【正文】 、 部分緊急使用的物資可直接送所需現(xiàn)場由采購部、財務部倉庫、使用部門領用人直接簽領出倉，做好簽領登記，由財務部倉庫做好使用部門的費用登記工作。供應商根據(jù)我司的要求，開具明確詳細的供貨單據(jù)與發(fā)票，并及時供貨。 、 工程監(jiān)管部：負責根據(jù)現(xiàn)場實際工作需要，配合采購部聯(lián)絡承建商做好供貨計劃和下料清單，并做好甲供物資的驗收、領用登記、使用管理工作 。 6 定義 、 供應商：向本公司提供 物資產(chǎn)品或服務的團體或個人。 、 竣工資料的移交 、 施工單位按廣東省統(tǒng)一規(guī)范用表編制的竣工資料（含竣工圖紙），做好移交明確，即具體清單，工程窗口核實后一份移交董事辦總資料檔案室，做好簽收工作。 、 工程變更由技術(shù)部審核完畢后，轉(zhuǎn)交工程窗口，資料接收人員做好登記后轉(zhuǎn)交施工單位負責人進行審核，并簽名蓋章 確認返還，再下發(fā)到相關(guān)單位及個人。 、 文件傳送的時效： 在會簽表中需注明需要審批的人員及審核傳送的相關(guān)時間，文件需要完成的時間等相關(guān)信息，嚴格按此進行傳送跟蹤，否則將視程度給予處罰；如果規(guī)定時限與實 際所需情況太大，會審責任人可提出異議但不得拒絕接收，由此引起延遲責任由上級管理部門進行調(diào)查、判斷和處理。工程的重大變動事項或?qū)е?合同實質(zhì)性變動的工程函回復，應于有關(guān)部門協(xié)商后統(tǒng)一意見按《公文管理辦法》有關(guān)規(guī)定以公司名義統(tǒng)一回函，涉及合同造價增減的需采取變更形式。 、 其他部門：協(xié)助工程監(jiān)管部完成工程資料檔案整理、存檔過程中遇到的相關(guān)問題。 50、 相關(guān)文件 、 《工程變更管理辦法》 、 《業(yè)務辦證管理辦法》 5 相關(guān)記錄 、 無 5 目的 、 根據(jù)《工程資料檔案管理辦法》， 規(guī)范 工程窗口 以及內(nèi)部資料傳送、存檔等一系列的 運作。 、 樣板房的交樓：按樣板房購買協(xié)議及相關(guān)要求，參照一般交樓程序交付給客戶使用，營銷策劃部負責通知客戶、復核款項情況及其它規(guī)定 由開發(fā)商執(zhí)行的手續(xù)；物業(yè)公司負責樣板房業(yè)主驗樓和其它物業(yè)管理手續(xù)的正常辦理。 、 樣板房物資的采購：由技術(shù)部根據(jù)裝修需要（風格、定位等）與營銷策劃部商議擬定自購物資清單，由營銷策劃部進行申購，經(jīng)公司審批后由采購部按時、按質(zhì)、按量將物資采購到位，并協(xié)助技術(shù)部、工程監(jiān)管部安裝、擺放完畢。 、 模型在使用期間按合同的維修、維護，日常的清潔等管理由營銷策劃部負責。 、 營銷模型的制作與職能管理 、 模型是重要的銷售工具，由營銷策劃部根據(jù)對營銷工作的整體策劃，提出制作營銷模型的立項，并聯(lián)系技術(shù)部落實具體的制作數(shù)量、范圍、比例，以及色板、園林環(huán)境、周邊配套市政設施等表現(xiàn)細節(jié)，特別是規(guī)劃、戶外配電房等，不得因模型的制作錯漏造成公司法律上的被動和損失。 營銷策劃部：負責公司的整體營銷策劃、定位以及銷售過程當中有關(guān)職能的實現(xiàn)，直接協(xié)調(diào)營銷樣 、 板房的安全、保潔管理。 4 適用范圍 、 適用于項目正式動 工直至竣工過程當中，不同部門間對包括但不限于 預售圖紙、模型制作、 營銷 樣板房設置與管理、確權(quán)與房產(chǎn)證辦理等 工程建設與銷售過程中一系列互相交接的工作事項。 記錄單每日下班前（夜間施工等特殊情況可于次日）送一聯(lián)至工程資料室、一聯(lián)至預算部保存；機械臺班統(tǒng)計的時效性要求明確載入合同等文件，每月月底對當月的機械臺班進行一次統(tǒng)計對數(shù)，由施工方、工程監(jiān)管部、預算部共同簽署確認，對于超過規(guī)定時限的歷史記錄費用，否則將不予認可，由責任人自行承擔。 、 零星工程的執(zhí)行管理 、 在零星工程的執(zhí)行過程中，工程監(jiān)管部作為跟進主管部門應對其進度完成情況、質(zhì)量完成情況進行全 面監(jiān)管。 、 零星工程的洽商： 、 預算部進一步測算工程量與造價，經(jīng)工程技術(shù)管理部審核后，由工程監(jiān)管部與預算部共同尋找施工單位進行書面報價，并與之進行洽商談判，零星工程原則上首先在原有配合良好施工單位中進行選擇，原則上是先定價后施工，如在項目中已有通過招標確定的相同單價，則按最低的相同單價執(zhí)行，如沒有相同工程項目單價，則應向至少三家公司進行詢價，原則上應選擇合理低價中標。 、 技術(shù)部根據(jù)已有設計協(xié)調(diào)技術(shù)方案；預算部根據(jù)已招標分判的工程合同所包括的工程內(nèi)容和合同涵蓋的范圍鑒別是否屬于 零星工程，如鑒別結(jié)果屬已招標分判的工程內(nèi)容，但已涵蓋在已招標分判的工程合同范圍內(nèi)，則作為原合同的附加工程或變更工程；當預算部鑒別結(jié)果不屬前述的工程內(nèi)容或合同涵蓋范圍時，零星工程方可成立。 、 技術(shù)部：出具有關(guān)技術(shù)方案，從技術(shù)角度對現(xiàn)場施工進行指導和監(jiān)控，參與驗收。 3 適用范圍 、 適用于公司所有零星 工程項目。 、 施工單位費用調(diào)整程序 、 變更導致費用變化時，施工單位應在收到《工程變更單》或事件發(fā)生內(nèi) 7個工作日或按合同約定時間內(nèi)填寫《費用洽商申請報告》或者《設計變更增減預算》及相關(guān)證據(jù)資料向發(fā)包人或監(jiān)理機構(gòu)報審。 、 工程監(jiān)管部及監(jiān)理機構(gòu)在收到施工單位送交的資料后，于 28 個工作日或按合同約定時間內(nèi)給予答復，或要求施工單位進一步補充調(diào)整理由和證據(jù)后出具《工程臨時延期審批表》或《工程竣工延期審批表》。 、 所有變更，工程監(jiān)管部、監(jiān)理機構(gòu)應督促施工單位在圖紙上予以標注并匯總?cè)肟⒐D，做為驗收移交與結(jié)算的依據(jù)。 、 合同變更的管理 、 經(jīng)合同雙方協(xié)商，同意對合同條款變更的，造成工程量、工期、造價、質(zhì)量標準等具體變化的，由合同執(zhí)行部門將有關(guān)變更事項書面發(fā)至技術(shù)部、工程監(jiān)管部、預算部、監(jiān)理機構(gòu)等有關(guān)部門，以便執(zhí)行落實。 、 現(xiàn)場簽證變更的管理 、 由于現(xiàn)場簽證已經(jīng)造成工程事實上變更的， 施工單位可在事件發(fā)生后的同時（最晚也不超過三天）要求簽約當事人一方、監(jiān)理機構(gòu)或者工程監(jiān)管部、預算部到施工現(xiàn)場辦理《施工現(xiàn)場同期記錄草稿》并整理成《施工現(xiàn)場同期記錄簽證單》，詳細記錄事件發(fā)生的時間、地點、原因、事件內(nèi)容、應急措施及事件相關(guān)數(shù)據(jù)，否則無論過程為何，都將不予認可簽證的有效性。 、 設計變更的下達： 設計人不得直接將設計變更下達給施工單位，無論設計變更提出人為何方，設計變更的文件均應由技術(shù)部通過《工程變更單 》的形式統(tǒng)一由工程資料窗口送達給監(jiān)理機構(gòu)，再由其發(fā)放施工單位執(zhí)行。 、 設計變更的責任分析： 無論何方提出設計變更，技術(shù)部作為設計變更的主辦部門都應對設計變更特別是增加費用的責任進行分析，屬于人為工作失誤造成設計變更的，則應做好總結(jié)并區(qū)分有關(guān)部門和有關(guān)人員的責任。 營銷策劃部：涉及對工程項目 的重大變更或者造成銷售對外信息、使用功能變化的，進行審核意見并相應調(diào)整工作。 3 定義 、 無 3 職責 、 技術(shù)部 ： 作為設計與技術(shù)主管部門，出具相關(guān)變更文件并 對變更的技術(shù)可行性 與必要性 進行評估 。 、 竣工延期的審批意見之一： 經(jīng)分析，延期事件為非承包人責任引起，且延期在關(guān)鍵線路上，順延的工期將超過合同約定的竣工工期，同意竣工工期延期_______，本次延期后的最終竣工日期為 年 月 日。 、 臨時延期的審批意見之一： 經(jīng)分析，延期事件為非承包人責任引起，且延期不在關(guān)鍵線路上，同意臨時延期 ______天，但并不解除承包人按原定竣工工期完成的合同責任。在進度控制的過程中應，實時對實施的進度完成情況進行對比，如果發(fā)現(xiàn)其實際進度與施工合同中約定的進度計劃有偏差，工程監(jiān)管部應在三天內(nèi)向承包人下達《工期考核通知書》。 、 當承包人實際已進場 但又遲遲不提交《工程開工復工報審表》的，工程監(jiān)管部在書面催告后，可與監(jiān)理機構(gòu)共同發(fā)出《開工令》，明確開工實施與開工日期。 周工作計劃管理 、 員工應根據(jù)月工作計劃分解到工作周報中， 作為每周工作的指導和工作目標，第二周應對上周計劃完成情況進行總結(jié)，如果出現(xiàn)偏差，則采取糾偏措施，以確保工期的完成。 2 適用范圍 、 適用于工程中所有建設工程。 、 對工程質(zhì)量問題、事故的處理 、 重大質(zhì)量事故的處理，按建設部的有關(guān)規(guī)定和程序處理； 、 出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，如要采取補強加固或無法修整需推倒重做的，工程技術(shù)管理部組織技術(shù)部、工程監(jiān)管部、設計單位、監(jiān) 理公司參加會審，確定處理方案由施工單位實施。 、 預算部在結(jié)算時根據(jù)合同的約定考慮對于違約款部分的結(jié)算對核；財務部門接到工程監(jiān)管部的《履約考核通知書》后應在當期工程款中扣除，并出具收據(jù)給對方，但對 方仍需提供足額的發(fā)票，具體以合同為準。 、 經(jīng) 2次驗 收并整改，都未能通過的事項，如不屬于主要關(guān)鍵問題且不影響實際使用的，可列入“有保留驗收通過”，按照合同保修期進行保修管理。 、 工程完工及竣工的驗收 、 對于施工單位完成全部合同內(nèi)容后提出《完工 /竣工驗收報驗表》，工程監(jiān)管部作為驗收主導部門應及時組織技術(shù)部、預算部或者相關(guān)部門（如物業(yè)公司）對其工程質(zhì)量進行全面驗收。報驗時應提交書面《中間驗收報驗表》（麗景用表）、《工程報驗申請表》（監(jiān)理統(tǒng)表）、相關(guān)工序施工記錄、檢查記錄及檢驗批質(zhì)量驗收記錄。 、 工程監(jiān)管部應組織相應專業(yè)的工程師對其質(zhì)量證明文件的真實性、報驗的批量 、自檢結(jié)果的文件進行認真審查，根據(jù)規(guī)范要求對其報批量的物料進行抽查送檢。 、 分包單位的資格審查 、 對于施工單位自行分包的工程應進行事先資格的審查，施工單位在工程實施之前，對分包工程的單位的資質(zhì)進行報審，形成《分包單位資格報審表》。 1 定義 、 無 1 職責 、 工程 監(jiān)管 部 ： 負責對工程 現(xiàn)場各專業(yè)的施工組織、質(zhì)量、安全方面的履約情況進行全面監(jiān)管，并做好評估、驗收工作 。 、 現(xiàn)場簽證、費用洽商等造成成本造價變化的，預算部與工程監(jiān)管部、施工單位、監(jiān)理等相關(guān) 方面參與現(xiàn)場驗方，由預算部編制增減預算，提供給公司領導進行決策參考。 、 預算的準確性： 、 預算部編制的預算不得有大的錯、漏項（正負 1%以內(nèi)），否則將追究有關(guān)部門和人員的過失責任。 、 預算成果的提交： 、 預算成果的書面文件在由編制人員、部門負責人審定簽審，并密封后由預 算部負責人直接提交工程技術(shù)管理部負責人，不得由他人傳遞。 、 統(tǒng)一取費： 預算部門須先研究確定統(tǒng)一的利潤率、稅率等取費標準，有關(guān)材料特別是安裝材料的單價，認真做好市場調(diào)研，掌握市場行情變化，清楚建筑材料價格的變化，了解信息價與市場實際價的價差 ,采取以采購部市場詢價并結(jié)合信息價加以修正 的辦法，所有規(guī)費的套用要準確、合理，規(guī)費和稅金的取費費率套用要準確，可調(diào)的其它取費必須要按公司統(tǒng)一規(guī)定的標準執(zhí)行。熟悉合同、補充說明、招標文件等資料。預算部編制人要認真審查和了解施工圖紙的全部施工內(nèi)容及圖紙說明的全部含義。 1 作業(yè)內(nèi)容 、 預算編制的一般性規(guī)定 、 大型工程項目預算編制的發(fā)起： 在工程或其它使用部門提出工程項目立項獲通過并確定招標要求及圖紙后，由公司合同招標部門會同工程技術(shù)管理部組織預算部進行預算編制與審核。 6. 相關(guān)文件 . 《征地協(xié)議》 . 《項目選址意見書》 . 《建設用地規(guī)劃許可證》 . 《 1： 10000位置示意圖》 . 《建設用地情況申報說明書》 . 《土地使用權(quán)出讓合同書》 . 《用地紅線圖》 . 《立項批文》 . 《建設用地批文》 . 《國有土地使用證》 . 《實測用地宗地圖》 . 《土地評估 書》 . 《廣東省房地產(chǎn)買賣合同》 . 《公司營業(yè)執(zhí)照》 . 《法人代表證明書及身份證影印件、授權(quán)委托書》 . 《工商企業(yè)登記計算機檔案》 . 《公司章程（工商局蓋章）》 . 《建設工程規(guī)劃設計要點 . 《三線圖》 . 《總平面圖》 . 《資金證明書》 . 《建筑工程火災危險性分析報告式工程簡要說明》 . 《建筑物建施圖（平、立、剖）、水施圖、電施圖》 . 《防雷設計圖》 . 《防雷設計說明》 . 《基礎防雷平面圖》 . 《天面防雷平面圖》 . 《高層建筑物防雷均壓環(huán)設計圖》 . 《立面圖》 . 《防雷設施施工大樣圖》 . 《規(guī)劃報建批復書》 . 《施工單位資質(zhì)證書》 . 《消防見審意見》 . 《面積統(tǒng)計表》 . 《規(guī)劃總圖》 . 《全套施工設計圖》 . 《中山市防空地下室設計要點咨詢意見》 . 《建設項目規(guī)劃建筑設計要點咨詢意見》 . 《規(guī)劃、建筑設計方案審查意見》 . 《地質(zhì)勘察報告》 . 《勘察、設計合同》 . 《結(jié)構(gòu)計算書》 . 《施工許可證》 . 《施工合同》 . 《監(jiān)理合同》 . 《白蟻合同》 . 《關(guān)于明確項目監(jiān)理機構(gòu)組成的通知》 . 《臨時施工排污許可證》 . 《中山市建設工程質(zhì)量監(jiān)督辦理書》 . 《監(jiān)理合同、監(jiān)理細則、方案》 . 《施工組織設計、安全生產(chǎn)責任書及施工現(xiàn)場平面布置圖》 . 《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書》 . 《項目手冊》 . 《建設工程規(guī)劃許可證 》 . 《建筑工程報建批復書》 . 《預售說明書》 . 《住宅質(zhì)量保證書與住宅使用說明書》 . 《前期物業(yè)服務合同》 . 《前期物業(yè)服務協(xié)議》 . 《業(yè)主公約復印件》 . 《綠化竣工圖》 . 《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》 . 《建設工程施工安全評價書》 .