質(zhì)量管理體系過程識別清單表_圖文(編輯修改稿)
2025-01-20 20:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購部 品質(zhì)部 工程部 ①采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； ②交付狀況（及時率、合格率）； ③供應商定期業(yè)績反饋 《采購管理程序》 《外部質(zhì)量信息管理程序》 《顧客財產(chǎn)管理程序》 物 流 過 程 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品的貯存、搬運、包裝要 求 ①生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；②定期檢查記 錄；③超期復檢處理記錄；④各種物料的進出記錄 PMC 生產(chǎn)部 ① 報廢率； ② 庫存金額； 《產(chǎn)品搬運貯存包裝防護與交付程序》 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理 產(chǎn)品標識與可追溯性 產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號 各過程中不同產(chǎn)品的狀態(tài)標識 品質(zhì)部 PMC 生產(chǎn)部 現(xiàn)場檢查 《標識和可追溯性管理程序》 不合格品的控制 不合格品 ①退貨；②返工 /返修；③報廢；④讓步使用；⑤返工作業(yè)指導書 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 PMC 各輸出過程的檢查 《不合格品管理程序》 產(chǎn)品測試管理 產(chǎn)品的檢驗、測試要求 檢測清單、產(chǎn)品試驗記錄 品質(zhì)部 生 產(chǎn)部 工程部 檢驗與試驗 《例行檢驗和確認檢驗管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ① 來料； ② 過程產(chǎn)品； ③ 最終產(chǎn)品 ① 來料檢驗結(jié)果；②過程能力指數(shù) ② 過程檢驗記錄 ○ 3 出貨檢驗報告； ○ 4 全尺寸檢驗結(jié)果 品質(zhì)部 生產(chǎn)部、工程部、 PMC ①合格率 ② CPK ③出貨抽檢合格率 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》 惠州市銳誠信通訊設備有限公司 Huizhou RCX munication technology Co., LTD 第 3 頁 共 4 頁 銳 誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表 （ 3） 主題過程 子過程 分項過程活動 過程的輸入 過程的輸出 過程責任者 過程目標指標 /績效衡量準則 支持過程及活動的 方法 /程序文件 責任部門 配合部門 支持過程 SP 資 源 管 理 生產(chǎn)設備管理程序 ① 設備維護要求； ② 設備利用率； ③ 非計劃停機目標 ①設備清單；②場地布局；③設備的預防性保養(yǎng)；④設備的預見性保養(yǎng)；⑤備件庫存；⑥應急計劃 工程部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 設備故障停機時間 《基礎設施和工作環(huán)境管理程序》 工裝 /夾具管理 過程設計方案 ①工裝清單；②工裝設計圖紙；③易損工裝的更換計劃；④工裝備件 工程部 生產(chǎn)
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