【導(dǎo)讀】的圖紙電子文件問(wèn)題，在條增加了電子文件交接內(nèi)容。為公司指導(dǎo)性的管理制度的情況，對(duì)其形式與篇幅予以大量精簡(jiǎn)——縮至6頁(yè)，業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部分別負(fù)責(zé)等?，F(xiàn)場(chǎng)記錄中不夠簡(jiǎn)潔準(zhǔn)確的問(wèn)題做了明確要求。收方”進(jìn)行了明確，簡(jiǎn)化了過(guò)往蓋章以及資料往返的程序，以現(xiàn)場(chǎng)簽字為準(zhǔn)。根據(jù)上述通知將條調(diào)整增加了“支付會(huì)審與結(jié)果反饋”的有關(guān)內(nèi)容。有關(guān)時(shí)效性與問(wèn)責(zé)制。還需增加原營(yíng)銷(xiāo)策劃部的“商品房辦證流程”。調(diào)整，對(duì)于使用不多的表格考慮予以刪減。導(dǎo)書(shū)》；以及原物業(yè)公司園林綠化部并入工程技術(shù)管理部引發(fā)相應(yīng)的評(píng)估調(diào)整。部共同完成設(shè)計(jì)合同的草擬簽審。組人員的業(yè)績(jī)作品進(jìn)行實(shí)地考察并形成《設(shè)計(jì)單位考察報(bào)告》。整理形成正式的《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。、技術(shù)部向設(shè)計(jì)單位下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》并督促設(shè)計(jì)單位按之進(jìn)行設(shè)計(jì)。后應(yīng)在設(shè)計(jì)合同約定的時(shí)間內(nèi)完成施工圖的設(shè)計(jì)任務(wù)。

　　

【正文】 記錄 、 《 零星工程報(bào)審表 》 、 《零星工程施工記錄單》、《委托書(shū)》、《零星工程合同》 、 《零星工程支付申請(qǐng)表》 、 《零星工程支付會(huì)審表》 、 《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 (引用 ) 、 《結(jié)算審核報(bào)告》 (引用 ) 4 目的 、 明確工程項(xiàng)目在建設(shè)與銷(xiāo)售過(guò)程的職責(zé)分工，通過(guò) 對(duì) 系列 過(guò)程當(dāng)中各類(lèi)相關(guān)聯(lián)動(dòng) 、交接程序的控制，統(tǒng)一操作， 避免 工作錯(cuò)漏 。 4 適用范圍 、 適用于項(xiàng)目正式動(dòng) 工直至竣工過(guò)程當(dāng)中，不同部門(mén)間對(duì)包括但不限于 預(yù)售圖紙、模型制作、 營(yíng)銷(xiāo) 樣板房設(shè)置與管理、確權(quán)與房產(chǎn)證辦理等 工程建設(shè)與銷(xiāo)售過(guò)程中一系列互相交接的工作事項(xiàng)。 4 定義 、 無(wú) 4 職責(zé) 、 技術(shù)部：作為技術(shù)主管部門(mén)，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)策劃部、物業(yè)公司的需求與意見(jiàn)，做好各項(xiàng)建筑規(guī)劃與設(shè)計(jì)等，對(duì)工程監(jiān)管部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部、業(yè)務(wù)部相關(guān)圖紙方案的技術(shù)可行性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，做好對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、技術(shù)支持 。 、 工程 監(jiān)管 部 ： 負(fù)責(zé)對(duì)工程 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)管，就有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題與技術(shù)部協(xié)調(diào)解決，并對(duì)聯(lián)動(dòng)事宜保持和營(yíng)銷(xiāo)策劃部之間的溝通與反饋 。 、 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)建設(shè)與銷(xiāo)售過(guò)程 當(dāng)中有關(guān)報(bào)規(guī)劃、報(bào)施工、預(yù)售證等具體的實(shí)施。 營(yíng)銷(xiāo)策劃部：負(fù)責(zé)公司的整體營(yíng)銷(xiāo)策劃、定位以及銷(xiāo)售過(guò)程當(dāng)中有關(guān)職能的實(shí)現(xiàn)，直接協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)樣 、 板房的安全、保潔管理。 、 物業(yè)公司 ：參與項(xiàng)目的策劃，并從物業(yè)管理部門(mén)的角度出發(fā)，提出完善意見(jiàn)和要求 。 4 作業(yè)內(nèi)容 、 施工、銷(xiāo)售與業(yè)務(wù)辦證過(guò)程中的聯(lián)動(dòng)管理 、 銷(xiāo)售戶型圖（建筑圖）由技術(shù)部確認(rèn)后直接提供給營(yíng)銷(xiāo)策劃部；施工圖、業(yè)務(wù)報(bào)建圖均由技術(shù)部核對(duì)無(wú)誤后提供給工程監(jiān)管部資料室，統(tǒng)一發(fā)放內(nèi)部（預(yù)算部、業(yè)務(wù)部、監(jiān)管部現(xiàn)場(chǎng)）、外部（施工單位、監(jiān)理公司）簽收，以便相關(guān)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。 、 當(dāng)工程施工、 銷(xiāo)售過(guò)程當(dāng)中，因工程變更或其它原因，造成實(shí)際做法與施工圖紙變化時(shí)，工程監(jiān)管部要做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、督促施工單位制作竣工圖時(shí)進(jìn)行標(biāo)注； 、 當(dāng)變動(dòng)對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響，如戶型結(jié)構(gòu)、面積或向業(yè)主 /客戶有承諾的內(nèi)容變動(dòng)時(shí)，技術(shù)部、工程監(jiān)管部需在變動(dòng)前，及時(shí)通知營(yíng)銷(xiāo)策劃部并提供新資料給到營(yíng)銷(xiāo)策劃部 ,營(yíng)銷(xiāo)策劃部做好相應(yīng)的更換和對(duì)外口徑調(diào)整工作，涉及營(yíng)銷(xiāo)的變更操作具體詳見(jiàn)《工程變更管理辦法》； 、 當(dāng)車(chē)位、容積率等規(guī)劃指標(biāo)，以及消防等進(jìn)行了變動(dòng)，有可能影響到驗(yàn)收，或者其它按規(guī)定需更換、補(bǔ)辦報(bào)建等手續(xù)的，技術(shù)部要及時(shí)通知業(yè)務(wù)部并提供 新資料進(jìn)行辦理。 、 營(yíng)銷(xiāo)模型的制作與職能管理 、 模型是重要的銷(xiāo)售工具，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部根據(jù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作的整體策劃，提出制作營(yíng)銷(xiāo)模型的立項(xiàng)，并聯(lián)系技術(shù)部落實(shí)具體的制作數(shù)量、范圍、比例，以及色板、園林環(huán)境、周邊配套市政設(shè)施等表現(xiàn)細(xì)節(jié)，特別是規(guī)劃、戶外配電房等，不得因模型的制作錯(cuò)漏造成公司法律上的被動(dòng)和損失。 、 當(dāng)上述內(nèi)容確定以后，由董事辦合同招標(biāo)小組組織共同選定模型制作單位，并簽訂合同。 、 模型在制作過(guò)程中，以技術(shù)部為主，對(duì)模型的制作進(jìn)度、各項(xiàng)表現(xiàn)細(xì)節(jié)進(jìn)行跟蹤把關(guān)，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收才允許將模型從廠家運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)安裝。 、 模型在現(xiàn)場(chǎng)的 安裝也接受技術(shù)部的檢查指導(dǎo)，完成由技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部共同進(jìn)行驗(yàn)收。 、 模型在使用期間按合同的維修、維護(hù)，日常的清潔等管理由營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)。 、 營(yíng)銷(xiāo)樣板房的管理 、 樣板房的設(shè)立：由營(yíng)銷(xiāo)策劃部根據(jù)市場(chǎng)情況與銷(xiāo)售實(shí)際需要，提出設(shè)立現(xiàn)樓樣板房要求（包括具體單元房號(hào)、戶型面積、毛坯樣板或裝修樣板），報(bào)公司審批同意設(shè)立樣板房。 、 樣板房的設(shè)計(jì)：營(yíng)銷(xiāo)策劃部將審批同意文件復(fù)送技術(shù)部并共同跟進(jìn)裝修風(fēng)格、定位，確定裝修圖紙。 、 樣板房的裝修： 、 裝修單位的招投標(biāo)以及合同的簽訂由董事辦合同招投標(biāo)小組負(fù)責(zé)； 、 裝修現(xiàn)場(chǎng)由工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，做好 水電接駁協(xié)調(diào)，組織好裝修與土建、安裝、電梯等各單位的交叉收口工作，做好成品保護(hù)，特別是樣板房上部建筑的挑篷搭設(shè)防止墜物、揚(yáng)塵，陽(yáng)臺(tái)與門(mén)窗的安裝與室內(nèi)外管收口塞縫、排水疏通，避免積水、滲水等； 、 技術(shù)部對(duì)裝修的質(zhì)量進(jìn)行檢查，并反饋給工程監(jiān)管部落實(shí)整改。 、 樣板房物資的采購(gòu)：由技術(shù)部根據(jù)裝修需要（風(fēng)格、定位等）與營(yíng)銷(xiāo)策劃部商議擬定自購(gòu)物資清單，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)公司審批后由采購(gòu)部按時(shí)、按質(zhì)、按量將物資采購(gòu)到位，并協(xié)助技術(shù)部、工程監(jiān)管部安裝、擺放完畢。 、 樣板房的竣工驗(yàn)收：樣板房按合同要求施工完畢后，由工程監(jiān)管部 組織使用部門(mén)（營(yíng)銷(xiāo)策劃部）與技術(shù)部按照公司驗(yàn)收規(guī)范要求共同進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 、 樣板房的接管：樣板房竣工驗(yàn)收后，由財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部、采購(gòu)部共同進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)登記造冊(cè)后移交營(yíng)銷(xiāo)策劃部接管，營(yíng)銷(xiāo)策劃部為具體使用部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查并向工程監(jiān)管部反饋需處理事項(xiàng)。 、 樣板房的出售：由營(yíng)銷(xiāo)策劃部根據(jù)銷(xiāo)售情況與財(cái)務(wù)部協(xié)商決定樣板房的出售事項(xiàng)，包括房款、裝修款等費(fèi)用，如與業(yè)主 /客戶有其它特別約定，須報(bào)公司審批同意。 、 樣板房的交樓：按樣板房購(gòu)買(mǎi)協(xié)議及相關(guān)要求，參照一般交樓程序交付給客戶使用，營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)通知客戶、復(fù)核款項(xiàng)情況及其它規(guī)定 由開(kāi)發(fā)商執(zhí)行的手續(xù)；物業(yè)公司負(fù)責(zé)樣板房業(yè)主驗(yàn)樓和其它物業(yè)管理手續(xù)的正常辦理。發(fā)現(xiàn)工程或其它遺留問(wèn)題造成業(yè)主不收樓的，由物業(yè)公司做好資料匯總并協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)策劃部等相關(guān)部門(mén)限時(shí)整改跟進(jìn)（如：樓宇工程質(zhì)量、以及裝修保修問(wèn)題由工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)處理；）。 、 樣板房對(duì)外一致原則：樣板房在正式售出前，對(duì)客戶的各項(xiàng)事務(wù)統(tǒng)一由營(yíng)銷(xiāo)策劃部與客戶跟進(jìn)、落實(shí)；樣板房售出且已移交物業(yè)公司后，除售后辦證等由營(yíng)銷(xiāo)策劃部持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)的外，其余事項(xiàng)統(tǒng)一由物業(yè)公司面對(duì)客戶并協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)處理跟進(jìn)。各相關(guān)部門(mén)均需緊密配合，保證樣板房按計(jì)劃投入使用并 最終交付業(yè)主，不得推諉塞責(zé)；重大或不確定事項(xiàng)， 需即時(shí)報(bào)公司決定。 50、 相關(guān)文件 、 《工程變更管理辦法》 、 《業(yè)務(wù)辦證管理辦法》 5 相關(guān)記錄 、 無(wú) 5 目的 、 根據(jù)《工程資料檔案管理辦法》， 規(guī)范 工程窗口 以及內(nèi)部資料傳送、存檔等一系列的 運(yùn)作。 5 適用范圍 、 適用于工程建設(shè)過(guò)程中，對(duì)外工程窗口與內(nèi)部的工程資料管理。 5 定義 、 無(wú)。 5 職責(zé) 、 工程監(jiān)管部：工程監(jiān)管部資料室同時(shí)做為公司對(duì)外工程窗口，進(jìn)行窗口辦公，負(fù)責(zé)接收反饋各種工程資料，做好資料的上傳下達(dá)，連接好工程監(jiān)管部與外單位、公司其他部門(mén)的工作聯(lián)系；通過(guò)收集、整理、歸檔資料來(lái)做好資料保管工 作； 制定工程資金計(jì)劃，為工程的開(kāi)展提供有效的文件。 、 其他部門(mén)：協(xié)助工程監(jiān)管部完成工程資料檔案整理、存檔過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題。 5 作業(yè)內(nèi)容 、 往來(lái)文件 、 外部文件接收的檢查： 、 首先，檢查表格是否符合麗景集團(tuán)公司規(guī)定表格形式及廣東省統(tǒng)一用表規(guī)定； 其次，檢查簽署及蓋章是否完成，施工單位呈送的文件，如果有監(jiān)理監(jiān)督的工程，應(yīng)先由監(jiān) 、 理公司審核，再由監(jiān)理公司轉(zhuǎn)交到麗景集團(tuán)工程窗口； 、 再次，及時(shí)做好收文登記工作，注明接收時(shí)間及接收文件內(nèi)容，第一時(shí)間按類(lèi)別呈送各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核或抄送執(zhí)行； 、 最后，公司規(guī)定結(jié)算資料經(jīng)工程窗口接收， 要按預(yù)算部要求檢查接收資料是否符合預(yù)結(jié)算的規(guī)定后，做好登記第一時(shí)間移交預(yù)算部，對(duì)于預(yù)算部的回復(fù)時(shí)限應(yīng)予以提醒。 、 內(nèi)部文件接收的檢查： 、 核實(shí)收文部門(mén)是否正確，是否為本部門(mén)工作范圍，同時(shí)檢查所需回復(fù)時(shí)間是否滿足審核要求，并做好收文登記，注明接收的具體時(shí)間及接收文件的內(nèi)容，呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后及時(shí)督促在要求回復(fù)時(shí)間內(nèi)完成。 、 文件的傳送： 、 工程類(lèi)函件回復(fù)： 二級(jí)部門(mén)如工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)人審核完畢后，呈送工程技術(shù)管理部進(jìn)行審核后于董事辦申請(qǐng)蓋章，及時(shí)下發(fā)相關(guān)施工單位及監(jiān)理公司，并抄送部門(mén)內(nèi)部跟蹤人員。工程的重大變動(dòng)事項(xiàng)或?qū)е?合同實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的工程函回復(fù)，應(yīng)于有關(guān)部門(mén)協(xié)商后統(tǒng)一意見(jiàn)按《公文管理辦法》有關(guān)規(guī)定以公司名義統(tǒng)一回函，涉及合同造價(jià)增減的需采取變更形式。 、 工程進(jìn)度款文件： 接收文件時(shí)，注意檢查文件申請(qǐng)表、業(yè)務(wù)委托書(shū)、身份證復(fù)印件、驗(yàn)收或形象進(jìn)度確認(rèn)表等與合同支付條款相對(duì)應(yīng)的有效支持文件（中間結(jié)算審核報(bào)告）、合同相關(guān)頁(yè)（首頁(yè)、總價(jià)頁(yè)、支付相關(guān)頁(yè)、蓋章頁(yè)）是否齊全，符合要求后由資料室主管進(jìn)行申請(qǐng)，呈送工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)人審核完畢后，工程技術(shù)管理部審核，財(cái)務(wù)部審核，董事辦審批（具體詳見(jiàn)《支付管理辦法》，審批完畢后原件存于財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付， 申請(qǐng)部門(mén)留存復(fù)印件，以便下次申請(qǐng)。 、 工程報(bào)審類(lèi)文件 ：部門(mén)起草（編號(hào)由一級(jí)部門(mén)統(tǒng)一編定）后由部門(mén)負(fù)責(zé)人員簽審，如有要求需經(jīng)其它部門(mén)審核的則應(yīng)轉(zhuǎn)達(dá)其它部門(mén)審核，審核后呈送工程技術(shù)管理部審批，超過(guò)部門(mén)審批權(quán)則需董事辦批準(zhǔn)，對(duì)批準(zhǔn)的文件及時(shí)復(fù)抄相關(guān)工程跟蹤人員或者與董事辦專(zhuān)職法務(wù)人員擬定合同、委托書(shū)。具體參見(jiàn)《合同管理辦法》、《零星工程管理辦法》等有關(guān)制度。 、 文件傳送的時(shí)效： 在會(huì)簽表中需注明需要審批的人員及審核傳送的相關(guān)時(shí)間，文件需要完成的時(shí)間等相關(guān)信息，嚴(yán)格按此進(jìn)行傳送跟蹤，否則將視程度給予處罰；如果規(guī)定時(shí)限與實(shí) 際所需情況太大，會(huì)審責(zé)任人可提出異議但不得拒絕接收，由此引起延遲責(zé)任由上級(jí)管理部門(mén)進(jìn)行調(diào)查、判斷和處理。 、 工程圖紙及工程變更 、 工程圖紙由技術(shù)部清點(diǎn)后移交工程資料室保存，工程資料室根據(jù)施工需要申請(qǐng)滿足使用要求的圖紙份數(shù)，并負(fù)責(zé)發(fā)放、回收招標(biāo)所需圖紙；圖紙按要求按合同規(guī)定發(fā)放施工單位、監(jiān)理公司及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤人員。有修改圖紙時(shí)，舊圖回收，新圖替換，并做好作廢標(biāo)識(shí)。圖紙要做好明細(xì)登記，有修改圖時(shí)亦增加標(biāo)識(shí)，便于查找。 、 工程變更由技術(shù)部審核完畢后，轉(zhuǎn)交工程窗口，資料接收人員做好登記后轉(zhuǎn)交施工單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并簽名蓋章 確認(rèn)返還，再下發(fā)到相關(guān)單位及個(gè)人。 、 文件的存檔 、 所有文件資料的存檔要做到及時(shí)、清楚、明確、便于查找，根據(jù)集團(tuán)公司《公文管理辦法》、《文件資料管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。需編寫(xiě)檔案存檔目錄，注明工程名稱(chēng)、文件編號(hào)、文件主要內(nèi)容、存檔時(shí)間、存放位置等相關(guān)內(nèi)容，文件盒標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、美觀、清潔、明確，便于查找。存檔文件要分類(lèi)明確，按公文、工程函、進(jìn)度款等各類(lèi)別分開(kāi)存放。 、 竣工資料的移交 、 施工單位按廣東省統(tǒng)一規(guī)范用表編制的竣工資料（含竣工圖紙），做好移交明確，即具體清單，工程窗口核實(shí)后一份移交董事辦總資料檔案室，做好簽收工作。另 一份在移交物業(yè)公司的同時(shí)，雙方簽署《工程交接表》，包括竣工資料，竣工圖紙，保修聯(lián)系人，合同等相關(guān)文件，以便物業(yè)公司進(jìn)行后期的管理工作。 5 相關(guān)文件 、 《支付管理辦法》 、 《合同管理辦法》 、 《零星工程管理辦法》 、 《公文管理辦法》 、 《文件資料管 理辦法》 5 相關(guān)記錄 、 《 收文登記表 》 、 《 發(fā)文登記表 》 、 《 內(nèi)部文件統(tǒng)計(jì)表 》 、 《圖紙收發(fā)登記表》 、 《 工程竣工交接表 》 5 目的 、 為規(guī)范 公司各部門(mén)的 工程 物資采購(gòu)流程，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本 。 60、 適用范圍 、 適用于 公司各部門(mén)的 工程 物資申購(gòu) 、詢價(jià)、采買(mǎi)，供應(yīng)商管理的全過(guò)程。 6 定義 、 供應(yīng)商：向本公司提供 物資產(chǎn)品或服務(wù)的團(tuán)體或個(gè)人。如：為公司提供建筑材料的供應(yīng)廠商、與公司服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備設(shè)施供應(yīng)廠商，印刷商、檢驗(yàn)設(shè)備檢定單位等等； 6 職責(zé) 、 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)經(jīng)過(guò)審批的申請(qǐng)和材料清單，按要求的規(guī)格型號(hào)及品牌進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)工作。 、 技術(shù)部：應(yīng)配合完成材料規(guī)格型號(hào)及品牌的確定工作，參與材料的選樣、考察。 、 預(yù)算部：負(fù)責(zé)根據(jù)工程 /請(qǐng)示的具體內(nèi)容制定出工程材料的詳細(xì)清單，并送采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)。 、 工程監(jiān)管部：負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作需要，配合采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)承建商做好供貨計(jì)劃和下料清單，并做好甲供物資的驗(yàn)收、領(lǐng)用登記、使用管理工作 。 6 作業(yè)內(nèi)容 工程物資的采購(gòu)管理 、 物資的申購(gòu)及審批 、 工程物資采購(gòu)由申請(qǐng)部門(mén)必須做好申購(gòu)工作，在《物品申購(gòu)單》及請(qǐng)示文件上必須清楚明確說(shuō)明申購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品牌要求，若不清楚物資的規(guī)格型號(hào)時(shí)，需附上物資樣板。采購(gòu)部出具初步詢價(jià)意見(jiàn)，工程技術(shù)管理部、董事辦審批后，送采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。 、 物資的采購(gòu) 、 采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)文件的具體要求及市場(chǎng)的實(shí)際情況，選定合適供應(yīng)商，并提出具體的采購(gòu)要求，主要要求有供貨質(zhì)量、時(shí)間、數(shù)量的要求等。供應(yīng)商根據(jù)我司的要求，開(kāi)具明確詳細(xì)的供貨單據(jù)與發(fā)票，并及時(shí)供貨。 、 采購(gòu)的工程物資在收貨時(shí) 應(yīng)充分把關(guān)，根據(jù)實(shí)據(jù)情況由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)技術(shù)人員共同對(duì)物資的質(zhì)量（國(guó)家有強(qiáng)制要求的還必須檢驗(yàn)其生產(chǎn)合格證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告）、數(shù)量、規(guī)格、品牌等進(jìn)行驗(yàn)收，防止短缺、以次充好的情況。 、 如有出現(xiàn)供應(yīng)物資不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退換。 、 物資采購(gòu)的出入倉(cāng) 、 所有采購(gòu)回來(lái)的物資必須做好入倉(cāng)登記工作，再由使用人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用所申購(gòu)的物資。 、 部分緊急使用的物資可直接送所需現(xiàn)場(chǎng)由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)領(lǐng)用人直接簽領(lǐng)出倉(cāng)，做好簽領(lǐng)登記，由財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)做好使用部門(mén)的費(fèi)用登記工作。 、 供應(yīng)商的管理 、