【正文】 18．審核員在化驗(yàn)室審核，抽查到一個(gè)編號(hào)為 生鐵 10 噸的化學(xué)成份，含碳量超標(biāo)，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區(qū)審核員看到編號(hào)為 生鐵，數(shù)量 10 噸，掛標(biāo)牌?退回?。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ? a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證。 17． 2021 年 2 月 1 日審核員在質(zhì)檢科審核，看到一臺(tái)編號(hào)為 的進(jìn)口測(cè)試設(shè)備，設(shè)備上有? 2021 年 12 月 1 日校準(zhǔn)，有效期一年?的標(biāo)識(shí)，審核員要求科長(zhǎng)提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長(zhǎng)說：?這臺(tái)進(jìn)口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計(jì)量中心進(jìn)行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)、不方便，再說這臺(tái)設(shè)備一直很準(zhǔn)，所以沒檢。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ? c） 組織有能力滿足規(guī)定的要求。賓館表示，此情況發(fā)生屬于?超額預(yù)定?造成的，而?超額預(yù)定?，是賓館經(jīng)常采用的預(yù)定策略。賓館可以 退還定金，但不承擔(dān)賠償責(zé)任。 16．某公司組織職工前往旅游熱點(diǎn)城市度假，他們提前一個(gè)月向某賓館預(yù)訂了客房，而且交了定金，但是在到達(dá)賓館時(shí)被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預(yù)訂的客房已被售完，對(duì)此公司十分不滿，向賓館索賠。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ?適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：?所有的設(shè)計(jì)更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。? 答： 1. 在技術(shù)部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長(zhǎng)，王某指著圖紙上的一個(gè)尺寸問技術(shù)部長(zhǎng)：?這個(gè)尺寸是不是有問題？?技術(shù)部長(zhǎng)看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說：?確實(shí)不正確。?說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。? 3． 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。在對(duì)四車間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核組長(zhǎng)，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，與標(biāo)準(zhǔn)要求不符。在對(duì)四車間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核 組長(zhǎng)，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)對(duì)四車間流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。? 3． 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。要求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工單位(乙方 )無法提供鋼筋的檢驗(yàn)記錄。審核員要求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工項(xiàng)目部的質(zhì)檢員說：?這些鋼筋是從甲方指定 的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們用不著檢驗(yàn)。? 3. 不符合性質(zhì)，屬嚴(yán)重不符合。審核員問：?對(duì)這種情況是如何處理的？?銷售部長(zhǎng)說：?這不是我們的責(zé)任，發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品的外殼都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運(yùn)輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量 管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ?確保在使用處可獲得適用文件有關(guān)版本；? 3. 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 11．公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號(hào)為W009?文件控制清單?中列有編號(hào)為 0145 的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是 2021 年版本的，但審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是 2021 年版本。? 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ?在有可追溯性要求的場(chǎng)合，組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄（見 ）。檢驗(yàn)科長(zhǎng)說：?這批零件應(yīng)該兩個(gè)星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有 20 個(gè)，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)先用了 15 個(gè)零件，但經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這 5個(gè)全部不合格，所以掛了?拒收?標(biāo)牌。審核員問：?另外的那 15 個(gè)零件呢？?檢驗(yàn)科長(zhǎng)說：?車間主任說那 15 個(gè)零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒有什么特殊標(biāo)記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時(shí)很難 找到。 10．審核員在進(jìn)貨檢驗(yàn)站看見一個(gè)箱子內(nèi)裝 5 個(gè)零件，箱子上掛著一個(gè)?拒收?標(biāo)牌。?看見檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定：H15 型產(chǎn)品 200 件為一批，每批抽 20 件檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)與指導(dǎo)書上規(guī)定不符 . 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ?這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ），在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。檢驗(yàn)員說：?每批抽 20 件檢驗(yàn)工作量太大，我們抽檢 10 件的檢驗(yàn)記錄很清楚，你可查看，沒有不合格的。 9．在成品車間，審核員看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn) H15 型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員介紹說：? H15型產(chǎn)品是抽檢，通常 200 件為一批，抽 10 件檢驗(yàn)。查合格供方名錄上列有北京新華公司，并要求提供對(duì)北京新華公司進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)記錄 ,供應(yīng)部無法提供對(duì)北京新華公司的評(píng)價(jià)記錄 . 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ?組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：?如何對(duì)北京新華公司進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)的？?并請(qǐng)供應(yīng)部長(zhǎng)提供對(duì)北京新華公司的評(píng)價(jià)記錄，供應(yīng)部長(zhǎng)說 ：?我們沒有評(píng)價(jià)過北京新華公司，這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價(jià)格便宜，又送貨上門，有什么質(zhì)量問題，一個(gè)電話，人家就包退包換。?也符合組織自己的文件。 7．在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和工藝文件 沒蓋受控章，只有文件的編號(hào)及發(fā)放日期，技術(shù)科長(zhǎng)急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊(cè)外，其他文件均不加蓋受控章。 ? 答： 1. 在銷售部查 2021 年 2 月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批 DT34 型密封件共計(jì) 1000 件注明?因合同更改積壓?字樣，銷售部長(zhǎng)說：?這是南昌新興公司今年 1 月份訂的貨，本來訂好要 3000 件，但后來他們來電話說只要 2021件，沒有及時(shí)通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這 1000 件 . 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ?若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。? 3. 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。倉(cāng)庫管理員解釋說：?近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方。? 3. 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。? 答： 1. 在質(zhì)檢科查到一份不合格品報(bào)告單上寫明：?按 WE122021 工藝文件進(jìn)行返修。 4．審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報(bào)告單上寫明：?按 WE122021 工藝文件進(jìn)行返修。?查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為 10 月 10 日，經(jīng)銷售處長(zhǎng)在評(píng)審后的簽字日期為 10 月 15 日，加蓋公章的日期為 10 月 13 日 ,與程序規(guī)定不符。?審核員查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為 10 月 10 日，經(jīng)銷售處長(zhǎng)在評(píng)審后的簽字日期為 10 月 15 日，加蓋公章的日期為 10 月 13 日。 3. 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 2. 不符合 GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款， ?此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄?？匆娛称钒b袋上注明每袋食品的重量為 50+，抽查現(xiàn)場(chǎng)已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 克和 克。?審核員看見秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時(shí)確實(shí)不能回? 0?了。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為 50+，審核員抽查現(xiàn)場(chǎng)已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 克和 克。 3. 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。? 答： 1. 在銷售科查閱 2021 年一季度與顧客簽訂了 13 份合同，要求查看對(duì)這些合同進(jìn)行評(píng)審的記錄，銷售科無法提供對(duì)這些合同進(jìn)行的評(píng)審記錄。如沒有不符合事實(shí)，請(qǐng)寫明理由。 答： 1 了解對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的部門、崗位及人員是否進(jìn)行了識(shí)別？ 2 是否確定了從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員