【導讀】羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈肇莈薃螁肅莇蚆肆罿莆螈衿芇蒞蒈螞膃莄薀袇聿蒃螞蝕羅蒂莂裊袁蒂蒄蚈芀蒁蚆襖膆蒀蝿螇肂葿蒈羈蒈薁螅芇蕆蚃羀膃薆螅螃聿薆蒅罿羅膂薇螁袁膁螀羇艿膀葿袀膅腿薂肅肁腿蚄袈羇膈螆蟻芆膇蒆袆膂芆薈蠆肈芅蝕裊羄芄蒀蚇羀芄薂羃羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈肇莈薃螁肅莇蚆肆罿莆螈衿芇蒞蒈螞膃莄薀袇聿蒃螞蝕羅蒂莂裊袁蒂蒄蚈芀蒁蚆襖膆蒀蝿螇肂葿蒈羈蒈薁螅芇蕆蚃羀膃薆螅螃聿薆蒅罿羅膂薇螁袁膁螀羇艿膀葿袀膅腿薂肅肁腿蚄袈羇膈螆蟻芆膇蒆袆膂芆薈蠆肈芅蝕裊羄芄蒀蚇羀芄薂羃羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈肇莈薃螁肅莇蚆肆罿莆螈衿芇蒞蒈螞膃莄薀袇聿蒃螞蝕羅蒂莂裊袁蒂蒄蚈芀蒁蚆襖膆蒀蝿螇肂葿蒈羈蒈薁螅芇蕆蚃羀膃薆螅螃聿薆蒅罿羅膂薇螁袁膁螀羇艿膀葿袀膅腿薂肅肁腿蚄袈羇膈螆蟻芆膇蒆袆膂芆薈蠆肈芅蝕裊羄芄蒀蚇羀芄薂羃羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻

　　

【正文】 5 型產(chǎn)品 200 件為一批，每批抽 20 件檢驗 ,檢驗員的檢驗與指導書上規(guī)定不符 . 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ?這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排（見 ），在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。? 3. 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 10．審核員在進貨檢驗站看見一個箱子內(nèi)裝 5 個零件，箱子上掛著一個?拒收?標牌。檢驗科長說：?這批零件應該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有 20 個，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準先用了 15 個零件，但經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這 5個全部不合格，所以掛了?拒收?標牌。審核員問：?另外的那 15 個零件呢？?檢驗科長說：?車間主任說那 15 個零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒有什么特殊標記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時很難 找到。? 答： 1. 在進貨檢驗站看見一個箱子內(nèi)裝 5 個零件，箱子上掛著一個?拒收?標牌。檢驗科長說：?這批零件應該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有 20 個，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準先用了 15 個零件，但經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這 5個全部不合格，所以掛了?拒收?標牌。 ?另外的那 15 個零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，也沒有什么特殊標記，一時很難找到。? 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ?在有可追溯性要求的場合，組織應控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄（見 ）。? 3. 不符 合性質(zhì)，屬嚴重不符合。 11．公司規(guī)定所有技術文件由技術部負責發(fā)放，審核員在技術部查看編號為W009?文件控制清單?中列有編號為 0145 的化工原料檢驗規(guī)程注明是 2021 年版本的，但審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是 2021 年版本。 答： 1. 公司規(guī)定所有技術文件由技術部負責發(fā)放，在技術部查看編號為 W009?文件控制清單?中列有編號為 0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是 2021年版本的，但在檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是 2021 年版本。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量 管理體系標準中 條款， ?確保在使用處可獲得適用文件有關版本；? 3. 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 12．審核員在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計分析報表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的 21%，報表中寫明的原因分析是運輸不當造成產(chǎn)品外殼破損。審核員問：?對這種情況是如何處理的？?銷售部長說：?這不是我們的責任，發(fā)貨時產(chǎn)品的外殼都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理。? 答： 1. 在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計分析 報表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的 21%，報表中寫明的原因分析是運輸不當造成產(chǎn)品外殼破損 ,銷售部未采取任何有效的改進措施 . 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ?組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。? 3. 不符合性質(zhì)，屬嚴重不符合。 13．某建筑施工單位 (乙方 )與建設單位 (甲方 )簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗記錄，施工項目部的質(zhì)檢員說：?這些鋼筋是從甲方指定 的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當然由甲方負責，我們用不著檢驗。? 答： 1. 某建筑施工單位 (乙方 )與建設單位 (甲方 )簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。要求查看鋼筋的檢驗記錄，施工單位(乙方 )無法提供鋼筋的檢驗記錄。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ?組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。? 3． 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 14．某化工廠在內(nèi)部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質(zhì)量辦主任做審核 組長，三車間、四車間技術副主任為組員，因為他們兩個對四車間流程、設備、工藝和人員等最了解。 答： 1. 某化工廠在內(nèi)部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術副主任為組員，與標準要求不符。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ?審核員不應審核自己的工作。? 3． 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 15．審核員在技術部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術部長：?這個尺寸是不是有問題？? 技術部長看了看圖紙并查看了幾份技術資料說：?確實不正確。?說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：?所有的設計更改均應得到技術副總經(jīng)理的批準。? 答： 1. 在技術部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術部長：?這個尺寸是不是有問題？?技術部長看了看圖紙并查看了幾份技術資料說：?確實不正確。?說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。查看產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：?所有的設計更改均應得到技術副總經(jīng)理的批準。?技術部部長對圖 紙的更改與產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序規(guī)定不符。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ?適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。? 3． 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 16．某公司組織職工前往旅游熱點城市度假，他們提前一個月向某賓館預訂了客房，而且交了定金，但是在到達賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預訂的客房已被售完，對此公司十分不滿，向賓館索賠。賓館表示，此情況發(fā)生屬于?超額預定?造成的，而?超額預定?，是賓館經(jīng)常采用的預定策略。賓館可以 退還定金，但不承擔賠償責任。 答： 1. 某公司組織職工前往旅游熱點城市度假，他們提前一個月向某賓館預訂了客房，而且交了定金，但是在到達賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預訂的客房已被售完，對此公司十分不滿，向賓館索賠。賓館表示，此情況發(fā)生屬于?超額預定?造成的，而?超額預定?，是賓館經(jīng)常采用的預定策略。賓館可以退還定金，但不承擔賠償責任，賓館未履行國家《合同法》和行業(yè)相關規(guī)定要求。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ? c） 組織有能力滿足規(guī)定的要求。? 3． 不符 合性質(zhì)，屬一般不符合。 17． 2021 年 2 月 1 日審核員在質(zhì)檢科審核，看到一臺編號為 的進口測試設備，設備上有? 2021 年 12 月 1 日校準，有效期一年?的標識，審核員要求科長提供該設備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：?這臺進口設備本市沒法檢定，要到省計量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設備一直很準，所以沒檢。? 答： 1. 2021 年 2 月 1 日在質(zhì)檢科審核，看到一臺編號為 的進口測試設備，設備上有? 2021 年 12 月 1 日校準，有效期一年?的標識，要求科長提供該設備的周檢記錄，質(zhì)檢科無法提供該設備的周 檢記錄。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標準中 條款， ? a) 對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）驗證。? 3． 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 18．審核員在化驗室審核，抽查到一個編號為 生鐵 10 噸的化學成份，含碳量超標，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區(qū)審核員看到編號為 生鐵，數(shù)量 10 噸，掛標牌?退回?。 答： 1. 在化驗室審核，抽查到一個編號為 生鐵 10 噸的化學成份，含碳量超標，判定為不合格品，在原 料庫生鐵的不合格