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2024-08-12 07:27本頁面
【正文】 1．生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)性物料時，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)《生產(chǎn)排程》、《生產(chǎn)BOM表》開立《限額領(lǐng)料單》經(jīng)領(lǐng)料部門主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立《超額領(lǐng)料單》，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部門主管、經(jīng)理、倉庫主管批示意見后向倉庫辦理領(lǐng)料。2．領(lǐng)用工具類材料時，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。3．領(lǐng)用其它非生產(chǎn)性物資時，由領(lǐng)料部門填寫《領(lǐng)料單》，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)料。4．《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，《領(lǐng)料單》必須寫明領(lǐng)用部門及用途，生產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細信息。五、發(fā)料1．生產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員依據(jù)《生產(chǎn)BOM表》及《生產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》的發(fā)料日期進行備料，準確、及時的發(fā)料，并填寫實發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點交簽收。超額領(lǐng)料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關(guān)部門。2．非生產(chǎn)性物料發(fā)料對照各領(lǐng)料部門用量預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外按經(jīng)總經(jīng)理批準的《領(lǐng)料單》發(fā)料。六、退料１．使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗員確認簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。2．對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。七、庫存物資的報廢庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。八、成品出貨１．成品出庫依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要認真核對其數(shù)量、配色、批次準確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準才可放行。２．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳?。九、庫存管理１．倉管員每天按照《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產(chǎn)品型號、物料名稱、數(shù)量在相應(yīng)的帳、卡上進行登記，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確、完整，便于抽查庫存。２．倉庫員必須定期對庫存原（物）料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司資材部主管，并將實物盤點數(shù)與《存貨計數(shù)帳》核對，如損耗或溢出應(yīng)編制《盤盈、虧表》，經(jīng)財務(wù)部門核實，說明盈虧原因報資材部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署意見后方可作帳務(wù)調(diào)整，以確保財務(wù)帳、存貨計數(shù)帳、存貨吊卡和實物相符合。十、報表的填報倉管員于每月2８日前結(jié)算出本月物料進出的合計、本年累計與結(jié)存數(shù)量，并在３０日前編制《原材料進出結(jié)存表》上報相關(guān)部門及人員（資材部經(jīng)理及對應(yīng)采購員、財務(wù)部、總經(jīng)辦）。十一、存檔倉管人員應(yīng)對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產(chǎn)BOM表》、《生產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》、《領(lǐng)料單》、《半成品/成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。倉庫管理員崗位職責(zé)一、倉庫管理制度與倉儲作業(yè)流程的執(zhí)行與完善。二、常備料安全庫存量與警界庫存量的制訂與完善。三、按照倉庫規(guī)劃、定置管理規(guī)則對物料進行合理儲放，做到各儲區(qū)的嚴格隔離，標示清晰、一物一卡、貨架、貨位有編號，過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。四、依《物料需求表》清查、填報可用庫存量，并對《物料訂購單》交貨日期進行監(jiān)督，提醒采購人員進行進度控制。五、按照生產(chǎn)部門領(lǐng)料單需求時間及時進行備料，確保生產(chǎn)有序進行。六、按照倉儲作業(yè)流程辦理出、入庫手續(xù)，按“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”原則發(fā)料，發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則，做到計量準確，收發(fā)及時。七、記帳要字跡清晰、準確、及時，做到物動卡動；帳目日清月結(jié)，月報準確、及時。八、定期進行物料盤點，編制盈、虧表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審批，依據(jù)審批單進行帳務(wù)調(diào)整，確保帳、卡、物一致。九、定期對庫存物資進行清查，及時發(fā)現(xiàn)過期、生銹、變質(zhì)和呆滯物料，并進行統(tǒng)計、匯總，以書面形式報告部門主管。十、建立廠商寄存物資登記簿，隨時反映廠商寄存物資狀況，并妥善保管。十一、積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理和利用工作，對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。十二、按照5S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）的管理要求，負責(zé)所管轄區(qū)的日常管理，做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。十三、嚴格執(zhí)行倉庫安全工作規(guī)定，對某些特殊物資（如易燃、易爆、劇毒等物資）應(yīng)設(shè)置明顯標志。十四、禁止無關(guān)人員擅自進入倉庫，進入倉庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，禁止煙火。十五、定期對出、入庫單據(jù)等資料進行分類、匯總與整理，按序時方式裝訂成冊存檔。 完美DOC格式整理
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