新版采購物料控制作業(yè)指導書-資料下載頁
2025-10-01 17:43本頁面
【正文】 期間的用料或常備用料。:請購預備物料或其他物料。第5條 請購單的填寫。，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字后，送采購部門。，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。第6條 請購的審批權限。，由部門經理審批?！?0000元時，由生產副總審批。，由總經理審批。第7條 請購單的撤銷。，應立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。，采購部門應積極同供應商進行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉為其他相近物料的采購。，相關人員應承擔相應的責任。第3章 采購作業(yè)管理第8條 采購部門在接到物料請購單據后的作業(yè)標準。，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。第9條 采購部門的人員根據物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經濟的物料采購數(shù)量，并根據各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理進行審批。第10條 采購預算的編制。第11條 供應商的選取。，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應商。、財務部、工藝技術部等相關部門對供應商進行考察，經審查合格的供應商方可登記到工廠供應商名單中。第12條 采購方式的選擇。，必須采用競標的方式進行采購。、間接采購等方法外，還應根據物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據請購單需求，定期進行采購。(2)長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯(lián)合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 采購部根據確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。第14條 與供應商的談判。(1)合作原則。(2)認同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅持客觀標準原則。(1)與供應商進行聯(lián)系。(2)與供應商進行談判。(3)與供應商進行價格磋商。(4)與供應商達成協(xié)議。(5)簽訂合同。第15條 采購部所擬定的采購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據此修訂合同并與供應商協(xié)商。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 采購部人員根據采購合同的約定向供應商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產的進度。第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預計完成日期，經采購部經理審核后轉送請購部門，根據請購部門的意見擬定對策加以解決。第19條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應辦理相應的接收手續(xù)，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。第20條 貨款的給付。、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理后，交財務部門進行核算、付款。，則按照實際數(shù)量進行付款。第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第22條 本制度經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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