【導(dǎo)讀】質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)----------------------------------------------------------2/10. 職責(zé)﹑權(quán)限和溝通--------------------------------------------------------------3/10. 公司組織機(jī)構(gòu)圖--------------------------------------------------------------5/10. 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源----------------------------------------1/1. 與顧客有關(guān)的過程------------------------------------------------------------2/9. 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作--------------------------------------------------------------6/9

　　

【正文】 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 測量和監(jiān)控裝置的控制 概述 a) 公司制定并實(shí)施《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，對用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的有關(guān)裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證在使用時(shí)這些裝置的不確定度已知且測量能力滿足規(guī)定的要求； b) 公司編制“年度校正計(jì)劃表”，該表反映 測量和監(jiān)控裝置的最新校準(zhǔn)情況。凡列入該表的裝置須執(zhí)行周期性校準(zhǔn)工作，新購入的裝置在使用前須校準(zhǔn)。未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的裝置不得使用。所有經(jīng)校準(zhǔn)的裝置都有明顯的標(biāo)識，有關(guān)的校準(zhǔn)記錄由責(zé)任部門妥善保管，校準(zhǔn)應(yīng)保證可追溯到國家基準(zhǔn)或?qū)ｉT的基準(zhǔn)； c)需送外部校準(zhǔn)的裝置，由 品管部 送有國家授權(quán)資格的測量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 d)測量和監(jiān)控裝置采購應(yīng)經(jīng)過有關(guān)人員的調(diào)查和經(jīng)總經(jīng)理室的批準(zhǔn)，以保證裝置的適用性； e)在生產(chǎn)和檢驗(yàn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)的裝置時(shí)，應(yīng)對由此造成的影響進(jìn)行評審，需要時(shí)對已檢驗(yàn)或試驗(yàn)過的產(chǎn)品 追回重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)； f)當(dāng)重要參數(shù)和重要特性的測量和監(jiān)控裝置規(guī)定在使用前校準(zhǔn)的方法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，立即停止使用，經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)合格后方可使用； g) 以上都應(yīng)保留校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。 h) 測量用計(jì)算機(jī)軟件使用（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜性的驗(yàn)證及配置的管理）。 責(zé)任部門 /人員 a) 品管部 b) 生產(chǎn)部 程序文件：《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 : PGQM 質(zhì)量手冊 版 本 /次 : A/0 頁 碼 : 第 1 頁 共 5 頁 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 測量、分析和改進(jìn) 策劃 公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測量和監(jiān)控活動(dòng)，以確保其符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。應(yīng)包括所需的和使用的、含有統(tǒng)計(jì)技術(shù)的合適方法的確定； 測量和監(jiān)控 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告等。 概述 a)營業(yè)部 應(yīng)頻率規(guī)定向客戶發(fā)送客戶滿意度調(diào)查表并根據(jù)調(diào)查表進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)和分析 。 b)營業(yè)部 根據(jù)調(diào)查表統(tǒng)計(jì)和分析結(jié)果﹑顧客投訴﹑與客戶溝通﹑各媒體報(bào)、行業(yè)研究結(jié)果 等相關(guān)信息進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)； c) 根據(jù)分析的結(jié)果向相關(guān)方發(fā)糾正和預(yù)防措施通知； d) 客戶滿意度調(diào)查結(jié)果在管理評審會(huì)議上評估。 責(zé)任部門： a)營業(yè)部 ； b) 其它各部門。 程序文件： 客戶滿意度調(diào)查程序 內(nèi)部審核 概述 a)公司制定并實(shí)施 “內(nèi)部審核控制程序 ”，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排并確定公司質(zhì)量管理體系的有效性； b）每年一般進(jìn) 行 一 次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，有需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全部的審核； c）內(nèi)部審核工作由經(jīng)培訓(xùn)合格、具備資格且與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員承任； d） 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)計(jì)劃的安排，參考查檢表進(jìn)行。審核員按規(guī)定對內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行記錄。審核組長依據(jù)審核結(jié)果編制審核告。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表上報(bào)管理評審會(huì)議作為評審內(nèi)容之一； e）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由現(xiàn)任部門分析原因并采取糾正和預(yù)防措施，審核員驗(yàn)證結(jié)果； f)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、記錄、審核報(bào)告及審核后發(fā)出的糾正和預(yù)防措施報(bào)告等由管理者代表妥善保管。 品冠紙 品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 : PGQM 質(zhì)量手冊 版 本 /次 : A/0 頁 碼 : 第 2 頁 共 5 頁 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 審核記錄的保存范圍（如內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、查檢表、不符合報(bào)告等記錄）。 責(zé)任部門： a) 管理者代表； b) 審核組長； c) 審核員。 程序文件：《內(nèi)部審核程序》。 過程測量和監(jiān)控 概述 a) 公司制定并實(shí)施 “檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程 序 ”，適當(dāng)?shù)貞?yīng)用統(tǒng) 計(jì)技術(shù)對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制； b)品管部 對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,對不合格按規(guī)定方法和工具進(jìn)行分析整理； c） 需要時(shí)，對主要或集中的不合格采取糾正和預(yù)防措施。 d） 采用過程控制方法時(shí)需考慮的要點(diǎn)， 確定過程監(jiān)視測量方法時(shí)需要考慮到應(yīng)用的價(jià)值。（即范圍加大包括：質(zhì)量體系所有過程）。 責(zé)任部門： a) 品管部 ； b) 各相關(guān)部門。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 概述 a)公司制定并實(shí)施“檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序”，對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn) 行控制，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求； b)檢驗(yàn)員經(jīng)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求對產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控，并記錄測量和監(jiān)控結(jié)果； c)本公司不采用緊急放行 ,一般對未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品不得進(jìn)入下一工序； d)當(dāng)所需的測量和監(jiān)控完成且合格后，成品才可交付給客戶，若成品不合格，應(yīng)得到客戶同意讓步接收的許可時(shí)，才可放行，否則不可以出貨。 責(zé)任部門 /人員： a) 品管部 ； b） 采購 ； c) 生產(chǎn)部。 程序文件：《產(chǎn)品監(jiān)控和測量控制程序》。 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品 冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 : PGQM 質(zhì)量手冊 版 本 /次 : A/0 頁 碼 : 第 3 頁 共 5 頁 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 不合格控制 概述 a)公司制定并實(shí)施“不合格品控制程序 ”， 對不合格進(jìn)行控制，以防止由于疏忽而使用或允許不合格品出貨； b)一旦發(fā)現(xiàn)不合格或懷疑為不合格時(shí)，應(yīng)對該批產(chǎn)品立即進(jìn)行隔離、標(biāo)識并進(jìn)行記錄（需要時(shí)對懷疑為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行鑒別） c)品管部 負(fù)責(zé)主持 MRB 工作，對本公司所生產(chǎn)的各類產(chǎn)品中的不合格品作出處置決定。總經(jīng)理對有 爭議的不合格的處置意見進(jìn)行仲裁， 品管部 批準(zhǔn)對不合格的報(bào)廢申請； d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格進(jìn)行返工、返修等處置；需要時(shí)， 品管部 配合生產(chǎn)部對不合格進(jìn)行返工；返工或返修后的不合格品需按原程序重新進(jìn)行測量和監(jiān)控，經(jīng) 品管部 認(rèn)可合格后才可放行； e)當(dāng)最終產(chǎn)品有不合格情況時(shí)，如授權(quán)人員需要作讓步接收，必要時(shí)應(yīng)向客戶提出書面申請，客戶同意后才可交付； f) 對出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施； g) 出廠后發(fā)現(xiàn)有不合格，由 品管部 經(jīng)理與客戶溝通 ， 如 :讓步接收 ， 必要時(shí)需經(jīng)客戶同意； h) 不合 格的評審﹑處置等有關(guān)記錄由 品管部 妥善保存。 i） 未滿足顧客要求的不合格品，只有得到客戶同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶同意時(shí)不能放行 . 責(zé)任部門 /人員 a) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 b) 品管部 c)營業(yè)部 d) 生產(chǎn)部 e) 物控部 程序文件：《不合格品控制程序》 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 : PGQM 質(zhì)量手冊 版 本 /次 : A/0 頁 碼 : 第 4 頁 共 5 頁 生效日 期 : 2020 年 10 月 05 日 數(shù)據(jù)分析 概述 a) 根據(jù)公司需要，收集的公司相關(guān)數(shù)據(jù)； b) 確定數(shù)據(jù)內(nèi)容需考慮的事項(xiàng)和表達(dá)方式； c) 確定數(shù)據(jù)的收集方法并根據(jù)公司情況更新收集的方法； d) 將收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和使用 ， 并根據(jù)情況需要發(fā)糾正和預(yù)防措施通知； e) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告呈交管理評審會(huì)議評審。 責(zé)任部門： a) 品管部 ； b) 生產(chǎn)部。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 概述 a) 各部應(yīng)針對公司數(shù)據(jù)分析報(bào)告進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)策劃； b) 對收集的資料進(jìn)行分析； c) 確定優(yōu)先改進(jìn)的先后次序； d) 進(jìn)行新一輪的持續(xù)改進(jìn)回轉(zhuǎn)； e) 保留好持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目記錄； 責(zé)任部門： a) 品管部 ； b) 生產(chǎn)部； c) 其它各部門。 糾正及預(yù)防措施 概述 a)公司制定并實(shí)施 “糾正及預(yù)防措施控制程序 ”，使工作中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量有關(guān)的主要問題得到及時(shí)解決，消除或減少實(shí)際﹑潛在的不合格的發(fā)生原因，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)； b)當(dāng)接到客戶有效投訴、客戶退貨﹑內(nèi)審和外 審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問題及產(chǎn)品有嚴(yán)重或主要質(zhì)量問題時(shí)，由責(zé)任部門分析原因，并針對原因采取糾正和預(yù)防措施； c)提出問題的部門人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性 。 d)不合格原因的分析、糾正和預(yù)防措施及其驗(yàn)證結(jié)果均須記錄。由此涉及到的文件的更改 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 : PGQM 質(zhì)量手冊 版 本 /次 : A/0 頁 碼 : 第 5 頁 共 5 頁 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 須按“文件資料控制程序”的要求執(zhí)行，以便鞏固改進(jìn)成果； e)對無效或不理想的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步分析原因，制定并實(shí)施新的措施直至驗(yàn)證結(jié)果滿意為止。 責(zé)任部門 /人員 a) 管理者代表； b) 品管部 ； c) 生產(chǎn)部及其它各有關(guān)部門； d) 內(nèi)審小組。 程序文件：《糾正預(yù)防措施控制程序》。 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 : PGQM 質(zhì)量手冊 版 本 /次 : A/0 頁 碼 : 第 1 頁 共 1 頁 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 附件一： 程序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 版本號 備 注 1 文件資料控制程序 PGQP001 A/0 2 記錄控制程序 PGQP002 A/0 3 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 PGQP003 A/0 4 管理評審程序 PGQP004 A/0 5 客戶滿意度調(diào)查程序 PGQP005 A/0 6 不合格品控制程序 PGQP006 A/0 7 糾正預(yù)防措施控制程序 PGQP007 A/0 8 合同評審程序 PGQP008 A/0 9 人力資源控制程序 PGQP009 A/0 10 采購控制程序 PGQP010 A/0 11 產(chǎn)品監(jiān)控和測量程序 PGQP011 A/0 12 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 PGQP012 A/0 13 客戶投訴處理程序 PGQP013 A/0 14 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 PGQP014 A/0 15 產(chǎn)品防護(hù)程序 PGQP015 A/0 16 標(biāo)識和可追溯控制程序 PGQP016 A/0