某食品股份公司或有事項內部控制制度(doc)-食品飲料-資料下載頁
2025-08-07 09:04本頁面
【導讀】來不確定事項的發(fā)生或不發(fā)生予以證實。經(jīng)營被動的局面。為了使或有事項能夠得到適當?shù)淖⒁夂涂刂?，特制定本制度。萬元以下由下屬各店經(jīng)理以上領導批準；5萬元以上的大額背書轉讓或貼現(xiàn)由公司總經(jīng)理批準，財務部予以辦理。案，并在到期日后10日內向銀行查證是否已經(jīng)承兌。進行調查，如果有確鑿證據(jù)表明，票據(jù)到期時承兌人因單位已宣布破產(chǎn)不能還款，公司則須承擔向銀行付款的連帶責任。式的擔?；虻盅?。關注案件的最新進展。第七條本制度由公司董事會負責解釋。第八條本制度自發(fā)布之日起施行。
【正文】 果只有可能或是極小可能對企業(yè)的財務狀況產(chǎn)生影響，則應該建立備忘錄，隨時關注案件的最新進展。 第六條 其他常見或有負債（不包括極小可能導致經(jīng)濟利益流出企業(yè)的或有負債），如過去的交易或事項 形成的潛在義務，其存在須通過未來不確定事項的發(fā)生或不發(fā)生予以證實，如果是因為法律糾紛所產(chǎn)生的，應由法律部門在征求法律顧問意見后形成法律意見書，并提請財會部門在會計報表附注中予以充分披露。 第 七 條 本制度由公司董事會負責解釋。 第 八 條 本制度自發(fā)布之日起施行。
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