【導(dǎo)讀】－－－－目錄XXX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃-3-君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)1、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的2、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉

　　

【正文】 蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 8 號風(fēng)險(xiǎn) XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡 幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉 風(fēng)險(xiǎn)編號 8 責(zé)任人：財(cái)務(wù)部 標(biāo)題： 甲方資金不足 或甲方工程款審批程序過于繁瑣 導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時支付對項(xiàng)目 的影響 描述： 甲方資金不足，不能按合同付款節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時付款可能導(dǎo)致的進(jìn)度滯后，如施工方無資金購買材料、支付工人工資、購買必備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。 甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時支付 ，造成 乙方 實(shí)際使 用 資金超過計(jì)劃資金后無后援資金支持，結(jié)果是施工方無資金購買材料、支付工人工資、 購買必備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。 可能性 中 影響級別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 低 質(zhì)量 中 應(yīng)對策略： 第 1 個問題的措施：公司有關(guān)部門提前做好資金使用計(jì)劃，積極主動籌集必備資金， 并留 5％的富裕量；加強(qiáng)營銷管理，確保樓房銷售良好，確保售樓款盡快回籠；同時 確保資金按計(jì)劃使用 簡化審批程序，明確審批工作流程，明確每個節(jié)點(diǎn)的審核時間，設(shè)置 專職文員跟蹤有關(guān)單據(jù)的流向，適時跟蹤。 特別應(yīng)該明確預(yù)算部需工程部提供什么 資料，財(cái)務(wù)部需預(yù)算部、工程部提供什么資料等應(yīng)有明確的書面約定，做到分工明確、責(zé)任明確 、工作透明 。 風(fēng)險(xiǎn)追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 9 號風(fēng)險(xiǎn) XXX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜 卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉 風(fēng)險(xiǎn)編號 9 責(zé)任人：公司各部門 標(biāo)題： 甲供材料（ 強(qiáng)弱電箱、水表、外墻磚 、火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 等）不能準(zhǔn)時到達(dá)工地或材料質(zhì)量不合格 對工程 的影響 描述： 工程部或總工室不能準(zhǔn)時提供有關(guān)方案供領(lǐng)導(dǎo)審批，或 領(lǐng)導(dǎo) 審批不力，不能準(zhǔn)時決斷，耽誤時間。 工程部不能準(zhǔn)時 提供采購計(jì)劃，或提供的采購計(jì)劃中產(chǎn)品規(guī)格、型號不明確或者有誤 相關(guān)部門不能準(zhǔn)時起草 標(biāo)書 ，組織招投標(biāo)， 不能準(zhǔn)時 起草或簽訂合同 采購部采購的產(chǎn)品質(zhì)量運(yùn)到工地后發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，如外墻磚顏色不對，規(guī)格不對，電箱的尺寸不能滿足有關(guān)要求 等 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 低 質(zhì)量 中 應(yīng)對策略： 第 1 個問題的措施：以書面的形式明確具體項(xiàng)目由工程部、總工室或是其他部門提供技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙 ， 供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批，需多長時間審批 每一個項(xiàng)目工程部需提前多長時間提供采購計(jì)劃，應(yīng)有明確的規(guī)定與分工。 應(yīng)以書面的形式明確每一個項(xiàng)目由哪個部門、何時起草標(biāo)書；哪個部門、何時組織招投標(biāo)；哪 個部門、何時起草合同和組織合同的簽訂工作 。 工程部參與采購部組織的對供應(yīng)商的考察工作， 在標(biāo)書內(nèi) 盡可能地細(xì)化有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、型號和有關(guān)技術(shù)要求 具體職責(zé)分工見表 9－ 9－ 9－ 9－ 9－ 5 的職責(zé)分配矩陣 風(fēng)險(xiǎn)追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 表 9－ 1：外墻磚采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn) 管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 20 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 25 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 1 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 15 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 部門 完成日期 7 月 20 日 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 起草審定合同 職責(zé) B D C D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 24 日 7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 審批及簽訂合同 老板 /20207－ 1 貨物進(jìn)場驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 20 日 12 月 20 日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 2：強(qiáng)電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖 枉 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá) ） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 部門 階段 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 3：弱電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理 計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 部門 表 9－ 4：水表采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖 枉 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 職責(zé) A D C D D 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定 標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C