新版采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-10-01 17:43本頁面
【正文】 期間的用料或常備用料。:請購預(yù)備物料或其他物料。第5條 請購單的填寫。，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請購。，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。第6條 請購的審批權(quán)限。，由部門經(jīng)理審批?！?0000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。，由總經(jīng)理審批。第7條 請購單的撤銷。，應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購。，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第3章 采購作業(yè)管理第8條 采購部門在接到物料請購單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。，對(duì)于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。第9條 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第10條 采購預(yù)算的編制。第11條 供應(yīng)商的選取。，則由采購人員走訪市場，進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商。、財(cái)務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。第12條 采購方式的選擇。，必須采用競標(biāo)的方式進(jìn)行采購。、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進(jìn)行采購。(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費(fèi)用時(shí)，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求，定期進(jìn)行采購。(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對(duì)象、采購方式、采購時(shí)間等編制采購計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第14條 與供應(yīng)商的談判。(1)合作原則。(2)認(rèn)同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。(1)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(3)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商。(4)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。(5)簽訂合同。第15條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?，并結(jié)合采購進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第18條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時(shí)，填寫《采購進(jìn)度異常報(bào)告單》，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對(duì)策加以解決。第19條 采購的貨物到達(dá)工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對(duì)采購的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。第20條 貨款的給付。、倉儲(chǔ)部簽字蓋章的《物料驗(yàn)收單》與《物料進(jìn)庫單》收集整理后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。，則按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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