【正文】 構(gòu)構(gòu) 或或 人人 員員 ， 不不 得得 辦辦 理理 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 。 2．． 4 部部 門門 職職 責(zé)責(zé) 2．． 4．． 1 采采 購(gòu)購(gòu) 部部 門門 （（ 1）） 受受 理理 采采 購(gòu)購(gòu) 申申 請(qǐng)請(qǐng) ， 編編 制制 采采 購(gòu)購(gòu) 作作 業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 ；； （（ 2）） 采采 購(gòu)購(gòu) 作作 業(yè)業(yè) ；； （（ 3）） 收收 集集 市市 場(chǎng)場(chǎng) 價(jià)價(jià) 格格 。 2．． 4．． 2 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 部部 門門 （（ 1）） 數(shù)數(shù) 量量 驗(yàn)驗(yàn) 收收 、 保保 管管 存存 貨貨 ；； （（ 2）） 按按 發(fā)發(fā) 貨貨 指指 令令 （（ 領(lǐng)領(lǐng) 料料 單單 或或 發(fā)發(fā) 貨貨 單單 ）） 發(fā)發(fā) 貨貨 ；； （（ 3）） 對(duì)對(duì) 存存 貨貨 的的 收收 、 發(fā)發(fā) 、 存存 進(jìn)進(jìn) 行行 記記 錄錄 和和 報(bào)報(bào) 告告 。 2．． 4．． 3 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 門門 （（ 1）） 參參 與與 制制 定定 存存 貨貨 管管 理理 政政 策策 ；； （（ 2）） 參參 與與 重重 大大 采采 購(gòu)購(gòu) 合合 同同 的的 簽簽 訂訂 、 采采 購(gòu)購(gòu) 招招 標(biāo)標(biāo) 及及 反反 拍拍 賣賣 工工 作作 ；； （（ 3）） 及及 時(shí)時(shí) 對(duì)對(duì) 存存 貨貨 進(jìn)進(jìn) 行行 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 記記 錄錄 ；； （（ 4）） 審審 查查 采采 購(gòu)購(gòu) 發(fā)發(fā) 票票 ， 正正 確確 計(jì)計(jì) 算算 存存 貨貨 成成 本本 ；； （（ 5）） 參參 與與 存存 貨貨 盤盤 點(diǎn)點(diǎn) ， 抽抽 查查 保保 管管 部部 門門 的的 存存 貨貨 實(shí)實(shí) 物物 記記 錄錄 。 2．． 4．． 4 審審 計(jì)計(jì) 部部 門門 （（ 1）） 對(duì)對(duì) 存存 貨貨 的的 采采 購(gòu)購(gòu) 合合 同同 進(jìn)進(jìn) 行行 審審 計(jì)計(jì) 。 2．． 5 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 2．． 5．． 1 授授 權(quán)權(quán) 方方 式式 （（ 1）） 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 除除 公公 司司 有有 重重 大大 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 性性 采采 購(gòu)購(gòu) 或或 生生 產(chǎn)產(chǎn) 需需 經(jīng)經(jīng) 董董 事事 會(huì)會(huì) 審審 批批外外 ， 由由 公公 司司 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 審審 批批 ；； （（ 2）） 公公 司司 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 對(duì)對(duì) 各各 級(jí)級(jí) 人人 員員 的的 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 授授 權(quán)權(quán) ， 每每 年年 初初 公公 司司 以以 文文件件 的的 方方 式式 明明 確確 。 2．． 5．． 2 審審 批批 權(quán)權(quán) 限限 項(xiàng)項(xiàng) 目目 審審 批批 人人 審審 批批 權(quán)權(quán) 限限 采采 購(gòu)購(gòu) 政政 策策 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 制制 定定 和和 修修 訂訂 ；； （（ 2）） 以以 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會(huì)會(huì) 議議 形形 式式 審審 定定 。 月月 度度 采采 購(gòu)購(gòu) 計(jì)計(jì) 劃劃 、 月月 度度生生 產(chǎn)產(chǎn) 計(jì)計(jì) 劃劃 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 或或 授授 權(quán)權(quán) 事事業(yè)業(yè) 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 以以 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會(huì)會(huì) 議議 形形 式式 審審 批批 或或 授授 權(quán)權(quán)事事 業(yè)業(yè) 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會(huì)會(huì) 議議 審審 批批 。 采采 購(gòu)購(gòu) 作作 業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 。 采采 購(gòu)購(gòu) 合合 同同 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 。 存存 貨貨 發(fā)發(fā) 出出 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 。 存存 貨貨 報(bào)報(bào) 廢廢 、 與與 處處 置置 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 審審 批批 或或 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 。 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 性性 采采 購(gòu)購(gòu) 和和 生生 產(chǎn)產(chǎn) 董董 事事 會(huì)會(huì) （（ 1）） 重重 大大 金金 額額 審審 批批 ；； （（ 2）） 授授 權(quán)權(quán) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 審審 批批 。 接接 受受 投投 資資 或或 債債 務(wù)務(wù) 重重 組組 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 審審 批批 或或 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 。 等等 方方 式式 取取 得得 存存 貨貨 2．． 5．． 3 審審 批批 方方 式式 （（ 1）） 重重 大大 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 性性 采采 購(gòu)購(gòu) 與與 生生 產(chǎn)產(chǎn) ， 經(jīng)經(jīng) 董董 事事 會(huì)會(huì) 決決 議議 后后 ， 由由 董董 事事 長(zhǎng)長(zhǎng) 審審 批批 ；； （（ 2）） 采采 購(gòu)購(gòu) 政政 策策 （（ 包包 括括 庫(kù)庫(kù) 存存 限限 額額 、 采采 購(gòu)購(gòu) 方方 式式 的的 選選 擇擇 、 經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 批批 量量 等等政政 策策 性性 事事 項(xiàng)項(xiàng) ）） 和和 月月 度度 采采 購(gòu)購(gòu) 計(jì)計(jì) 劃劃 、 由由 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 召召 開開 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會(huì)會(huì) 議議 或或 授授 權(quán)權(quán)總總 經(jīng)經(jīng) 理理 決決 定定 ， 并并 以以 文文 件件 或或 其其 他他 形形 式式 下下 達(dá)達(dá) 執(zhí)執(zhí) 行行 ；； （（ 3）） 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 的的 其其 他他 事事 項(xiàng)項(xiàng) 審審 批批 ， 在在 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 單單 或或 公公 司司 設(shè)設(shè) 定定 的的 審審 批批 單單上上 簽簽 批批 。 2．． 5．． 4 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 和和 越越 權(quán)權(quán) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 處處 理理 （（ 1）） 審審 批批 人人 根根 據(jù)據(jù) 公公 司司 對(duì)對(duì) 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 授授 權(quán)權(quán) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 制制 度度 的的 規(guī)規(guī) 定定 ， 在在 授授 權(quán)權(quán)范范 圍圍 內(nèi)內(nèi) 進(jìn)進(jìn) 行行 審審 批批 ， 不不 得得 超超 越越 審審 批批 權(quán)權(quán) 限限 ；； （（ 2）） 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 在在 職職 責(zé)責(zé) 范范 圍圍 內(nèi)內(nèi) ， 按按 照照 審審 批批 人人 的的 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 意意 見見 辦辦 理理 存存 貨貨 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) ；； （（ 3）） 對(duì)對(duì) 于于 審審 批批 人人 超超 越越 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 的的 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) ， 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 有有 權(quán)權(quán) 拒拒絕絕 并并 應(yīng)應(yīng) 當(dāng)當(dāng) 拒拒 絕絕 ， 并并 及及 時(shí)時(shí) 向向 審審 批批 人人 的的 上上 一一 級(jí)級(jí) 授授 權(quán)權(quán) 部部 門門 報(bào)報(bào) 告告 。 存存 貨貨 取取 得得 、 驗(yàn)驗(yàn) 收收 與與 入入 庫(kù)庫(kù) 控控 制制 3．． 1 采采 購(gòu)購(gòu) 存存 貨貨 控控 制制 3．． 1．． 1 采采 購(gòu)購(gòu) 控控 制制 程程 序序 圖圖 NO YES YES NO YES NO YES 3．． 1．． 2 內(nèi)內(nèi) 控控 要要 求求 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 操操 作作 操操 作作 人人 控控 制制 要要 求求 月度物資需求計(jì)劃 總經(jīng)理審批 制訂采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃 授權(quán)審批人審批 是否批準(zhǔn) 是否批準(zhǔn) 供應(yīng)商發(fā)貨 選擇 供應(yīng)商 驗(yàn)收 是否合格 財(cái)務(wù)結(jié)算 比價(jià)、洽談、簽約 物物 資資 需需求求 計(jì)計(jì) 劃劃 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 門門 計(jì)計(jì) 劃劃 員員 （（ 1）） 每每 月月 28 日日 根根 據(jù)據(jù) 下下 月月 銷銷 售售 計(jì)計(jì) 劃劃 、 生生 產(chǎn)產(chǎn) 計(jì)計(jì) 劃劃 和和 物物 資資 消消 耗耗 定定 額額 編編 制制物物 資資 需需 求求 計(jì)計(jì) 劃劃 ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 指指 令令 下下 達(dá)達(dá) 、 調(diào)調(diào) 整整 和和 修修 改改 需需 求求 計(jì)計(jì) 劃劃 。 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 或或 被被 授授 權(quán)權(quán)的的 事事 業(yè)業(yè) 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會(huì)會(huì) 議議 下下 達(dá)達(dá) 物物 資資 需需 求求 計(jì)計(jì) 劃劃 調(diào)調(diào) 整整 指指 令令 ；； （（ 2）） 審審 簽簽 需需 求求 計(jì)計(jì) 劃劃 。 材材 料料 作作業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 采采 購(gòu)購(gòu) 計(jì)計(jì) 劃劃 員員 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 物物 料料 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 采采 購(gòu)購(gòu) 提提 示示 和和 月月 度度 物物 資資 需需 求求 計(jì)計(jì) 劃劃 ， 編編 制制 采采 購(gòu)購(gòu) 作作業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 ；； （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 報(bào)報(bào) 審審 批批 人人 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 后后 ， 將將 采采 購(gòu)購(gòu) 作作 業(yè)業(yè) 單單 下下 達(dá)達(dá) 采采 購(gòu)購(gòu) 員員 ；； （（ 3）） 采采 購(gòu)購(gòu) 作作 業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 分分 送送 倉(cāng)倉(cāng) 庫(kù)庫(kù) 、 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 等等 部部 門門 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 作作 業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 。 選選 擇擇 供供應(yīng)應(yīng) 商商 采采 購(gòu)購(gòu) 員員 （（ 1）） 尋尋 找找 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 以以 保保 證證 ：： ①① 供供 應(yīng)應(yīng) 物物 料料 順順 暢暢 ；； ②② 進(jìn)進(jìn) 料料 品品 質(zhì)質(zhì) 穩(wěn)穩(wěn) 定定 ；； ③③ 交交 貨貨 數(shù)數(shù) 量量 符符 合合 ；； ④④ 交交 貨貨 期期 準(zhǔn)準(zhǔn) 確確 ；； ⑤⑤ 各各 項(xiàng)項(xiàng) 工工 作作 協(xié)協(xié) 調(diào)調(diào) 。 （（ 2）） 建建 立立 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 檔檔 案案 ， 編編 制制 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 ， 記記 錄錄 主主 要要 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 的的 表表 現(xiàn)現(xiàn) 和和交交 易易 情情 況況 ；； （（ 3）） 建建 立立 與與 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 的的 穩(wěn)穩(wěn) 定定 關(guān)關(guān) 系系 ；； （（ 4）） 采采 購(gòu)購(gòu) 前前 在在 合合 格格 的的 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 中中 選選 擇擇 并并 通通 知知 至至 少少 三三 家家 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 報(bào)報(bào) 送送報(bào)報(bào) 價(jià)價(jià) 清清 單單 。 生生 產(chǎn)產(chǎn) 、 技技 術(shù)術(shù) 、 質(zhì)質(zhì) 量量 、采采 購(gòu)購(gòu) 、 保保 管管 、 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 門門 （（ 1）） 制制 訂訂 選選 擇擇 主主 要要 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 評(píng)評(píng) 審審 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) ， 包包 括括 ：： ①① 供供 貨貨 歷歷 史史 ；； ②② 供供 貨貨 能能 力力 和和 頻頻 率率 ；； ③③ 產(chǎn)產(chǎn) 品品 質(zhì)質(zhì) 量量 及及 質(zhì)質(zhì) 量量 控控 制制 能能 力力 ；； ④④ 服服 務(wù)務(wù) 水水 平平 ；； ⑤⑤ 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 及及 信信 用用 狀狀 況況 ；； ⑥⑥ 管管 理理 規(guī)規(guī) 范范 ；； ⑦⑦ 來(lái)來(lái) 自自 其其 他他 客客 戶戶 的的 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià) 。 （（ 2）） 定定 期期 審審 定定 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 。 （（ 3）） 定定 期期 對(duì)對(duì) 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 優(yōu)優(yōu) 化化 ， 將將 不不 合合 格格 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 剔剔 出出 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 。 比比 價(jià)價(jià) 、洽洽 商商 、 簽簽訂訂 合合 同同 采采 購(gòu)購(gòu) 員員 （（ 1）） 收收 料料 市市 場(chǎng)場(chǎng) 價(jià)價(jià) 格格 信信 息息 ；； （（ 2）） 對(duì)對(duì) 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 報(bào)報(bào) 送送 的的 報(bào)報(bào) 價(jià)價(jià) 清清 單單 進(jìn)進(jìn) 行行 比比 價(jià)價(jià) ；； （（ 3）） 與與 歷歷 史史 交交 易易 記記 錄錄 比比 較較 （（ 最最 近近 三三 筆筆 以以 上上 同同 一一 材材 料料 的的 交交 易易 價(jià)價(jià) 格格 和和 去去年年 同同 期期 交交 易易 價(jià)價(jià) 格格 ）） ；； （（ 4）） 與與 公公 司司 下下 達(dá)達(dá) 的的 采采 購(gòu)購(gòu) 指指 導(dǎo)導(dǎo) 價(jià)價(jià) 比比 較較 ；； （（ 5）） 分分 析析 價(jià)價(jià) 格格 趨趨 勢(shì)勢(shì) ；； （（ 6）） 填填 寫寫 價(jià)價(jià) 格格 比比 較較 單單 ， 報(bào)報(bào) 主主 管管 審審 批批 ；； （（ 7）） 確確 定定 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 ， 與與 供供