【導(dǎo)讀】（一）遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司管理規(guī)定。（二）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，維持公司管理體系的有效運(yùn)行。體系文本的有效性，并對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放管理工作。（六）與公司行政人事部組織開(kāi)展公司管理質(zhì)量評(píng)審工作。質(zhì)量信息專題會(huì)議。（九）協(xié)助公司各管理處開(kāi)展顧客意見(jiàn)調(diào)查活動(dòng)。決建議，組織建立服務(wù)品質(zhì)管理檔案，提出改進(jìn)方案。定期將檢查結(jié)果匯總并書面報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。協(xié)助行政人事部開(kāi)展管理手冊(cè)培訓(xùn)工作。作情況書面報(bào)部門經(jīng)理。文件、及各崗位職責(zé)；（五）每日對(duì)全體員工進(jìn)行日常行為規(guī)范檢查。第二條適用范圍：本程序適用于公司所有物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量檢查。部門及管理處負(fù)責(zé)人參與，組成質(zhì)量檢查組，對(duì)公司進(jìn)行全面質(zhì)量檢查工作。將發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題作好記錄。其不合格項(xiàng)發(fā)出《整改通知書》，進(jìn)行追查及限期整改。品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)檢查結(jié)果決定是否需要作出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，如需要，按《糾正和預(yù)防措施》程序執(zhí)行。

　　

【正文】 錄不完善，每次扣 8 參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃、公司盤點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。 檢查記錄 5 記錄不完善，每出現(xiàn)一起違章情況扣 9 配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)資料、文件、 記錄的整理、保管和定期歸檔工作。 檢查記錄 5 每出現(xiàn)一起有效投訴扣 5分 10 負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展，積極提出合理 化建議。 檢查記錄 5 每出現(xiàn)一次扣 5分 11 按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，及時(shí)對(duì)部門間爭(zhēng)議提出鑒定要求。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，每出現(xiàn)一起有效投訴扣 12 參加有關(guān)培訓(xùn)和考核活動(dòng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門主管的工作制度和工作程序并督促執(zhí)行。 檢查記錄 5 每發(fā)現(xiàn)一次扣 13 負(fù)責(zé)建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購(gòu)、存、兌， 記錄并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行一次扣 二 相關(guān)知識(shí) 15 1 掌握《物業(yè)管理?xiàng)l例》，法律、法規(guī)、公司 質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位的規(guī)章制度及本崗位的 ISO9001質(zhì)量體系文件，公司其他規(guī)章制度。 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)提問(wèn) 15 隨機(jī)提問(wèn) 5 個(gè)相關(guān)問(wèn)題，每答錯(cuò)一題扣 3分 三 溝通情況 15 1 負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外關(guān)系的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。保證工作的暢通。并做好記錄。 檢查記錄 15 隨機(jī)走訪各部室、管理處，出現(xiàn)有效投訴每次扣 5分，記錄不完善每起扣 3分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位績(jī)效考核內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則 序號(hào) 考核內(nèi)容 檢查辦法 規(guī)定分值 評(píng)分細(xì)則 一 工作能力工作任務(wù)完成情況 70 1 堅(jiān)持原則，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，監(jiān)督出 納收付款項(xiàng)與會(huì)計(jì)記賬憑證相符。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善每次扣 2 按時(shí)結(jié)賬、記賬，按時(shí)編制和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，做到賬目清晰、真實(shí)準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)，達(dá)到帳賬、帳實(shí)、賬款、帳證、帳表五相符。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善扣 5分 3 熟練操作電腦財(cái)務(wù)軟件，建立健全電腦財(cái)務(wù)資料檔案，維護(hù)好財(cái)務(wù)專用電腦。 抽查 5 發(fā)現(xiàn)不符扣 5分。 4 按時(shí)編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，及時(shí)、準(zhǔn)確地搞好成本、利潤(rùn)、固定資產(chǎn)等的核算工作，按財(cái)務(wù)制度處理會(huì)計(jì)事務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 檢查記錄 5 記錄不完善，不及時(shí) 每次扣 5 做好各種空白票據(jù)的領(lǐng)用、保管和銷耗工作，并按時(shí)登記使用情況登記薄。嚴(yán)禁使用過(guò)期或不符 檢查記錄 5 記錄不完善，未按規(guī)定執(zhí)行，每次扣 5分 合規(guī)定的收據(jù)。 6 保管好會(huì)計(jì)憑證、賬簿和報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、涂改或隨意銷毀。 檢查記錄 5 記錄不完善，每次扣 5分 7 按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，認(rèn)真做好本單位預(yù)算內(nèi)、外資金的日常會(huì)計(jì)核算工作，做到內(nèi)容真實(shí)、憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、按時(shí)報(bào)賬、記賬規(guī)范，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)收支情況。 檢查記錄 5 記錄不完善，每次扣 5分 8 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)各項(xiàng)收支憑證認(rèn)真進(jìn)行審核，保證收入按政策，支出按計(jì)劃、按標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收支，有權(quán)拒絕辦理。 檢查記錄 5 記錄不完善，每出現(xiàn)一起違章情況扣 9 運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)入賬、匯總、核對(duì)。 檢查記錄 5 每出現(xiàn)一起有效投訴扣 5分 10 處理公司相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同，及時(shí)稽查合同規(guī)定的費(fèi)用的收支情況。 檢查記錄 5 每出現(xiàn)一次扣 5分 11 及時(shí)做好資金回籠，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理及上報(bào)，杜絕資金流失隱患。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，每出現(xiàn)一起 有效投訴扣 10分 12 參與內(nèi)部財(cái)產(chǎn)清查工作，認(rèn)真填寫盈虧報(bào)表，及時(shí)做好相應(yīng)處理。 檢查記錄 5 每發(fā)現(xiàn)一次扣 5分 13 職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事故或給公司造成損失 檢查記錄 10 檢查屬實(shí)，扣 10分。 二 相關(guān)知識(shí) 15 1 掌握《物業(yè)管理?xiàng)l例》，法律、法規(guī)、公司質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位的規(guī)章制度及本崗位的 ISO9001質(zhì)量體系文件，公司其他規(guī)章制度。 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)提問(wèn) 15 隨機(jī)提問(wèn) 5 個(gè)相關(guān)問(wèn)題，每答錯(cuò)一題扣 3分 三 溝通情況 15 1 協(xié)調(diào)各管理處做好收費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作，保證工作的暢通。并做 好記錄。 檢查記錄 15 隨機(jī)走訪管理處，出現(xiàn)有效投訴每次扣 5分，記錄不完善每起扣 3分 財(cái)務(wù)出納崗位績(jī)效考核內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則 序號(hào) 考核內(nèi)容 檢查辦法 規(guī)定分值 評(píng)分細(xì)則 一 工作能力工作任務(wù)完成情況 70 1 定期到資金結(jié)算中心索取銀行對(duì)帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到銀行對(duì)帳無(wú)誤。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善每次扣 2 依據(jù)會(huì)計(jì)人員審核，簽章完畢后的記賬憑證，進(jìn)行出納復(fù)核憑證，認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)，辦理好付款業(yè) 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善扣 5分 務(wù)。 3 熟練操作電 腦財(cái)務(wù)軟件，建立健全電腦財(cái)務(wù)資料檔案，維護(hù)好財(cái)務(wù)專用電腦 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，扣 5分。 4 做好對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、印鑒及名種票據(jù)的保管工作，妥善保管好作廢的支票。 檢查記錄 5 記錄不完善，未按規(guī)定執(zhí)行每次扣 5分 5 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等其它款項(xiàng)，按時(shí)繳納公司各項(xiàng)應(yīng)支出款項(xiàng)（如稅收等） 檢查記錄隨機(jī)抽查 5 記錄不完善，未及時(shí)發(fā)放，也沒(méi)說(shuō)明情況每次扣 5分 6 記好現(xiàn)金帳，做到帳目清晰、數(shù)字準(zhǔn)確、帳現(xiàn)相符；庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量符合規(guī)定，收入的現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行，合理掌握現(xiàn)金余額，不得以白條抵庫(kù)；負(fù)責(zé) 銀行帳戶管理工作，不得開(kāi)空頭支票，沒(méi)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的款項(xiàng)，不予開(kāi)支票付款；每月定期向部門經(jīng)理匯報(bào)帳戶的資金使用情況。 檢查記錄 5 記錄不完善，未按規(guī)定執(zhí)行每次扣 5分 7 做好與銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真記好銀行帳，定期與銀行核對(duì)帳目，按時(shí)去銀行取對(duì)帳單和有關(guān)票據(jù)。 檢查記錄 5 記錄不完善，每次扣 8 熟悉公司所轄物業(yè)的基本情況，掌握管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，做好管理費(fèi)的收繳工作，配合其它部門搞好應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作。 檢查記錄 5 記錄不完善，每出現(xiàn)一起違規(guī)情況扣 9 職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事 故或給公司造成損失。 檢查記錄 10 每出現(xiàn)一起有效投訴扣 5分 10 嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立登記簿進(jìn)行登記。 檢查記錄 5 每出現(xiàn)失誤一次扣 5分 11 按規(guī)定及時(shí)做好發(fā)票的購(gòu)領(lǐng)，領(lǐng)用、管理等工作， 嚴(yán)格保管、使用財(cái)務(wù)印鑒。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，每出現(xiàn)一起有效投訴扣 12 定期對(duì)管理處進(jìn)行現(xiàn)金和各相關(guān)票據(jù)等的稽查。 檢查記錄 5 每發(fā)現(xiàn)一次扣 13 負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資等。 檢查記錄 隨機(jī)抽查 5 未按規(guī)定執(zhí)行扣 5分。 二 相關(guān)知識(shí) 15 1 掌握《物業(yè)管理?xiàng)l例》，法律、法規(guī)、公司質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位的規(guī)章制度及本崗位的 ISO9001質(zhì)量體系文件，公司其他規(guī)章制度。 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)提問(wèn) 15 隨機(jī)提問(wèn) 5 個(gè)相關(guān)問(wèn)題，每答錯(cuò)一題扣 3分 三 溝通情況 15 1 做好各部室、管理處使用現(xiàn)金、支票的協(xié)調(diào)工作。 保證工作的暢通。并做好記錄。 檢查記錄 隨機(jī)抽查 15 隨機(jī)走訪各部室、管理處，出現(xiàn)有效投訴每次扣 5分，記錄不完善每起扣 3分 品質(zhì)部經(jīng)理崗位績(jī)效考核內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則 序號(hào) 考核內(nèi)容 檢查辦法 規(guī)定分值 評(píng)分細(xì)則 一 工作能力工作 任務(wù)完成情況 70 1 本部門月工作計(jì)劃、年度工作計(jì)劃是否制定 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，每次扣 5分 2 每周召開(kāi) 1次部門例會(huì)。并做記錄 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善扣 5分 3 每月提出改進(jìn)質(zhì)量管理體系建議。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，每次扣 。 4 負(fù)責(zé)對(duì)公司合作方的工作監(jiān)督和檢查，參與服務(wù)事故分析，提出解決建議，組織建立服務(wù)品質(zhì)管理檔案，提出改進(jìn)方案。 檢查記錄 5 記錄不完善，未及時(shí)匯報(bào)每次扣 5 不斷改進(jìn)完善管理手冊(cè)文件，確保各崗位使用的管理手冊(cè)的即時(shí)更新， 并對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放管理工作。 檢查記錄 5 記錄不完善， 6 負(fù)責(zé)對(duì)各部門日常工作的過(guò)程、進(jìn)度、工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，定期將檢查結(jié)果匯總并書面報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 檢查記錄 5 記錄不完善，未按規(guī)定執(zhí)行每次扣 7 組織開(kāi)展管理評(píng)審工作。協(xié)助行政人事部開(kāi)展管理手冊(cè)培訓(xùn)工作。 檢查記錄 5 記錄不完善，每次扣 8 對(duì)管理服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，進(jìn)行糾正，并提出預(yù)防措施并，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 檢查記錄 5 記錄不完善，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤未糾正每出現(xiàn)一起扣 9 處 理業(yè)戶對(duì)管理服務(wù)的投訴，監(jiān)督相關(guān)管理處對(duì)投訴處理結(jié)果的回訪工作。 檢查記錄 10 處理不妥一次扣 分，未處理每出現(xiàn)一起有效投訴扣 10分。 10 組織并協(xié)助各管理處開(kāi)展顧客意見(jiàn)調(diào)查活動(dòng)。 檢查記錄 5 每出現(xiàn)一次扣 5分 11 職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事故或給公司造成損失。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，每出現(xiàn)一起有效投訴扣 5分 12 因本職工作，造成業(yè)主投訴或影響到其它部門工作。 檢查記錄 5 每發(fā)現(xiàn)一次扣 5分 13 組織制定質(zhì)量體系培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)。 檢查記錄 5 無(wú)記錄一次扣 。 二 相關(guān)知識(shí) 15 1 掌握《物業(yè)管理?xiàng)l例》，法律、法規(guī)、公司質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位的規(guī)章制度及本崗位的 ISO9001質(zhì)量體系文件，公司其他規(guī)章制度。 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)提問(wèn) 15 隨機(jī)提問(wèn) 5 個(gè)相關(guān)問(wèn)題，每答錯(cuò)一題扣 3分 三 溝通情況 15 1 每月向總經(jīng)理匯報(bào)一次工作，工作情況每月與各部門溝通一次，并記錄。 檢查記錄 15 隨機(jī)走各部室、管理處，出現(xiàn)有效投訴每次扣 5分，記錄不完善每起扣 3分 品質(zhì)部主管崗位績(jī)效考核內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則 序號(hào) 考核內(nèi)容 檢查辦法 規(guī)定分值 評(píng)分細(xì)則 一 工作能力工作任務(wù)完成情況 70 1 協(xié)助部門經(jīng)理制定、完善、并貫徹實(shí)施公司管理手冊(cè)。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善每次扣 2 協(xié)助部門經(jīng)理維持公司管理手冊(cè)的有效運(yùn)作，定 期將管理手冊(cè)的運(yùn)作情況書面報(bào)部門經(jīng)理。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善扣 5分 3 定期對(duì)各部門的管理手冊(cè)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 工作。 檢查記錄 5 無(wú)檢查記錄，未及時(shí)匯報(bào)每次扣 5分。 4 協(xié)助部門經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量審核活 動(dòng)，編制審核計(jì)劃并擬定審核報(bào)告。 檢查記錄 5 記錄不完善，每次扣 5 對(duì)管理過(guò)程中出現(xiàn)的不合 格項(xiàng)，進(jìn)行系統(tǒng)分析，并提出改進(jìn)建議。 檢查記錄 10 記錄不完善，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)提每次扣 5分 6 處理業(yè)戶對(duì)管理服務(wù)的投訴，檢查管理處對(duì)投訴 處理結(jié)果的回訪工作。 檢查記錄 20 記錄不完善，未及時(shí)檢查每次扣 5分 7 對(duì)質(zhì)量管理服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，提出糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 檢查記錄 5 記錄不完善， 8 對(duì)采購(gòu)合格供方及其采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 檢查記錄 10 無(wú)記錄，出現(xiàn)有效投訴一次扣 9 協(xié)助部門經(jīng)理審核管理手冊(cè)內(nèi)容。 檢查記錄 5 每出現(xiàn)一起有 效投訴扣 5分 二 相關(guān)知識(shí) 15 1 掌握《物業(yè)管理?xiàng)l例》，法律、法規(guī)、公司質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位的規(guī)章制度及本崗位的 ISO9001質(zhì)量體系文件，公司其他規(guī)章制度。 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)提問(wèn) 15 隨機(jī)提問(wèn) 5 個(gè)相關(guān)問(wèn)題，每答錯(cuò)一題扣 3分 三 溝通情況 15 1 每月向部門經(jīng)理匯報(bào)一次工作，對(duì)工作的檢查情況定期與各部門溝通，隨時(shí)與下屬溝通，并記錄。 檢查記錄 15 隨機(jī)走訪各部室、管理處，出現(xiàn)有效投訴每次扣 5分，記錄不完善每起扣 3分 品質(zhì)助理崗位績(jī)效考核內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則 序號(hào) 考核內(nèi)容 檢查辦法 規(guī)定分值 評(píng)分細(xì)則 一 工作能力工作任務(wù)完成情況 70 1 每月向公司管理層匯報(bào)一次質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善每次扣 2 每周參加一次管理處例會(huì)，并記錄。 檢查記錄 5 未按規(guī)定執(zhí)行，記錄不完善扣 5分 3 每月將檢查結(jié)果匯總管理處并回訪意見(jiàn)。 檢查記錄 5 隨機(jī)提問(wèn) 5題，每答錯(cuò)一題扣 1分 4 每周 2 次對(duì)公司所管理的項(xiàng)目開(kāi)展顧客回訪調(diào)查，并記錄。 檢查記錄 5 記錄不完善，未及時(shí)匯報(bào)每次扣 5 每月 2次了解各管理處工作中需要解決的問(wèn)題。每周 4次對(duì)公司所有員工日常行為規(guī)范的檢查，并記錄 檢查記錄 20 記錄不完善， 6 每周向部門經(jīng)理匯報(bào)工作并記錄 檢查記錄 5 記錄不完善，每次扣 7 每月 26日將檢查匯總報(bào)行政人事部。 檢查記錄 5 記錄不完善，每次扣 8 因本職工作，造成業(yè)主投訴或影響到其它部門工作。 檢查記錄 10 記錄不完善，每出現(xiàn)一起違章情況扣 10分 9 職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事故或給公司造成損失。 檢查記錄 10 每出現(xiàn)一起有效投訴扣 10分 二 相關(guān)知識(shí) 15 1 掌握《物 業(yè)管理?xiàng)l例》，法律、法規(guī)、公司質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位的規(guī)章制度及本崗位的 ISO9001質(zhì)量體系文件，公司其他規(guī)章制度。 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)提問(wèn) 15 隨機(jī)提問(wèn) 5 個(gè)相關(guān)問(wèn)題，每答錯(cuò)一題扣 3分 三 溝通情況 15 1 將檢查情況及時(shí)