【導(dǎo)讀】－－－－目錄XXX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃-3-君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)1、風(fēng)險管理的目的2、風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚

　　

【正文】 蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 8 號風(fēng)險 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜 茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 風(fēng)險編號 8 責(zé)任人：財務(wù)部 標(biāo)題： 甲方資金不足 或甲方工程款審批程序過于繁瑣 導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時支付對項目 的影響 描述： 甲方資金不足，不能按合同付款節(jié)點準(zhǔn)時付款可能導(dǎo)致的進度滯后，如施工方無資金購買材料、支付工人工資、購買必備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。 甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時支付 ，造成 乙方 實際使 用 資金超過計劃資金后無后援資金支持，結(jié)果是施工方無資金購買材料、支付工人工資、 購買必備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。 可能性 中 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 低 質(zhì)量 中 應(yīng)對策略： 第 1 個問題的措施：公司有關(guān)部門提前做好資金使用計劃，積極主動籌集必備資金， 并留 5％的富裕量；加強營銷管理，確保樓房銷售良好，確保售樓款盡快回籠；同時 確保資金按計劃使用 簡化審批程序，明確審批工作流程，明確每個節(jié)點的審核時間，設(shè)置 專職文員跟蹤有關(guān)單據(jù)的流向，適時跟蹤。 特別應(yīng)該明確預(yù)算部需工程部提供什么 資料，財務(wù)部需預(yù)算部、工程部提供什么資料等應(yīng)有明確的書面約定，做到分工明確、責(zé)任明確 、工作透明 。 風(fēng)險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 9 號風(fēng)險 XXX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥 藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 風(fēng)險編號 9 責(zé)任人：公司各部門 標(biāo)題： 甲供材料（ 強弱電箱、水表、外墻磚 、火災(zāi)報警設(shè)備 等）不能準(zhǔn)時到達(dá)工地或材料質(zhì)量不合格 對工程 的影響 描述： 工程部或總工室不能準(zhǔn)時提供有關(guān)方案供領(lǐng)導(dǎo)審批，或 領(lǐng)導(dǎo) 審批不力，不能準(zhǔn)時決斷，耽誤時間。 工程部不能準(zhǔn)時 提供采購計劃，或提供的采購計劃中產(chǎn)品規(guī)格、型號不明確或者有誤 相關(guān)部門不能準(zhǔn)時起草 標(biāo)書 ，組織招投標(biāo)， 不能準(zhǔn)時 起草或簽訂合同 采購部采購的產(chǎn)品質(zhì)量運到工地后發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，如外墻磚顏色不對，規(guī)格不對，電箱的尺寸不能滿足有關(guān)要求 等 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 低 質(zhì)量 中 應(yīng)對策略： 第 1 個問題的措施：以書面的形式明確具體項目由工程部、總工室或是其他部門提供技術(shù)方案或設(shè)計圖紙 ， 供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批，需多長時間審批 每一個項目工程部需提前多長時間提供采購計劃，應(yīng)有明確的規(guī)定與分工。 應(yīng)以書面的形式明確每一個項目由哪個部門、何時起草標(biāo)書；哪個部門、何時組織招投標(biāo)；哪 個部門、何時起草合同和組織合同的簽訂工作 。 工程部參與采購部組織的對供應(yīng)商的考察工作， 在標(biāo)書內(nèi) 盡可能地細(xì)化有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、型號和有關(guān)技術(shù)要求 具體職責(zé)分工見表 9－ 9－ 9－ 9－ 9－ 5 的職責(zé)分配矩陣 風(fēng)險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 表 9－ 1：外墻磚采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險 管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 20 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 25 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 1 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 15 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 部門 完成日期 7 月 20 日 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 起草審定合同 職責(zé) B D C D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 24 日 7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 審批及簽訂合同 老板 /20207－ 1 貨物進場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 20 日 12 月 20 日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 2：強電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮 廚 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá) ） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 部門 階段 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 3：弱電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理 計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 部門 表 9－ 4：水表采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮 廚 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 職責(zé) A D C D D 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定 標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 部門 或設(shè)計圖紙的審定 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C