質(zhì)量管理體系過程識別清單表_圖文(參考版)
2024-12-19 20:22本頁面
【正文】 惠州市銳誠信通訊設(shè)備有限公司 Huizhou RCX munication technology Co., LTD 第 1 頁 共 4 頁 附件 5： 銳 誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（ 1） 主題過程 子過程 分項(xiàng)過程活動 過程的輸入 過程的輸出 過程責(zé)任者 過程目標(biāo)指標(biāo) /績效衡量準(zhǔn)則 支持過程及活動的 方法 /程序文件 責(zé)任部門 配合部門 顧客導(dǎo)向過程COP 合同 評審 顧客要求 合同評審 ①法律法規(guī)；②顧客特殊要求；③隱含的要求；④公司內(nèi)部要求；⑤訂單更改 合同評審單 業(yè)務(wù)部 相關(guān)部門 合同評審的及時性 《市場需求確定和顧客溝管理程序》《合同訂單評審管理 程序》 產(chǎn)品 策劃 過程 質(zhì)量先期策劃（ APQP） 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPAP） ①顧客訂單；②新產(chǎn)品要求；③顧客特殊要求；④過程策劃的目標(biāo)；⑤ APQP ① APQP 策劃的所有內(nèi)容（見 APQP策劃書）；②量產(chǎn)控制計劃；③PPAP 批準(zhǔn)結(jié)果 ○ 4 試產(chǎn)控制計劃；○5 PFMEA APQP 小組 各相關(guān)部門 ①過程目標(biāo)的結(jié)果；②過程能力目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、成本目標(biāo)、前置時間等目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果；③ PPAP 的批準(zhǔn)結(jié)果 《產(chǎn)品一致性管理程序》《訂單與生產(chǎn)計劃管理 程序》 產(chǎn)品工藝設(shè)計和開發(fā) (本過程主要指制成及工藝的設(shè)計與開發(fā) ) 顧客要求 ①工藝設(shè)計與開發(fā)各過程的相關(guān)文件及記錄（包括設(shè)計的策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的所有要求及相關(guān)的設(shè)計資料）；②試制的樣品 工程部 業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 工程部 ①開發(fā)周期 ②成功率 《工程變更管理程序》《生產(chǎn)過程管理程序》 工程 變更 過程 工程變更管理程序 ① 外部更改要求； ② 內(nèi)部更改需求 ① ECN（工程變更通知）； ② 變更的圖紙、技術(shù)資料、記錄 工程部 業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、 PMC、 采購部 外部變更的及時性 《工程變更管理程序》 制 造 過 程 生產(chǎn)計劃 ①訂單要求；②生產(chǎn)能力；成品 /物料庫存；③供應(yīng)商的交付能力；④顧客、生產(chǎn)、采購的相關(guān)變更的信息 ① 月生產(chǎn)計劃； ② 周生產(chǎn)計劃； ③ 應(yīng)急計劃
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