質(zhì)量管理體系過程矩陣表(參考版)
2025-07-04 00:34本頁面
【正文】 SY/QM90決與防錯(cuò)M10報(bào)告電腦網(wǎng)絡(luò)電話傳真機(jī)打印機(jī)糾正、預(yù)防措施控制程序顧客退貨及抱怨問題解內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故內(nèi)部審年度內(nèi)審計(jì)劃，產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，內(nèi)、外部顧客重大投訴或抱怨，重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告過程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告糾正和預(yù)防措施電腦網(wǎng)絡(luò)電話傳真機(jī)打印機(jī)內(nèi)部審核控制程序SY/QM70核M8交付時(shí)間安排的績(jī)效（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）與產(chǎn)品質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知顧客滿意度分析報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查表、顧客信息反饋表電腦網(wǎng)絡(luò)電話傳真機(jī)打印機(jī)顧客滿意度控制程序SY/QM50意度M6顧客滿已交付產(chǎn)品的質(zhì)量績(jī)效產(chǎn)品安產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求、控制計(jì)劃和過程43競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及市場(chǎng)價(jià)格等因素的變化。企業(yè)資源的獲得和優(yōu)先供給相關(guān)方的訴求，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀SY/QM20計(jì)劃M33質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)內(nèi)部需要（企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（顧客/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/社會(huì)法規(guī)）、以往績(jī)效數(shù)據(jù)、IATF不符合輸出控制采購的不合格品、生產(chǎn)的不合格品、用戶返回的不合格品、過期庫存品、可疑產(chǎn)品返工/廢品通知單、不合格品有效標(biāo)識(shí)隔離、首檢/巡檢記錄、不合格品評(píng)審單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、隔離區(qū)不符合輸出控制程序SY/QS1201不合格品廢棄處置辦法SY/QS1202返工返修指導(dǎo)書WIS120M1國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求成品檢驗(yàn)記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄量具、檢具、試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序客戶指定的放行條件產(chǎn)品和服務(wù)放行產(chǎn)品和服務(wù)放行要求SY/QS901S10頁S9頁共標(biāo)識(shí)和可追溯性控制原材料、半成品、成品、合格品、不合格品產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、成品檢測(cè)記錄、供方實(shí)地考查記錄表打標(biāo)機(jī)條碼機(jī)標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法SY/QS801產(chǎn)品可追溯性計(jì)劃SY/QS80
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