【正文】 改進(jìn)措施報(bào)告 過程 (M5) 質(zhì)量成本 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 質(zhì)量成本管理程序 指標(biāo) (績(jī)效、測(cè)量 ) 損益比率 管理過程 MP M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測(cè) M4：質(zhì)量成本 M5：管理評(píng)審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 。預(yù)算資料表 改進(jìn)的建議 M5: 質(zhì)量成本 過程描述： 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計(jì)算以及預(yù)測(cè)、評(píng)估的方法 。 FMEA 糾正和預(yù)防措施結(jié)果 審核的結(jié)果（內(nèi) /外部） 顧質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分析 管理評(píng)審計(jì)劃 改進(jìn)措施報(bào)告（體系過程、產(chǎn)品） 管理評(píng)審報(bào)告 原材料替代損失表 過程 (M3) 內(nèi)部溝通 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 內(nèi)部溝通管理程序 應(yīng)急計(jì)劃程序 指標(biāo) (績(jī)效、測(cè)量 ) 信息傳遞有效性 會(huì)議決議有效性 應(yīng)急事件相應(yīng)時(shí)間 應(yīng)急事件處理有效率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) 支持過程 SP S1：文件控 制 S2：記錄控制 M4: 管理評(píng)審 過程描述： 本過程規(guī)定了公司為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供資源的過程。 緊急聯(lián)絡(luò)表 會(huì)議記錄 客戶緊急訂單 反饋信息 會(huì)議預(yù)定表 分析報(bào)告及圖表 過程 (M2) 目標(biāo)制定和監(jiān)測(cè) 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 方針目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序 指標(biāo) (績(jī)效、測(cè)量 ) 各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測(cè) M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評(píng)審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購(gòu)管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測(cè)試 S8：數(shù)據(jù)分析 M3: 內(nèi)部溝通 過程描述： 在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。 質(zhì)量目標(biāo)結(jié)果 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成 輸 出 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果 各崗位職責(zé) 過程 (M1) 管理職責(zé) 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 管理職責(zé)權(quán)限控制管理程序 指標(biāo) (績(jī)效、測(cè)量 ) 各級(jí)人員的考核結(jié)果 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測(cè) M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評(píng)審 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購(gòu)管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測(cè)試 S8：數(shù)據(jù)分析 M2: 目標(biāo)制定和監(jiān)測(cè) 過程描述： 本過程為確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常有序地開展，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。崗位要求 輸 出 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 人事課、總經(jīng)理室 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、通訊工具、交通工具、資金、 Email 輸 入 顧客的合理化建議改進(jìn)措施 員工意見 輸 出 顧客評(píng)價(jià) 滿意度調(diào)查表 出倉(cāng)單 過程 (C4) 產(chǎn)品交付 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 產(chǎn)品交付控制程序 指標(biāo) (績(jī)效、測(cè)量 ) 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨率 超額運(yùn)費(fèi)占正常運(yùn)費(fèi)的比例 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測(cè) M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評(píng)審 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S2：記錄控制 S5：生產(chǎn)控制 S6：檢驗(yàn)與測(cè)試 S8：數(shù)據(jù)分析 C5: 顧客滿意度監(jiān)測(cè) 過程描述： 本過程目的是為了監(jiān)測(cè)顧客和員工感受到的信息，以了 解組織是否滿足顧客和員工的要求。出貨計(jì)劃 輸 出 生產(chǎn)計(jì)劃 過程圖示 : 核準(zhǔn)日期 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 技術(shù)課 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、電話、傳真 電子郵件、會(huì)議、 文件 輸 入 滿足要求的能力 顧客特殊的要求 輸 出 顧客要求的提交等級(jí) 作業(yè)指導(dǎo)書 過程 (C2) 過程策劃 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 樣品控制程序 APQP程序 FMEA程序 工程變更控制程序 指標(biāo) (績(jī)效、測(cè)量 ) 樣品試制一次性合格率 新產(chǎn)品策劃按時(shí)完成率 PFMEA及時(shí)完成率 變更評(píng)審時(shí)間 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定 和 監(jiān)測(cè) M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評(píng)審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購(gòu)管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測(cè)試 S8：數(shù)據(jù)分析 C3: 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 過程描述： 1） 本過程定義用于對(duì) PPAP 提交過程的管理 2） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請(qǐng)時(shí)，所提交的產(chǎn)品、過程及文件資料應(yīng)符合并滿足顧客要 求，且按顧客要求的等級(jí)提交。 APQP工作計(jì)劃 樣品試制控制計(jì)劃 顧客要求 客戶抱怨回答書 過程 (C1) 與顧客溝通 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 顧客要求識(shí)別與管理評(píng)審程序 顧客溝通管理程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 指標(biāo) (績(jī)效、測(cè)量 ) 送樣成功率 合同 /訂單評(píng)審有效率 顧客投訴次數(shù) 顧客投訴處理完成率 顧客財(cái)產(chǎn)保存完好率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測(cè) M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評(píng)審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S4：采購(gòu)管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測(cè)試 S8：數(shù)據(jù)分析 C2: 過程策劃 過程描述： 本過程定義用于對(duì)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的管理，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)度滿足顧客要 求。 營(yíng)業(yè)生管答交期聯(lián)絡(luò)表 顧客投訴 顧客 FCST 條款與過程對(duì)照表 過程類別 過程名稱 文件名稱 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 責(zé)任 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) C1:與顧客溝通 顧客要求識(shí)別與評(píng)審程序 , 營(yíng)業(yè) 顧客溝通管理程序 , 營(yíng)業(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 , 營(yíng)業(yè) C2:產(chǎn)品策劃 樣品控制程序 技術(shù) APQP 程序 , 技術(shù) FMEA 程序 ,. 技術(shù) 工程變更控制程序 , 技術(shù) C3:產(chǎn)品和過程確認(rèn) PPAP(生產(chǎn)件批準(zhǔn) )程序 , 品保 C4:產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付控制程序 , 生管 C5:客戶滿意度監(jiān)測(cè) 顧客滿意程度評(píng)估程序 , 營(yíng)業(yè) 員工滿意程度評(píng)估程序 , 人事總務(wù) 管理過程 (MP) M1:管理職責(zé) 管理職責(zé)和權(quán)限控制程序 , 人事總務(wù) M2:目標(biāo)制定和監(jiān)測(cè) 方針目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序 , 品保 M3:內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通控制程序 總經(jīng)理室 應(yīng)急計(jì)劃程序 人事總務(wù) M4:管理評(píng)審 管理評(píng)審程序 品保 M5:質(zhì)量成本 質(zhì)量成本管理程序 , 品保 +財(cái)務(wù) M6:內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 , , 品保 過程審核控制程序 , , 品保 產(chǎn)品審核控制程序 , , 品保 M7:質(zhì)量改進(jìn) 糾正和預(yù)防控制程序 , 品保 持續(xù)改進(jìn)程序 , 人事總務(wù) 支持過程 (SP) S1:文件控制 文件控制程序 , 品保 S2:記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 , 品保 S3:資源管理 招聘管理程序 , 人事總務(wù) 培訓(xùn)管理程序 , 人事總務(wù) 考核、激勵(lì)管理程序 人事總務(wù) 設(shè)施 (設(shè)備 )控制程序 （含裁刀） , 設(shè)備 環(huán)境與安全管理程序 , 設(shè)備 +總務(wù) 模具及工裝管理程序 制造 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 , 品保 S4:采購(gòu)管理 采購(gòu)控制程序 , 采購(gòu) 供方考核程序 , 采購(gòu) S5:生產(chǎn)控制 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 , 生管 生產(chǎn)過程控制程序 , 制造 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 , 品保 S6:產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 , 生管 S7:檢驗(yàn)與試驗(yàn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 , 品保 不合格品控制程序 , 品保 實(shí)驗(yàn)室管理程序 , , 品保 S8:數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 , 品保 MSA 程序 , 品保 分發(fā)編號(hào)： 第五章 與顧客有關(guān)的過程 (COP) C1: 與顧客溝通 過程描述： 本過程為確保公司能完全，全面地理解顧客要求，以保證產(chǎn)品能保質(zhì)、保量地及時(shí)交付至顧客。 生產(chǎn)計(jì)劃 合格產(chǎn)品 amp。 作業(yè)指導(dǎo)書 顧客要求 樣 品確認(rèn) amp。 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 第四章 質(zhì)量管理體系過程識(shí)別 質(zhì)量管理體系過程識(shí)別圖 文件編號(hào) 頁(yè)次 廣州 AA C1： 與顧客溝通 C5： 顧客滿意度 監(jiān)測(cè) C4： 產(chǎn)品交付 C3： 產(chǎn)品和過程 確認(rèn) M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 M1 M2 M3 S1 S2 M1 M2 M3 M4 M5 M7 S2 S5 S6 S8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S2 S5 S6 S7 S8 M 注 表示管理過程 S 表示支持過程 顧客訂單 訂單評(píng)審 amp。 超額運(yùn)費(fèi) 由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本和費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致。 支持過程（ SP） 支持過程為支持顧客過程功能的過程。 顧客導(dǎo)向過程（ COP） 顧客過程會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來效益。過程開始于輸入， 以輸出為結(jié)束。 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 分發(fā)編號(hào)： AAAA 材料（廣州）有限公司 文件編號(hào) 版 次 ISO/TS16949 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 次 核準(zhǔn)日期 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn)： 1. ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 2. ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T190012020 的特別要求 3. IATF 關(guān)于 ISO/TS16949:2020 的指南 4. 相關(guān)法律、法規(guī)的要求 5. 顧客特殊要求 參考手冊(cè)： 1. 《生產(chǎn)件批