 計(jì)劃匯總表 》（表 61） 《 項(xiàng)目成本控制計(jì)劃表 》（表 62） 七、年度資金計(jì)劃 《年度資金計(jì)劃表》 （表 71） 《年度管理費(fèi)用計(jì)劃表》（表 72） 《年度融資計(jì)劃表》（表 73） 八、年度拓展計(jì)劃 《 項(xiàng)目 拓展計(jì)劃表》 （表 8） 年度經(jīng)營計(jì)劃的 修訂 隨項(xiàng)目的發(fā)展和內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化， 為提高年度經(jīng)營計(jì)劃編制可執(zhí)行性， 每半年可對年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行修訂。 年度經(jīng)營計(jì)劃 修訂 應(yīng)從每年 7 月 1 日前開始進(jìn)行，到 7 月 15 日之前編制完成。 經(jīng)營計(jì)劃的修訂參照年度經(jīng)營計(jì)劃的編制方式，并作適當(dāng)簡化，一般 采用“ 二下 一 上”的編制方式。 1） “第 一 下”：是指集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃 實(shí)際執(zhí)行情況和總裁對年度經(jīng)營目標(biāo)的修訂意見 ，提出計(jì)劃 修訂 原則下發(fā)至集團(tuán)總部、下屬公司各部門， 集團(tuán)總部、下屬公司 財(cái)務(wù)部 組織各部門據(jù)此 修訂 編制相應(yīng)的年度職能工作計(jì)劃和下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃； 2） “第 一 上”：是指集團(tuán)總部、下屬公司將 修訂 完畢的本部門年度計(jì)劃、下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃，上報(bào) 財(cái)務(wù)管理部 ， 財(cái)務(wù)管理部 負(fù)責(zé)匯總并編制集團(tuán)公司 修訂后的 整體年度經(jīng)營計(jì)劃，并組織集團(tuán)各部門、下屬公司領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行評審后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁審批； 3） “第 二 下”：是指集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)總裁審批意見形成集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃決案并組織下發(fā)集團(tuán)總部、下屬公司，并遵照執(zhí)行。 各類 計(jì)劃 的 調(diào)整與變更 各類計(jì)劃在執(zhí)行過程中，隨公司內(nèi)外部環(huán)境、項(xiàng)目的發(fā)展 可不斷地細(xì)化和補(bǔ)充；只要細(xì)化和補(bǔ)充的結(jié)果不影響公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)及關(guān)鍵事項(xiàng)的實(shí)現(xiàn)，則無需 調(diào)整計(jì)劃 ，但 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 /下屬公司 財(cái)務(wù)部 應(yīng)將細(xì)化和補(bǔ)充的任務(wù)增補(bǔ)到相關(guān)部門的月度計(jì)劃中去。 下屬公司 各部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況可提出計(jì)劃調(diào)整申請，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及重要事項(xiàng)的計(jì)劃調(diào)整須交由各 分管領(lǐng)導(dǎo) 、 財(cái)務(wù)部 、總經(jīng)理審核后，提交 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 審核， 總裁辦 分管 領(lǐng)導(dǎo)審核， 由集團(tuán)總裁作最終審批。 若非影響關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或非重要事項(xiàng)，由 下屬公司 總經(jīng)理審批，交 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 備案。 審批通過的計(jì)劃調(diào)整方案，由 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 以公文的形式下發(fā)到 下屬公司 財(cái)務(wù)部 及相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)執(zhí)行。 6. 支持性文件 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理作業(yè)指引 7. 相關(guān)記錄 模版 年度經(jīng)營計(jì)劃 《計(jì)劃調(diào)整申請表》 年度經(jīng)營計(jì)劃表 （模板） （略） 計(jì)劃調(diào)整申請表 申請部門 配合部門 工作事項(xiàng) 原定完成時(shí)間： 現(xiàn)定完成時(shí)間： 原因： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 相關(guān) 配合部門 意見 責(zé) 任 部 門分 管 領(lǐng) 導(dǎo)意見 財(cái)務(wù) 部 意見 分管 領(lǐng)導(dǎo)意見 總經(jīng)理 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 （注：凡是項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的調(diào)整必須報(bào)集團(tuán)審批） 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)總裁
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