質(zhì)量管理體系審核評價(jià)表(編輯修改稿)
2025-08-02 17:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 術(shù)；□5S；□生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：供應(yīng)商在生產(chǎn)現(xiàn)場是否運(yùn)用目視化管理？證據(jù)：□車間區(qū)域進(jìn)行劃分、標(biāo)識(shí)；□有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢圖等；□有顯示屏、目視化看板有效性描述：模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：□工模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚；□工具儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)明顯；□易損工具預(yù)防更換程序；□特殊性更改的書面記錄；□使用紀(jì)錄卡有效性描述：應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃是否能保證有效實(shí)施？證據(jù)：□控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書里有反應(yīng)計(jì)劃；□有單獨(dú)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃；□員工理解并能執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃有效性描述：員工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：□有文件化流程；□有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限；□明確員工的行為和責(zé)任有效性描述：供應(yīng)商對客戶的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？證據(jù)：□客戶財(cái)產(chǎn)管理辦法；□客戶財(cái)產(chǎn)必須清晰標(biāo)識(shí)和擺放；□客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：供應(yīng)商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：□有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書；□返工記錄保存完整并便于追溯；□返工記錄完整有效；□關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：是否對特殊特性進(jìn)行控制和分析？證據(jù)：□特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；□過程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點(diǎn)關(guān)注特殊特性； □滿足特殊特性要求的預(yù)防改進(jìn)措施有效性描述：檢具和測量設(shè)備的校正是否有有效控制？證據(jù)：□檢具和測量設(shè)備周期檢定管理辦法；□有周期校正計(jì)劃并被正常執(zhí)行；□ 檢測間隔時(shí)間合理有效性描述：★是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制生產(chǎn)過程？證據(jù)：□制造過程使用過程控制圖，如：SPC圖變量圖特性圖；□過程控制圖是最新狀態(tài)；□失控狀態(tài)被定義；□糾正措施文件化有效性描述：對不合格品和可疑原材料是否有專門的隔離和儲(chǔ)存區(qū)域？證據(jù)：□有相關(guān)程序；□對不合格品和可疑原材料必須隔離；□存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：★從原材料入庫到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裼信胃欉^程？證據(jù)：□有批次管理程序文件；□批次管理可疑追溯到整個(gè)供應(yīng)鏈；□追溯記錄（生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析）完整；□在產(chǎn)品運(yùn)輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過程工程123是否明確規(guī)定研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)？證據(jù)：□項(xiàng)目管理職責(zé)；□研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確；□項(xiàng)目管理支持文件有效性描述：是否有個(gè)流程保證客戶要求在整個(gè)供應(yīng)鏈中正確傳遞？證據(jù)：□有客戶信息處理傳遞流程；□能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：如何配置人力資源以滿足客戶要求的？證據(jù)：□有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；□有解決人力資源短缺問題的方法； 有效性描述：供應(yīng)商是否有一個(gè)項(xiàng)目工程預(yù)算的管理文件？證據(jù)：□管理文件；□產(chǎn)品和資源成本分析文件；□項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)表有效性描述：供應(yīng)商是如何識(shí)別客戶的特殊要求的？證據(jù)：□CATIA；□AUTOCAD；□客戶的特殊要求培訓(xùn)記錄；有效性描述：客戶的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：□過程標(biāo)準(zhǔn)；□AQP會(huì)議時(shí)間；□客戶資源包有效性描述：是否有證實(shí)客戶相關(guān)業(yè)績指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過程？證據(jù)：□有匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展的過程或程序，并和客
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