【正文】 人資部第 11 份指導(dǎo)性文件則編號為 HS2HR11。 : ①質(zhì)量手冊及控制程序 (一級文件 ): 敘述公司方針與品質(zhì)政策、及與 ISO9001系列條款相關(guān)之所需程序、管理辦法。 事長批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 總 則 文件編號 HS1—MT—00 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :4/57 附件一： ISO 9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系與丁氏公司《質(zhì)量手冊》之間的對照表 ISO— 9001（ 20xx） 《質(zhì)量手冊》 ISO— 9001（ 20xx） 《質(zhì)量手冊》 HS1MT00 總則 設(shè)計和開發(fā) HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 總則 HS1MT00 總 則 設(shè)計和開發(fā)策劃 HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 應(yīng)用 HS1MT00 總則 設(shè)計和開發(fā)輸入 HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 HS1MT00 總則 設(shè)計和開發(fā)輸出 HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 HS1MT00 總則 設(shè)計和開發(fā)評審 HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 HS1MT00 總則 量管理體系 設(shè)計和開發(fā)驗證 HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 總要求 HS1MT00 總則 總要求 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 文件要求 HS1MT00 總則 文件要求 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 HS1RD02 設(shè)計及開發(fā)控制 總則 HS1MT00 總則 質(zhì)量手冊 采購 HS1PU01 采購 質(zhì)量手冊 HS1MT00 總則 質(zhì)量手冊 采購控制 HS1PU01 采購 文件控制 HS1HR01 文件及質(zhì)量記錄的控制 采購信息 HS1PU01 采購 質(zhì)量記錄的控制 HS1HR01 文件及質(zhì)量記錄的控制 采購產(chǎn)品的驗證 HS1PU01 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 HS1PD01 生產(chǎn)和服務(wù)提供 管理承諾 HS1MT01 管理承諾 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 HS1PD01 生產(chǎn)和服務(wù)提供 以顧客為中心 HS1MS01 以顧客為中心 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) HS1PD01 生產(chǎn)和服務(wù)提供 質(zhì)量方針 HS1MT02 質(zhì)量方針 標(biāo)識和可追朔性 HS1QM01 標(biāo)識及可追朔性 策劃 顧客財產(chǎn) HS1FD01 顧客財產(chǎn)控制 質(zhì)量目標(biāo) HS1SH01 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品防護(hù) HS1FD02 產(chǎn)品防護(hù) 質(zhì)量管理體系策劃 HS1MT03 質(zhì)量管理體系策劃 監(jiān)視和測量裝置的控制 HS1QM02 監(jiān)視和測量裝置的控制 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、分析和改進(jìn) 職責(zé)和權(quán)限 HS1MT04 職責(zé)和權(quán)限 總則 管理者代表 HS1MT05 管理者代表 監(jiān)視和測量 內(nèi)部溝通 HS1MT06 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 顧客滿意 HS1MS01 顧客為中心 管理評審 HS1MT07 管理評審 內(nèi)部審核 HS1SH02 內(nèi)部審核 總則 HS1MT07 管理評審 過程的監(jiān)視和測量 HS1SH03 數(shù)據(jù)分析 評審輸入 HS1MT07 管理評審 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 HS1QM03 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 評審輸出 HS1MT07 管理評審 不合格品的控制 HS1MT09 不合格品控制與糾正預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 HS1SH03 數(shù)據(jù)分析 資源的提供 HS1MT08 資源 提供 改進(jìn) 人力資源 HS1HR02 人力資源控制 持續(xù)改進(jìn) HS1SH04 持續(xù)改進(jìn) 人員安排 HS1HR02 人力資源控制 糾正措施 HS1MT09 不合格品控制與糾正預(yù)防措施 能力、意識和培訓(xùn) HS1HR02 人力資源控制 預(yù)防措施 HS1MT09 不合格品控制與糾正預(yù)防措施 基礎(chǔ)設(shè)施 HS1WX01 設(shè)施與工作環(huán)境 工作環(huán)境 HS1WX01 設(shè)施與 工作環(huán)境 HS1RD01 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過程 HS1MS03 合同評審 顧客溝通 HS1MT06 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :5/57 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料及質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。 用適當(dāng)?shù)姆椒y量、監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過程，對于有待改進(jìn)的過程實施必要的改進(jìn)措施，達(dá)到本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的。 ８． 質(zhì)量管理體系 8． 1 總要求 本公司的質(zhì)量管理體系所需要的過程、順序和相互作用、運(yùn)作和控制方法。因此長期保持了穩(wěn)定的 產(chǎn)品質(zhì)量。 丁氏粘合劑廠自創(chuàng)建以來一直堅持“顧客第一”的經(jīng)營理念，不斷完善售后服務(wù)?，F(xiàn)位于珠 江三角洲地區(qū)江門市高新技術(shù)工業(yè)園，占地 120xxm2。 ２． 剪裁 ISO9001 質(zhì)量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。 ３． 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001 質(zhì)量管理體系 —— 要求 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn) 廠標(biāo)準(zhǔn) ４． 定義 本公司采用的供應(yīng)鏈術(shù)語與本版標(biāo)準(zhǔn)一致，即 供方 —— 組織 —— 顧客。 本著“專業(yè) 穩(wěn)定 求精”的原則，在原國防科技大學(xué)教授丁佩琴及其領(lǐng)導(dǎo)的研究人員的努力下， 本企業(yè)開發(fā)并生產(chǎn)了多種系列“高強(qiáng)”牌膠粘劑。并為此專門 配置了多名專職市場服務(wù)工程師，為顧客進(jìn)行產(chǎn)品使用培訓(xùn)及解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)顧客 的要求義務(wù)對相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行指導(dǎo)。憑借長期穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后 服務(wù)，贏得了廣大顧客的信賴和支持。 a. 內(nèi)部 ? 明確公司全員的職責(zé)和權(quán)限 ? 最高管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理 ? 通過下述 6 個過程達(dá)成本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)： 實現(xiàn)過程的策劃 —— 與顧客有關(guān)的過程 —— 設(shè)計和開發(fā) —— 采購 —— 生產(chǎn)和服務(wù)的 提供 —— 監(jiān)控和測量裝置的控制 ? 通過下述 5 個過程達(dá)到對本公司質(zhì)量管理體系的測量、分析和持續(xù)改進(jìn)的目的： 策劃 —— 測量和監(jiān)控 —— 不合格品控制 —— 數(shù)據(jù)分析 —— 持續(xù)改進(jìn) b. 外部 ? 識別并確定顧客的要求 ? 把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn) ? 輸出顧客要求的合格產(chǎn)品 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 總 則 文件編號 HS1— MT— 00 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :3/57 ? 進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn) c. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 本公司通過內(nèi)部及外部的 4 個循環(huán)過程促使本公司 的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 本公司依據(jù) ISO9001 質(zhì)量管理體系要求及本公司的實際需要建立適合于本公司管理的質(zhì)量管理體系文件，本公司的質(zhì) 量管理體系文件共包括：（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》） 總則 一級文件 —— 質(zhì)量手冊及控制程序 二級文件 —— 指導(dǎo)性文件 三級文件 —— 表單、表格、記錄 質(zhì)量手冊 本公司的質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，覆蓋了 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，質(zhì)量手冊的控制方法參見《文件資料及質(zhì)量記錄控制》。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件資料及各階段檢驗記錄、內(nèi)部品質(zhì)稽核報告、生產(chǎn)報表等。 。 ②指導(dǎo)性文件 (二級文件 ): 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 QC工程表、檢驗規(guī)范等。 ： ①文件的版本用 A、 B、 C、 D… Z表示。 B 其它三邊留空白距離 。 表頭格式 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 : / 、審核、批準(zhǔn)和控制規(guī)定： 文件的名稱 文件級別 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 控制部門 質(zhì)量手冊 一級 相關(guān)部門主管 管理者代表 董 事 長 人資部 指導(dǎo)性文件 二級 相關(guān)部門主管 管理者代表 或?qū)徍私M 廠 長 人資部 表單、表格 三級 相 關(guān) 部 門 相關(guān)部門主管 管理者代表 或?qū)徍?組 人資部 ： ①公司文件的歸檔：經(jīng)批準(zhǔn)的公司各級文件原稿均須歸檔到人資部進(jìn)行統(tǒng)一管理并由文件管理員填寫“文件 /資料歸檔登記表”。 ： ①文件發(fā)放前 的審批：由人資部文件管理員視各部門需要而填寫“文件 /資料發(fā)放領(lǐng)用回收審批登記表”，經(jīng)廠長審批后，做好發(fā)放的準(zhǔn)備。 ④蓋受控印章原則：作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導(dǎo)性文件發(fā)放的，則蓋非受控印章，如對外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時。 : ①文件的更改 A 當(dāng)需要對文件更改時 ,更改單位應(yīng)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單給審核組，報管理者代表同意，向人資部提出更改文件的要求 ,人資部將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加注 ”文件更改 ”后 ,交給更改文件部門主管進(jìn)行文件更改 。 ③更改文件的發(fā)放 A 文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時向相關(guān)部門繳回更改前的文件，并在“文件 /資料繳回 /再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其 余文件要銷毀，并記錄在“文件 /資料作廢 /保留 /銷毀登記表”中。 需臨時借閱文件的人員 ,填寫 ”文件 /資料借閱申請單 ”, 經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并由文件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理員收回。 5． 12 質(zhì)量記錄之歸檔、儲存、維護(hù)原則 ①各部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質(zhì)量記錄歸檔到產(chǎn)品開發(fā)部。 ⑤歸檔時機(jī)有：每日整理方式（日報表）、每月整理方式（月報表）、每季整理方式（日報 /周報 /月報）、每半年整理方式（月報）、每年整理方式（月報、年報）。 ⑼質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。 1 次管理評審，必要時增加管理評審的頻次。 3 定義 無 4 職責(zé) 市場營銷部負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品有關(guān)的市場調(diào)研，并識別顧客未來的需要。 市場營銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進(jìn)行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實現(xiàn)過程，促使過程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。 了解顧客未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。 確保產(chǎn)品的實現(xiàn)能使顧客滿意 a. 產(chǎn)品的形成過程為：識別顧客的需要 —— 公司相關(guān)人員完全理解 —— 判定公司有能力實現(xiàn)顧客的需要—— 策劃 —— 設(shè)計開發(fā) —— 生產(chǎn) —— 服務(wù) —— 產(chǎn)品實現(xiàn) —— 顧客滿意。 確保全員了解顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)事項 通過適宜的方式，讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”和“顧客滿意度評價”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項的改進(jìn)活動。 6 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程 人力資源控制 7 相關(guān)表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度評價表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進(jìn)管理表 顧客投訴及退貨處理記錄表 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 質(zhì)量方針 文件編號 HS1— MT— 02 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :13/57 公司質(zhì)量方針： 專業(yè)、穩(wěn)定、求精 一流、滿意、進(jìn) 取 全體員工必須認(rèn)真理解和領(lǐng)會質(zhì)量方針的含義和精神，通過學(xué)習(xí)