【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 /次 : A/0 頁(yè) 碼 : 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 職責(zé)和權(quán)限 按本公司的組織架構(gòu)圖上所示，確定各相關(guān)人員的職責(zé)。 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)提供技術(shù)支持； 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工序指引文件； 負(fù)責(zé)參與評(píng)審新產(chǎn)品合同 /訂單； 負(fù)責(zé)協(xié)助 物控部 確認(rèn)新原料供貨商，參與對(duì)供方的評(píng)審； 負(fù)責(zé)參與 MRB 工作，對(duì)不合格品作出處置判決，對(duì)不合格品的處置提供技術(shù)支持； 負(fù)責(zé)依客戶的要求或生產(chǎn)質(zhì)量方面的情況發(fā)出工程更改通知； 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)設(shè)施的檢修 , 維護(hù)和定期保養(yǎng)； 管理者代表 向 總經(jīng)理 匯報(bào)； 有關(guān)職責(zé)詳見(jiàn)任命書(shū) 物控 部 向 經(jīng)理 負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)原物料之采購(gòu)； 負(fù)責(zé)組織品質(zhì)、工程確認(rèn)新原料供應(yīng)商，主導(dǎo)對(duì)供方的評(píng)審； 負(fù)責(zé)外發(fā)加工之聯(lián)系 。負(fù)責(zé)成品出貨的工作。 財(cái)務(wù)部 向總經(jīng)理匯報(bào)； 負(fù) 責(zé)公司日常財(cái)務(wù)運(yùn)作； 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款 ， 應(yīng)付帳款 ， 報(bào)銷(xiāo)； 負(fù)責(zé)成本分析與控制； 負(fù)責(zé)薪資稽核； 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理。 責(zé)任部門(mén)或人員 a) 品管部 b) 生產(chǎn)部 c) 行政部 d) 物控部 e) 其它各部門(mén) 管理評(píng)審 概述 為了保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，由 總經(jīng)理 組織管理層人員定期進(jìn)行管理評(píng)審； 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) : PGQM 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 /次 : A/0 頁(yè) 碼 : 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議前應(yīng)提前發(fā)出通知知會(huì)各出席人員準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審所需資料； 管理者代表或指定人員應(yīng)做好會(huì)議記錄； 管理者代表或指定人應(yīng)跟進(jìn)和驗(yàn)證評(píng)審結(jié)果。能力、意識(shí)和培訓(xùn)：評(píng)價(jià)培訓(xùn)所要求的有效性 。d) 行政部 。 C）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸 或通訊或信息系統(tǒng) /ERP 系統(tǒng) )、策劃、提供、維護(hù)全方面評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理體系功能 a) 公司的質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)落實(shí)以“預(yù)防為主”的管理思想。 當(dāng)公司有需要到供方進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由 物控部 負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)， 品管部 安排適合的人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法等達(dá)成一致意見(jiàn)，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。 d）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保過(guò)程生產(chǎn)的質(zhì)量； e）公司按程序文件的規(guī)定，依合同 /評(píng)審的要求安排生產(chǎn)，以確保準(zhǔn)時(shí)交付； f) 生產(chǎn)部維修員負(fù)責(zé)按設(shè)施和工作環(huán)境程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng) ， 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施維修﹑檢測(cè)和維護(hù)； g） 品管部 負(fù)責(zé)所必需測(cè)量和監(jiān)控裝置校正 ,以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 。 責(zé)任部門(mén)： a) 生產(chǎn)部； b) 品管部 ； c) 采購(gòu) ； d) 行政部 程序文件：無(wú) 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) : PGQM 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 /次 : A/0 頁(yè) 碼 : 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 顧客財(cái)產(chǎn) 概述 a) 營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)客戶提供的資產(chǎn)的申購(gòu)﹑標(biāo)識(shí)﹑接收﹑保 護(hù)和維護(hù)； b) 生產(chǎn)物料由 品管部 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控，其它客戶資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)使用部門(mén)驗(yàn)證； c) 客戶資產(chǎn)應(yīng)做好客戶資產(chǎn)標(biāo)識(shí)； d) 客戶資產(chǎn)的遺失 ， 數(shù)量不符合 ， 損壞和不適用情況需知會(huì)客戶。對(duì)出入倉(cāng)的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行收發(fā)和記錄； d)生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門(mén)的人員按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并作標(biāo)識(shí)； e) 在產(chǎn)品交付前，應(yīng)采取有效措施防護(hù)產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給客戶前損壞； f) 產(chǎn)品按與客戶協(xié)商的方式安全運(yùn)輸交付給客戶，保證交付到客戶處的為合格產(chǎn)品。未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的裝置不得使用。 責(zé)任部門(mén) /人員 a) 品管部 b) 生產(chǎn)部 程序文件：《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) : PGQM 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 /次 : A/0 頁(yè) 碼 : 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，以確保其符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 責(zé)任部門(mén)： a)營(yíng)業(yè)部 ； b) 其它各部門(mén)。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審會(huì)議作為評(píng)審內(nèi)容之一； e）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由現(xiàn)任部門(mén)分析原因并采取糾正和預(yù)防措施，審核員驗(yàn)證結(jié)果； f)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、記錄、審核報(bào)告及審核后發(fā)出的糾正和預(yù)防措施報(bào)告等由管理者代表妥善保管。 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 概述 a) 公司制定并實(shí)施 “檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程 序 ”，適當(dāng)?shù)貞?yīng)用統(tǒng) 計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制； b)品管部 對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,對(duì)不合格按規(guī)定方法和工具進(jìn)行分析整理； c） 需要時(shí)，對(duì)主要或集中的不合格采取糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 概述 a)公司制定并實(shí)施“檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序”，對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn) 行控制，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求； b)檢驗(yàn)員經(jīng)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并記錄測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果； c)本公司不采用緊急放行 ,一般對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品不得進(jìn)入下一工序； d)當(dāng)所需的測(cè)量和監(jiān)控完成且合格后，成品才可交付給客戶，若成品不合格，應(yīng)得到客戶同意讓步接收的許可時(shí)，才可放行，否則不可以出貨。總經(jīng)理對(duì)有 爭(zhēng)議的不合格的處置意見(jiàn)進(jìn)行仲裁， 品管部 批準(zhǔn)對(duì)不合格的報(bào)廢申請(qǐng)； d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行返工、返修等處置；需要時(shí)， 品管部 配合生產(chǎn)部對(duì)不合格進(jìn)行返工；返工或返修后的不合格品需按原程序重新進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，經(jīng) 品管部 認(rèn)可合格后才可放行； e)當(dāng)最終產(chǎn)品有不合格情況時(shí)，如授權(quán)人員需要作讓步接收，必要時(shí)應(yīng)向客戶提出書(shū)面申請(qǐng)，客戶同意后才可交付； f) 對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施； g) 出廠后發(fā)現(xiàn)有不合格，由 品管部 經(jīng)理與客戶溝通 ， 如 :讓步接收 ， 必要時(shí)需經(jīng)客戶同意； h) 不合 格的評(píng)審﹑處置等有關(guān)記錄由 品管部 妥善保存。 糾正及預(yù)防措施 概述 a)公司制定并實(shí)施 “糾正及預(yù)防措施控制程序 ”，使工作中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量有關(guān)的主要問(wèn)題得到及時(shí)解決，消除或減少實(shí)際﹑潛在的不合格的發(fā)生原因，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)； b)當(dāng)接到客戶有效投訴、客戶退貨﹑內(nèi)審和外 審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問(wèn)題及產(chǎn)品有嚴(yán)重或主要質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由責(zé)任部門(mén)分析原因，并針對(duì)原因采取糾正和預(yù)防措施； c)提出問(wèn)題的部門(mén)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性 。 程序文件：《糾正預(yù)防措施控制程序》。由此涉及到的文件的更改 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) : PGQM 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 /次 : A/0 頁(yè) 碼 : 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 須按“文件資料控制程序”的要求執(zhí)行，以便鞏固改進(jìn)成果； e)對(duì)無(wú)效或不理想的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步分析原因，制定并實(shí)施新的措施直至驗(yàn)證結(jié)果滿意為止。 責(zé)任部門(mén)： a) 品管部 ； b) 生產(chǎn)部。 程序文件：《產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量控制程序》。（即范圍加大包括：質(zhì)量體系所有過(guò)程）。 責(zé)任部門(mén)： a) 管理者代表； b) 審核組長(zhǎng)； c) 審核員。審核員按規(guī)定對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行記錄。 概述 a)營(yíng)業(yè)部 應(yīng)頻率規(guī)定向客戶發(fā)送客戶滿意度調(diào)查表并根據(jù)調(diào)查表進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)和分析 。 d)測(cè)量和監(jiān)控裝置采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)有關(guān)人員的調(diào)查和經(jīng)總經(jīng)理室的批準(zhǔn)，以保證裝置的適用性； e)在生產(chǎn)和檢驗(yàn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)的裝置時(shí)，應(yīng)對(duì)由此造成的影響進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)對(duì)已檢驗(yàn)或試驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品 追回重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)； f)當(dāng)重要參數(shù)和重要特性的測(cè)量和監(jiān)控裝置規(guī)定在使用前校準(zhǔn)的方法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，立即停止使用，經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)合格后方可使用； g) 以上都應(yīng)保留校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。 程序文件：《產(chǎn)品防護(hù)程序》 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) : PGQM 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 /次 : A/0 頁(yè) 碼 : 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 概述 a) 公司制定并實(shí)施《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的有關(guān)裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證在使用時(shí)這些裝置的不確定度已知且測(cè)量能力滿足規(guī)定的要求； b) 公司編制“年度校正計(jì)劃表”，該表反映 測(cè)量和監(jiān)控裝置的最新校準(zhǔn)情況。 責(zé)任部門(mén)或人員： a) 采購(gòu) ； b) 品管部 ； c)行政部 ； d) 其它部門(mén)。 本 公司 無(wú)特殊工序 責(zé)任部門(mén)： a) 生產(chǎn)部； b) 品管部 ； c)行政部 ； d) 其它各部門(mén)； 程序文件：無(wú) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 概述 a)公司對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和做相應(yīng)的記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性； b)生產(chǎn)部 /品管部 /物控部 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c)用于標(biāo)識(shí)的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清楚，并符合規(guī)定的要求。 責(zé)任部門(mén) a) 行政部 b) 品管部 c) 生產(chǎn)部 d) 營(yíng)業(yè)部 程序文件 a) 《檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 b) 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 品冠紙品（深圳）有限公司 深圳市 品冠實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) : PGQM 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 /次 : A/0 頁(yè) 碼 : 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 生效日期 : 2020 年 10 月 05 日 生產(chǎn)和服務(wù)提 供過(guò)程的確認(rèn)：闡明確認(rèn)特殊過(guò)程的重要性，特殊 過(guò)程（如焊接、培訓(xùn) 熱處理等）還有特殊工程的識(shí)別。 概述 a) 公司對(duì)產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制 ,以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 。 評(píng)審的要求是清楚合同 /訂單的要求和滿足合同 /訂單要求的能力； 合同 /訂單中各項(xiàng)要求的理解應(yīng)與客戶取得一致， 營(yíng)業(yè)部 保持與客戶的聯(lián)絡(luò)，對(duì)合同 /訂單理解不一致的部分及時(shí)與客戶協(xié)