【導(dǎo)讀】本報告為中期匯報，所有意見均非最終結(jié)論。本報告旨在對某醫(yī)院的管理水平進(jìn)行診斷，不針對任何部。本報告僅供某醫(yī)院高層管理人員參考。反應(yīng)醫(yī)院戰(zhàn)略—市場定位、客戶價值及核心。注重經(jīng)濟(jì)效益—精簡或外包低附加值的結(jié)構(gòu)。體現(xiàn)業(yè)務(wù)流程—流程的各環(huán)節(jié)由各科室負(fù)責(zé)。促進(jìn)績效—科室、個人職責(zé)界定清晰，避免多。提高運作效率—扁平化，授權(quán)充分，減少責(zé)任。監(jiān)督前期工作代理單位和建設(shè)實施代建單位對政府獎金使用情況；責(zé)做好四防工作，確保醫(yī)院的正常工作秩序；組織全院性的重大活動和重要來賓的安全保衛(wèi)工。組織安全檢查，提出改進(jìn)意見，配合有關(guān)科室解。組織多種形式對職工進(jìn)行法制宣傳教育，教育職。對全院各科室安全、防火等工作的落實情況進(jìn)行。監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決；對病員進(jìn)行診斷、治療及特殊診療操作等醫(yī)療護(hù)理工作，完成醫(yī)院的醫(yī)。參加院外會診及疑難病例、死亡病例討論，共同研究解決急、重、疑、進(jìn)行臨床藥物驗證工作。參與開展疾病防治宣傳工作

　　

【正文】 審計相關(guān)的管理制度和規(guī)范； ? 按計劃開展對財務(wù)收支審計、小金額基建審計、采購審計、金額比較大的合同審計、抽查各崗位庫存現(xiàn) ? 及時撰寫審計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持； ? 根據(jù)需要參加招標(biāo)會議； ? 抽查庫存、盤點、監(jiān)督交接； ? 監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)控體系的運行，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映； ? 負(fù)責(zé)審計資料的整理、歸檔和管理； ? 負(fù)責(zé)對審計工作及時進(jìn)行總結(jié)分析，不斷改進(jìn)和優(yōu)化管理方式和水平； ? 負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的審核（不符合審計的獨立性和公正性） （黑體字部分為建議刪除的職責(zé)） 審計 72 建議：將黨辦、團(tuán)委、工會合并，成立黨群工作部 主席 (兼職） 副主席 (兼職） 干事 團(tuán)委負(fù)責(zé)人（兼） 支部負(fù)責(zé)人 團(tuán)委委員（兼） 宣傳委員 組織委員 主任 宣傳內(nèi)勤 組織統(tǒng)戰(zhàn) 黨群工作部副部長 宣傳內(nèi)勤 組織統(tǒng)戰(zhàn) 工 會 及 團(tuán) 委 干 事 黨群工作部副部長 黨委副書記兼黨群工作部部長兼工會主席 工會副主席兼團(tuán)委書記 黨辦主任 73 新黨群工作部部門職責(zé)（一） ?黨務(wù)工作 ?負(fù)責(zé)黨委組織工作、黨委宣傳工作相關(guān)的制度制訂和修訂工作； ?負(fù)責(zé)黨委文件的起草； ?負(fù)責(zé)組織醫(yī)院中層管理干部的選拔工作； ?負(fù)責(zé)組織醫(yī)院中層管理干部的年終考核工作； ?負(fù)責(zé)全院中層干部的思想、政治教育和黨風(fēng)廉政考核工作； ?負(fù)責(zé)制訂、落實全院宣傳思想工作和精神文明建設(shè)； ?負(fù)責(zé)黨建和黨員發(fā)展工作及其它黨務(wù)工作； ?負(fù)責(zé)全院職工的思想政治教育工作； ?落實黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作計劃； ?指導(dǎo)基層黨支部工作，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題 ?負(fù)責(zé)人民群眾的來信來訪工作。做到及時登記、及時辦理、在規(guī)定時間內(nèi)反饋，處理結(jié)果進(jìn)行備案； ?負(fù)責(zé)黨委有關(guān)文件的收發(fā)、接轉(zhuǎn)等工作； ?組織編寫院黨組織工作總結(jié)及匯報材料，向上級黨組織匯報； ?負(fù)責(zé)黨委公章的管理工作。 ?按照處分黨員批準(zhǔn)權(quán)限的有關(guān)規(guī)定，決定或批準(zhǔn)、改變或取消給予黨員的處分； ?負(fù)責(zé)對支部紀(jì)委委員工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，開展教育工作； 74 新黨群工作部部門職責(zé)（二） ?團(tuán)委工作 ?負(fù)責(zé)團(tuán)委和團(tuán)支部領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，按期進(jìn)行團(tuán)委和團(tuán)支部的改選換屆工作； ?開展團(tuán)支委以上的干部培訓(xùn)； ?根據(jù)團(tuán)章規(guī)定負(fù)責(zé)組織發(fā)展工作和團(tuán)員離團(tuán)工作； ?負(fù)責(zé)來院、離院團(tuán)員的組織關(guān)系接轉(zhuǎn)手續(xù)； ?收繳團(tuán)費； ?負(fù)責(zé)推優(yōu)入黨工作； ?對違紀(jì)團(tuán)員進(jìn)行調(diào)查處理； ?負(fù)責(zé)新職工上崗前有關(guān)團(tuán)組織建設(shè)方面的培訓(xùn)； ?負(fù)責(zé)向上級團(tuán)組織匯報工作，完成其布置工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)團(tuán)員情況的統(tǒng)計、分析，上報； ?負(fù)責(zé)完成上級團(tuán)委組織的醫(yī)院間聯(lián)合活動； ?參加上級團(tuán)委組織的培訓(xùn)； ? 工會工作 ? 負(fù)責(zé)執(zhí)行上級工會的決定； ? 負(fù)責(zé)組織實施院務(wù)公開工作； ? 代表和組織職工參加民主管理，籌備職工和會員代表大會，貫徹落實、檢查、督促大會決議的執(zhí)行 ； ? 圍繞醫(yī)院中心工作，組織各項文體、勞動競賽、合理化建議、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程等活； ? 了解掌握群眾工作、生活和學(xué)習(xí)情況，提出不同時期體現(xiàn)群眾要求的工作重點； ? 組織做好勞動保險工作，維護(hù)職工的合法權(quán)益，接侍有關(guān)勞動爭議的來信、來訪工作，參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和調(diào)解勞動爭議 ? 開展業(yè)余文體活動及大型運動會的組織活動，協(xié)助有關(guān)部門辦好職工集體福利事業(yè)； ? 保護(hù)女職工的特殊權(quán)益； ? 領(lǐng)導(dǎo)工會分會的工作； ? 組織召開職代會，并在年底對院級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評議，將評議結(jié)果反饋給上級部門。 75 建議：宣傳中心崗位設(shè)置及部門職責(zé) 主任 攝像 攝影 干事 副主任 ?負(fù)責(zé)醫(yī)院對內(nèi)對外宣傳工作相關(guān)的制度制訂及修訂工作； ?負(fù)責(zé)新聞媒體記者的采訪接待工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)對內(nèi)宣傳（除黨委宣傳）的管理、審核工作； ?負(fù)責(zé)宣傳稿件的編寫、審核工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)各種專題片、宣傳資料的制作、發(fā)放、管理工作； ?負(fù)責(zé)醫(yī)院聲像、圖片資料的收集、制作、整理； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)信息簡報、地壇之聲等刊物的撰寫、編輯、制作； ?組織策劃宣傳活動并進(jìn)行報道； ?向上級匯報院工作動態(tài)、信息； ?負(fù)責(zé)醫(yī)院組織文化體系設(shè)計、推進(jìn)計劃的制訂與具體實施。 76 建議：成立紀(jì)檢、審計部 黨委副書記兼紀(jì)檢審計部部長 審計員 紀(jì)檢監(jiān)察員 ?依照國家有關(guān)方針 、 政策 、 財經(jīng)法規(guī)的制度 ， 監(jiān)督醫(yī)院財務(wù)計劃各種經(jīng)費的執(zhí)行 ，基建投資的合法使用；審查季度報表的年終決算；檢查會計憑證 、 帳簿 、 資金財產(chǎn) ?負(fù)責(zé)對醫(yī)院預(yù)算內(nèi) 、 外資金的使用 、 重要設(shè)備的購置 、 管理 、 使用效益及損壞 、報廢等進(jìn)行審查監(jiān)督 ?負(fù)責(zé)審核醫(yī)院各基層單位與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)效益 ?負(fù)責(zé)對嚴(yán)重侵占國家和集體資產(chǎn)或由于官僚主義造成國家財產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失以及違反財經(jīng)法規(guī)的單位和有關(guān)人員 ， 進(jìn)行專項審計調(diào)查 ， 在核準(zhǔn)事實的基礎(chǔ)上 ， 依照財經(jīng)法規(guī)和處罰規(guī)定 ， 提出處理意見 ， 轉(zhuǎn)交有關(guān)職能部門 ， 呈報院領(lǐng)導(dǎo) ?通報院內(nèi)的財經(jīng)案件 ， 表揚遵守和維護(hù)財經(jīng)法規(guī)成績顯著的個人 ?對承包合同的簽定和執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督 ?對醫(yī)院內(nèi)各單位財經(jīng)活動的內(nèi)部控制制度的建立 、 健全及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ?對全院職工違反國家政策 、 法律 、 法規(guī)及違反政紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理 ?受理個人或單位對違反國家政策 、 法律 、 法規(guī)及違反政紀(jì)行為的檢舉 、 控告 ?依照國家有關(guān)政策 、 法律 、 法規(guī) ， 認(rèn)真審議對監(jiān)察對象的政紀(jì)處分或處分建議 ?嚴(yán)格履行對監(jiān)察對象監(jiān)督 、 檢查 、 處分建議和一定行政處分權(quán) ， 認(rèn)真審議對監(jiān)察對象的政紀(jì)處分或處分建議 。 ?受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴 ?根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的布署和要求 ， 對醫(yī)院各科的院風(fēng)院紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查研究 ， 發(fā)現(xiàn)有不良傾向的問題 ， 及時向領(lǐng)導(dǎo)報告 77 總務(wù)科崗位設(shè)置 科長 營養(yǎng)食堂 9 ＋14 鍋爐房9 ＋3 污水廢品5 配電室6 ＋2 木工維修組3 綠化 庫房2 小賣部 電話室6 洗衣房 6 ＋ 7 司機班 5 職工食堂 4 ＋ 7 副科長 支部書記 院容院貌 內(nèi)勤 崗位人數(shù)表示正式工 ＋ 臨時工 78 總務(wù)科部門職責(zé) ?負(fù)責(zé)院內(nèi)洗衣處理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)運輸和司機管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)電力供應(yīng)，電力設(shè)施的值班、維護(hù)、檢修工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)污水處理，廢品處理工作； ?負(fù)責(zé)鍋爐房的管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)綠化衛(wèi)生工作； ?負(fù)責(zé)職工食堂、營養(yǎng)餐廳的經(jīng)營、管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)自行車棚的日常管理工作； ?負(fù)責(zé)小賣部的管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)木工維修、氧氣供應(yīng)工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)庫房的管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)電話的維護(hù)、管理，電話的接轉(zhuǎn)工作 ?負(fù)責(zé)院內(nèi)后勤維修電話的接聽、轉(zhuǎn)接、記錄、跟蹤、回訪 黑體字部分為職責(zé)缺失 79 基建科崗位設(shè)置及部門職責(zé) 主任 科員 ?負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)各種建筑物的維修聯(lián)系工作； ?負(fù)責(zé)對建筑施工方的工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗、驗收； ?負(fù)責(zé)對宿舍管理受委托方進(jìn)行管理； ?負(fù)責(zé)對宿舍供暖維修費用的收取； ?負(fù)責(zé)醫(yī)院職工住房公積金建立、收取、發(fā)放等工作。 80 建議：減少總務(wù)科的辦公室管理崗位，將基建科的職能并入總務(wù)科，由專人負(fù)責(zé)基建管理工作 科長 營養(yǎng)食堂9 ＋ 14 鍋爐房9 ＋ 3 基建房屋管理員 電話室6 內(nèi)勤 綠化 維修組3 小賣部 電工室6 ＋ 2 洗衣房6＋7 司機班5 職工食堂4 ＋ 7 庫房管理組2 副科長 污水處理組5 ?基建科沒有維修力量，很多工作都是外請維修隊來施工，維修過程中，涉及到與總務(wù)科水、電、暖的協(xié)調(diào)工作。 ?隨著舊院內(nèi)新建項目的減少，基建管理崗的工作內(nèi)容和工作量也在逐漸減少。 ?將基建科并入總務(wù)科后，有利于提高工作效率，減少溝通流程。 ?建議保留一名基建管理員，日常工作可以由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。此基建管理員負(fù)責(zé)日常院內(nèi)維修工作的登記，施工方工程質(zhì)量的驗收，公積金的建立、收取、發(fā)放等工作。 臨時工管理員 81 新總務(wù)科部門職責(zé) ?負(fù)責(zé)院內(nèi)洗衣處理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)運輸和司機管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)電力供應(yīng)，電力設(shè)施的值班、維護(hù)、檢修工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)污水處理，廢品處理工作； ?負(fù)責(zé)鍋爐房的管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)綠化衛(wèi)生工作； ?負(fù)責(zé)職工食堂、營養(yǎng)餐廳的經(jīng)營、管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)自行車棚的日常管理工作； ?負(fù)責(zé)小賣部的管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)木工維修、氧氣供應(yīng)工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)庫房的管理工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)電話的維護(hù)、管理，電話的接轉(zhuǎn)工作； ?負(fù)責(zé)院內(nèi)后勤維修電話的接聽、轉(zhuǎn)接、記錄、跟蹤、回訪 ?負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)各種建筑物的維修聯(lián)系工作； ?負(fù)責(zé)對建筑施工方的工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗、驗收； ?負(fù)責(zé)對宿舍管理受委托方進(jìn)行管理； ?負(fù)責(zé)對宿舍供暖維修費用的收??； ?負(fù)責(zé)醫(yī)院職工住房公積金建立、收取、發(fā)放等工作。 82 B超室崗位設(shè)置及部門職責(zé) 副主任 住院醫(yī)師 護(hù)士 4 主治醫(yī)師 4 副主任醫(yī)師（空崗） ?負(fù)責(zé)科室發(fā)展規(guī)劃的制訂 ?負(fù)責(zé) B超室、超聲心電圖室有關(guān)制度的制訂和修訂工作； ?根據(jù)臨床醫(yī)生填寫的申請單，負(fù)責(zé)病人的超聲檢查、診斷、建議工作； ?參加會診，共同研究解決急、重、疑、難病例診斷治療上的問題； ?配合臨床科研工作； ?承擔(dān)超聲引導(dǎo)下的腫塊、肝活檢工作； ?承擔(dān)介入超聲工作； ?負(fù)責(zé)儀器的日常維護(hù)，及時報修； ?認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)防差錯事故； ?負(fù)責(zé) 進(jìn)修、實習(xí)人員進(jìn)行培訓(xùn)，完成教學(xué)工作。 83 心電圖室崗位設(shè)置和部門職責(zé) ? 負(fù)責(zé)心電圖室有關(guān)制度的制訂和修訂工作 ? 根據(jù)醫(yī)生填寫的申請單，負(fù)責(zé)病人的心電圖診斷、建議工作 ? 參加會診，共同研究解決急、重、疑、難病例診斷治療上的問題 ? 配合臨床科研工作 ? 負(fù)責(zé)儀器的日常維護(hù)，及時報修 ? 認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)防差錯事故 ? 負(fù)責(zé) 進(jìn)修、實習(xí)人員進(jìn)行培訓(xùn)，完成教學(xué)工作 醫(yī)師 技師 84 建議：將 B超室、心電圖室合并成為物理診斷科 副主任 住院醫(yī)師 護(hù)士 4 主治醫(yī)師 4 副主任醫(yī)師（空崗） 醫(yī)師 技師 B超室 心電圖室 主任 B超住院醫(yī)師 2 護(hù)士 4 B超主治醫(yī)師 4 副主任醫(yī)師（空崗 ） 心電圖室技師 心電圖住院醫(yī)師 心電圖主治醫(yī)師 85 新物理診斷科部門職責(zé) ?負(fù)責(zé)科室發(fā)展規(guī)劃的制訂 ?負(fù)責(zé) B超室、超聲心電圖室、心電圖室有關(guān)制度的制訂和修訂工作； ?根據(jù)臨床醫(yī)生填寫的申請單，負(fù)責(zé)病人的超聲、心電檢查、診斷、建議工作； ?參加會診，共同研究解決急、重、疑、難病例診斷治療上的問題； ?配合臨床科研工作； ?承擔(dān)超聲引導(dǎo)下的腫塊、肝活檢工作； ?承擔(dān)介入超聲工作； ?負(fù)責(zé)儀器的日常維護(hù)，及時報修； ?認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)防差錯事故； ?負(fù)責(zé) 進(jìn)修、實習(xí)人員進(jìn)行培訓(xùn)，完成教學(xué)工作。