關(guān)于“東錢湖旅游度假區(qū)越窯青瓷文化國際教育傳播中心及越窯青瓷生產(chǎn)基地”項目可行性報告-資料下載頁
2025-08-28 05:51本頁面
【導(dǎo)讀】寧波東錢湖旅游度假區(qū)甬尚越窯青瓷有限公司于2020年8月成立。是一家集設(shè)計、開?，F(xiàn)有成員15人，其中留學(xué)歸國人。為項目的實施提供了建設(shè)的基礎(chǔ)，也為項目建設(shè)提供了最為強大輻射力之源。忠，浙江人，自幼接受瓷文化熏陶。瓷藝術(shù)教育、陶瓷藝術(shù)創(chuàng)作多年，現(xiàn)任職于浙江萬里學(xué)院設(shè)計藝術(shù)與建筑學(xué)院講師。中國工藝美術(shù)學(xué)會會員，浙江省美術(shù)家協(xié)會會員，國際高嶺陶藝家協(xié)會會員。多次國內(nèi)外重要聯(lián)展、學(xué)術(shù)邀請展。是一位在業(yè)內(nèi)比較有影響力的陶藝家和畫家。監(jiān)邢加滿，浙江人。結(jié)合東錢湖旅游品位檔次提升、東錢湖越窯古窯址保護利用，本項目有助于東錢湖文化歷史。同時對于復(fù)興、傳承和延續(xù)東錢湖千年瓷文化有著重要的歷史意義。本公司實行董事會負(fù)責(zé)制，組織機構(gòu)齊全，中層機構(gòu)設(shè)置合理，人員精干。在考證各方面文獻史料的基礎(chǔ)上全面恢復(fù)東錢湖青瓷生產(chǎn)整套工藝，延續(xù)千年窯火，國內(nèi)藝術(shù)展，擴大東錢湖及項目影響力。交流提供新的嘗試，并成立“錢湖國際陶藝村”。
【正文】 備投資 東錢湖旅游度假區(qū)越窯青瓷文化國際教育傳播中心及越窯青瓷生產(chǎn)基地”項目的可行性報告 12 1 拉坯修坯機 25 臺 6 2 壓力注漿機 2 臺 4 2 2 3 泥漿機 2 臺 4 2 2 4 烘坯房 2 套 10 5 5 5 壓坯機 4 臺 10 5 5 6 窯爐 3 座 30 10 20 7 其他附屬設(shè)備 若干 30 10 20 五 裝飾工程 1 主題酒吧基本裝飾 300 平方米 24 24 3 其他建筑物基本裝飾 1800 平方米 90 15 75 4 電器（含變壓器） 30 30 5 家具及展品 20 5 15 六 游步道等建設(shè) 1 游步道 1000 米 10 10 2 小橋 2 座 2 2 七 景觀 1 標(biāo)志性雕塑 1 座 80 80 2 小廣場及停車場 1 處 30 30 3 入口牌樓及指示牌 主次入口各一處，指示牌若干 5 5 4 濱水區(qū) 10 10 八 綠化 35 35 九 給水排水排污附屬設(shè)施 10 10 十 職工培訓(xùn) 8 2 6 十一 辦公及交通設(shè)備 30 30 十二 鋪底流動資金 30 10 20 十三 電力設(shè)施 10 1 9 十四 不可預(yù)見費 35 5 30 合 計 600 東錢湖旅游度假區(qū)越窯青瓷文化國際教育傳播中心及越窯青瓷生產(chǎn)基地”項目的可行性報告 13 項目總投資估算為 萬元， 一期工程已結(jié)束并投入生產(chǎn)。 此外其中的 標(biāo)志性雕塑由業(yè)主委托設(shè)計，政府投資建設(shè)，投資估算為 80 萬元。項目業(yè)主自籌資金 200 萬元；尋求合作伙伴投資 100 萬元；商業(yè)貸款和 申請 政府 財政撥款 支持 220 萬元。 另外，業(yè)主正與風(fēng)投項目資金洽談，如成功，可全額或合資方式合作。 第 十 章 項目風(fēng)險分析 及對策 1． 存在風(fēng)險 本項目主要收入來源于陶瓷制品和 休閑 服務(wù)，其風(fēng)險主要為市場風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。雖然陶瓷制品生產(chǎn)技術(shù)已非常成熟，但本項目實施的配 套條件和服務(wù)均需依靠本項目組織實現(xiàn)，大大增加了生產(chǎn)成本，同時陶瓷產(chǎn)品銷售也存在市場風(fēng)險。 休閑服務(wù) 在于管理與特色，還依托本地區(qū)域休閑旅游業(yè)的發(fā)展，和同類服務(wù)的競爭格局，存在市場風(fēng)險，對項目的效益會產(chǎn)生重大影響。 2． 風(fēng)險對策 加強陶瓷制作工藝技術(shù)的培訓(xùn)，培養(yǎng)技術(shù)骨干，以老帶新，穩(wěn)步發(fā)展；規(guī)范項目管理，努力降低項目運營成本；突出陶瓷主題特色，整個項目在設(shè)計建設(shè)過程中，都要突出陶瓷主題，以 此 提高項目的競爭力；注重產(chǎn)品營銷，要充分借傳媒，做好項目的營銷推介，通過舉辦各種節(jié)會和陶藝教育、學(xué)術(shù)等交流會，提高市場知名度和 產(chǎn)品服務(wù)美譽度。 第十 一 章 財務(wù)與經(jīng)濟效益分析 。 該項目分二期實施，固定資產(chǎn)折舊從二期工程投產(chǎn)后開始計提（標(biāo)志性雕塑不計提）；一期工程投入運營按設(shè)計能力 80%計、二期工程投入運營按設(shè)計能力 80%計，二期工程投入運營 1 年達產(chǎn)。 （ 1）固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)攤銷。經(jīng)測算，項目建成后形成房屋建筑物資產(chǎn) 359 萬元，按 20 年平均攤銷；機器設(shè)備資產(chǎn) 萬元，按 10 年平均攤銷；無形資產(chǎn) 100 萬元，按 10年平均攤銷；其他資產(chǎn) 80 萬元，按 10 年平均攤銷；每年攤銷額共計 萬元。 （ 2）陶瓷生產(chǎn)車間成本 實用陶瓷 生產(chǎn)成本在 50 元至 150 元 /件（套） 之間，加權(quán)成本為 145 元 /件 ，年成本為145 萬元； 陳設(shè) 陶瓷 生產(chǎn)成本在 50 元至 160 元 /套之間，加權(quán)成本為 100 元 /套，年成本為東錢湖旅游度假區(qū)越窯青瓷文化國際教育傳播中心及越窯青瓷生產(chǎn)基地”項目的可行性報告 14 100 萬元；陶瓷生產(chǎn)成本為 245 萬元 /年，其中技術(shù)人員工資等管理成本 25 萬元。 （ 3）主題 酒吧 經(jīng)營成本 酒吧 成本核算比較煩瑣，一般采用毛利率計算，本項目毛利率預(yù)期值 60%（折舊另計）。設(shè)計接待能力為 100 人 /次，設(shè)計年接待能力約為 10 萬人次；綜合平均接待負(fù)荷為 30%計，年接待能力約為 3 萬人次，人均消費 50 元計，則年餐廳經(jīng) 營成本為 3 萬人次 *50 元 /人 *40%＝ 60 萬元，其中固定成本約為 10 萬元。 （ 4） 教育中心 運營成本。主要為管理人員 工 資和水電等開支，與生產(chǎn)車間管理人員、技術(shù)人員相結(jié)合，年成本估算為 10 萬元，其中固定成本 3 萬元。毛利率為 60% （ 5）園區(qū)日常管理成本。年成本估算為 萬元，均為固定成本。 項目達產(chǎn)年總成本為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元。 。 本項目收入主要有陶瓷制品銷售、餐飲服務(wù)、工作室實踐服務(wù)等 三 項，達產(chǎn)年銷售收入 685 萬元，分項分別： （ 1）陶瓷制品銷售收 入為 545 萬元； （ 2）餐飲服務(wù)收入 90 萬元； （ 3）工作室實踐服務(wù)收入 50 萬元。 3. 經(jīng)濟效益： 利潤 =收入 成本費用 == 萬元 第十二章 總結(jié)結(jié)論與建議 經(jīng)過以上綜合論述，本項目的提出既符合國家政策導(dǎo)向，也符合時代發(fā)展和人民群眾物質(zhì)生活水平提高的要求，從國內(nèi)、國際形勢分析，市場容量巨大，發(fā)展前景廣闊，本項目的建成不僅為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益，也可增加財政收入，增加就業(yè)崗位，同時對提升寧波市文化軟實力，提高寧波整體旅游市場將做出 積極 的貢獻，具有良好好的經(jīng)濟效益和社會效益。
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