超市資料之04綜合巡店管理規(guī)定-資料下載頁
2025-08-30 10:38本頁面
【導讀】象，特制定本規(guī)定。巡店組由營運管理部牽頭組織，總部各職能部門委派成員參加。管理部負責人臨時指定專人擔任。護保養(yǎng)以及安全隱患、重大活動、制度流程執(zhí)行等重點工作，公司總部還可根據工作熱點問題，增加巡店內容。拍照及資料取證。㈣負責巡店檢查期間重大活動的協(xié)調工作。時反饋存在問題，并跟蹤反饋的問題整改情況。司的相應規(guī)定進行獎罰。件7）；做到分工明確，責任到人。檢查記錄表》上，并請門店相關負責人簽字確認。實記錄各門店的管理狀況及存在問題。在公共場合引發(fā)爭執(zhí)，由巡店檢查組負責人進行查證和處理。內，將檢查結果反饋到被檢查門店及總部各歸口管理部門?；貜驼拇胧┘罢挠媱?；重大問題必須附有詳細的書面說明。責任人給予通報及處罰。㈠本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，同時廢除《行政檢查制度》。㈡本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。題是否及時進行反饋。
【正文】 核實人員引進明細 薪資福利及社保 是否有打卡記錄及考勤匯總表 。 抽樣核實 是否按照公司請 假 、休 假 、銷假規(guī)定辦理相關手續(xù) 。 檢查請假單、調休單等的簽批、存檔 情況 員工每月工資是否及時到賬 。 臨時抽調員工詢問 抽查考勤表缺勤人員與工資表中缺勤扣款是否一致 。 取得電子文檔及紙質文檔 工資表是否經管理處長、財務、店長審核簽批并打印存檔 。 取得紙質文檔 試用期間新進人員工資標準是否與下發(fā) 17 的薪酬標準一致 。 取得電子文檔 及紙質文檔 門店員工是否按公司要求進行轉正 。 抽樣核實 門店發(fā)放福利品是否有員工簽字登記表 。 抽樣核實 是否及時為課長級（含）人員辦理社保 取得電子文檔 及紙質文檔 每月是 否及時繳納社保費用 。 取得電子文檔 及紙質文檔 檢查人員增減變動情況是否及時 。 取得電子文檔 及紙質文檔 人工成本 人工成本費用記賬是否規(guī)范。 抽查每月實際工資發(fā)放金額與財務憑證是否一致 績效考核 09 年年終績效考核辦法及員工考核成績匯總表是否存檔 （電子文檔或紙質文檔）。 詢問并核實 09 年年終績效考核表及績效面談表是否存檔 。 詢問并抽樣核實 機構編制 是否對機構編制文件進行存檔（電子文檔或紙質文檔）。 詢問并核實 干部管理 干部離職時是否有離職工作交接單 。 抽樣核實 干部考勤是否按照公司規(guī)定進行考勤。 抽樣核實 干部離職時，是否進行企業(yè)文化書籍的交接。 詢問并抽樣核實 新任職管理干部是否進行 360 考核。 取得相關書面文件并了解其內容 培 訓 企業(yè)文化專項登記本中培訓效果和內容是否完善。 取得相關書面文件并了解其內容 抽查員工對《海航同仁守則》前四章內容是否理解。 詢問 店長 /副店長是否每周撰寫學習隨筆。 取得相關書面文件并了解其內容 同仁守則考試及相關培訓考核試卷的審閱 是否規(guī)范。 抽樣核實 企業(yè)文化書籍是否按照公司制度進行保管。 抽樣核實 員工對企業(yè)文化及業(yè)務技能培訓的建議及意見。 詢問 18 人力資源公文審批規(guī)程 是否對人力資源類公文審批規(guī)程存檔（電子文檔或紙質文檔）。 詢問并核實 對人力資源類公文審批規(guī)程內容是否熟悉。 詢問 其他檢查 附件 5 19 規(guī)劃拓展巡查表 項目 檢查內容 檢查程序 是 否 工程設備維護 設施設備操作人員業(yè)務培 訓情況。 詢問并抽考 外租區(qū)用電是否安全 。 檢查 電源接線是否裸露 且 隨意接線 門店大門、門外大型廣告牌、燈箱、霓虹燈 的完好程度。 是否破損 ， 使用是否正常是否存在安全隱患 空調、島柜、立風柜、熟食陳列柜等制冷設備 及發(fā)電機是否能正常使用 ， 清潔維護保養(yǎng)是否及時 。 檢查運行記錄并對設備進行查看 設備上是否貼有設備標識卡 ， 設備保修檔案及檢查記錄是否齊全 。 檢查記錄并對設備進行查看 賣場環(huán)境的整潔。 清潔維護保養(yǎng)工作是否及時 消防設備是否能夠正常使用 。 實地查看 消 防通道及緊急出口是否暢通 。 實地查看 是否在賣場公示消防疏散平面圖 。 實地查看 滅火器壓力是否足夠 。 實地查看 消防知識是否普及 ， 安檢門使用是否正常 。 對門店人員進行抽查 資產管理 閑置資產存放情況。 核實閑置資產賬 報廢資產清理。 根據批復公文核實 資產二級 賬 建立是否規(guī)范 檢查賬務記錄 其他檢查項目 附件 6 20 信息管理巡查表 項目 檢查內容 檢查程序 是 否 信息管理工作 殺毒軟件是否及時更新，有無中病毒現象。 實地檢查并核實 網絡是否按照要求內外網分離，是否存在安全隱患 。 實地檢查并核實 POS 機是否進行定時維護，維修是否及時 。 實地檢查并核實 電子稱是否進行定時維護，維修是否及時 。 實地檢查并核實 PC 機是否進行定時維護，維修是否及時 。 實地檢查并核實 融通系統(tǒng)是否使用正常 。 實地檢查并核實 前臺融通、銀聯系統(tǒng)是否能正常使用 。 實地 檢查并核實 門店刷卡是否正常 。 實地檢查并核實 門店設備日常維護是否有記錄 。 實地檢查并核實 一線服務工程師事件問題處理是否依照 SD系統(tǒng)流程并進行登記 。 實地檢查并核實 系統(tǒng)管理權限是否按照信息中心要求執(zhí)行 。 實地檢查并核實 其他檢查項目 附件 7 巡 查 情況記錄 表 21 門店： 檢查 日期 ： 序號 單位名稱 檢 查項目 存在問題 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 檢查人： 相關負責人： 注：此表 適用于 巡店組成員檢查時記錄 存在問題 。 22 附件 8 巡 查結果 反饋 表 門店 ： 檢查日期： 序號 存在問題 整改措施及整改期限 復查結果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 店長： 巡店組負責人： 注：此表適用于巡查結果反饋及整改復查。
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