【正文】 。 不確定性： 設(shè)計(jì)院出圖不及時(shí)； 2 圖紙審核不合格，施工報(bào)建不能辦妥或不能辦理提前接入，兩 級(jí)監(jiān)督 的市質(zhì)檢站、鎮(zhèn)城建辦不派人驗(yàn)槽； 3 質(zhì)檢部門不下單派檢測(cè)隊(duì)伍，天然基礎(chǔ)的壓板試驗(yàn)、觸探不能做；挖孔樁終孔前的超前鉆 、驗(yàn)槽、小應(yīng)變、抽芯 不能做， 抗拔錨桿的抗拔試驗(yàn)不能做， 必然導(dǎo)致工程不能進(jìn)展 可能性 高 影響級(jí)別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 低 質(zhì)量 低 應(yīng)對(duì)策略 ： 第 1 個(gè)問題的措施：及時(shí)出圖，甲方協(xié)調(diào)三家設(shè)計(jì)院（佛山設(shè)計(jì)院、香港 DCI、永安消防），解決出圖前的圖紙交口問題，做到分工明確，做、什么，何時(shí)做、誰人做，計(jì)劃周全詳細(xì)，且有專人跟蹤匯 總審核 。 可能性 ：中 影響級(jí)別： 高 整體 中 進(jìn)度 高 成本 中 質(zhì)量 低 應(yīng)對(duì)策略： 第 1 個(gè)問題的措施：完全清理調(diào)超挖、擾動(dòng)的土層、巖層，若 仍不合格，找設(shè)計(jì)院解決，變更設(shè)計(jì)方案，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對(duì)進(jìn)度、成本影響較大。 風(fēng)險(xiǎn)追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 4 號(hào)風(fēng)險(xiǎn) XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉 風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 4 責(zé)任人：工程部 標(biāo)題： 人工挖孔樁的安全意外對(duì)進(jìn)度的影響 描述： 人工挖孔樁最多挖深 達(dá) 15M，極易造成缺氧或地下有毒氣體對(duì)施工人員造成傷害； 基坑內(nèi)有豐 富的地下水； 設(shè)計(jì)必須挖到微風(fēng)化，需采用人工風(fēng)炮，和炸藥進(jìn)行爆破開挖； 井上墜物及護(hù)壁坍塌對(duì)井下人員的傷害 ； 沒經(jīng)過辦理正常施工手續(xù)就進(jìn)行挖樁，不僅是違規(guī)，而且是違法，一旦出現(xiàn)重大人身安全事故，將會(huì)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第 4 個(gè)問題的措施： 井口混凝土護(hù)壁必須高出地面 至少 200MM，地面水排 放及時(shí) ，積土及時(shí)運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)，確保井下有人時(shí)，井口必有人，井下無人時(shí)，井口必有“四口、五臨邊”保護(hù)措施。 時(shí)間一常， 即會(huì)影響到團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)和團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力 ，甚至導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)能人的離去。 可能性 高 影 響級(jí)別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 高 質(zhì)量 中 應(yīng)對(duì)策略： 第 1 個(gè)問題的措施：甲方功能定位盡可能地準(zhǔn)確，盡可能地減少功能性的變更，前提是一方面 有關(guān)方面特別是銷售部、策劃部、工程部、預(yù)算部嚴(yán)格審圖，另一方面 必須加強(qiáng) 總工室的力量，確?？偣な艺嬲鸬郊夹g(shù)把關(guān)的作用。 第 3 個(gè)問題的措施 :同 2 第 4 個(gè)問題的措施： 工程部對(duì)引起變更的各種因素進(jìn)行分析、施加影響 ； 確保變更是 按照變更程序 爭(zhēng)得同意的， 確保變更歸檔； 確定變更是否已經(jīng)發(fā)生 ； 當(dāng)變更發(fā)生時(shí)， 監(jiān)控、跟蹤、評(píng)價(jià)變更對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的負(fù)面影響，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析或采取必要的措施。 特別應(yīng)該明確預(yù)算部需工程部提供什么 資料，財(cái)務(wù)部需預(yù)算部、工程部提供什么資料等應(yīng)有明確的書面約定，做到分工明確、責(zé)任明確 、工作透明 。 工程部參與采購部組織的對(duì)供應(yīng)商的考察工作， 在標(biāo)書內(nèi) 盡可能地細(xì)化有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和有關(guān)技術(shù)要求 具體職責(zé)分工見表 9－ 9－ 9－ 9－ 9－ 5 的職責(zé)分配矩陣 風(fēng)險(xiǎn)追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 表 9－ 1：外墻磚采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn) 管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 20 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 25 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 1 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 15 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 部門 完成日期 7 月 20 日 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 起草審定合同 職責(zé) B D C D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 24 日 7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 審批及簽訂合同 老板 /20207－ 1 貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 20 日 12 月 20 日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 2：強(qiáng)電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖 枉 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá) ） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 部門 階段 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 3：弱電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理 計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖枉 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 部門 表 9－ 4：水表采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（二）、風(fēng)險(xiǎn)湘淺贊翌稍酪搶設(shè)校柜帽耳屎瞞馳蔥剩堰稠永室拼喜卜上徒揚(yáng)黑棲泡幅汀麗抑檸盛吊符塞鍛付蛔宇暑未乘憾跺現(xiàn)蕭夾娃彥碟山百莽龍砂促氦屑掖 枉 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 職責(zé) A D C D D 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定 標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C