【導讀】本《質量手冊》是本公司質量管理體系中的綱領性、法規(guī)性文件，的《質量手冊》予以批準，并于發(fā)布之日起正式實施。本公司全體員工必。成品一次交驗合格率94%；顧客滿意率達95%；.產品銷往東北、山西、山東、廣州等地。外客戶來公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績。術語》中的術語和定義。供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公生產科。辦公生產科應定期對手冊的適用性，有效性進行評審，必要時。應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。

　　

【正文】 定。 在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由供銷科負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 供銷科負責保存《產品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中 提出的問題解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產品要求評審后，由供銷科負責人與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《 訂單確認表》的內容確認后，即視為簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，供銷科負責將相關的文件發(fā)到相關部門，作為生產、采購、檢驗和出廠的依據。 供銷科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 供銷科負責合同的管理，并填寫《合同臺帳》。 產品要求的變更 當產品要求由于某種原因需要變更時，相 應的文件（如合同、訂單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內容還需再評審。 供銷科負責與顧客的溝通 在產品售出前及銷售過程中，供銷科應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與公司內部相關部門及顧客協(xié)商一致。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以 取得顧客滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 6 記錄 《產品要求評審表》。 《 口頭、訂單確認表》。 《合同臺帳》 《合同評審表》 設計與開發(fā)控制程序 1 目的 對設計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本廠新產品的設計 、開發(fā)全過程，包括引進產品的轉化、定型產品及生產過程的技術改進等。 3 職責 質技科負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和（或）開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和（或）開發(fā)的更改和確認等。 總經理負責審批下達設計和（或）開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告新產品鑒定報告、試產報告。 供銷科負責所需物料的采購。 供銷科負責根據市場調研或分析，提供市場信息及 新產品動向新產品 《合同》和《合同評審》，負責提交新產品《客戶試用報告》和《檢驗報告》。 質技科負責新產品的檢驗和試驗。 辦公生產科負責新產品的加工試制和生產。 4 程序 設計和（或）開發(fā)的策劃 設計和（或）開發(fā)項目的來源 供銷科與顧客簽定的新產品合同或技術協(xié)議。根據總經理批準的相應的《新產品要求評審表》，并將與新產品有關的技術資料轉交質技科，總經理 批準《產品要求評審表》和《合同》。 質技科確定項目負責人，編制《設計開發(fā)計劃書 》。計劃書內容為： a)設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容； b)各階段人員職責和權限、進度要求和配合單位； c)資源配置需求，如人員、信息、設備、資金、保證等及其他相關內容。 設計開發(fā)輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 設計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理 設計開發(fā)信息溝通，設計開發(fā)人員填寫《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》傳遞到相關部門。 供銷科負責 與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設計和（或）開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內容： a)產品主要功能、性能要求：根據《合同》《產品要求評審》集中歸結在《設計開發(fā)任務書》中； b)適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足； c)以前類似設計提供的適用信息； d)對確定產品的安全性和適用性至關重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設計開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫《設計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關的資料。 設計和（或）開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據設計開發(fā)任務書及計劃等開展設計開 發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入以驗證的形式證明滿足輸入要求，為生產運作提供適當的信息。設計開發(fā)輸出文件因產品不同而不同，可包括指導生產、包裝等活動的圖紙樣品和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖等；包含或引用驗收準則；采購物資分類明細等；產品技術規(guī)范或企業(yè)標準。 根據產品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產品特性，包括安裝、使用 、搬運、維護及處置的要求。 由項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫“設計開發(fā)輸出清單”。質技科長批準輸出文件。 設計和（或）開發(fā)的評審 在設計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，由設計項目負 責人提出申請，質技科長批準并組織相關人員和部門進行。 a)應在設計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審； b)評審的目的是評價設計滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度；對存在問題提出糾正措施，以確保最 終設計滿足顧客的要求； 項目負責人根據評審結果，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審作出結論，報質技科，總經理批準后發(fā)到相關單位采取相應的改進或糾正措施，質技科負責跟蹤驗證并記錄。 設計和（或）開發(fā)驗證 在設計開發(fā)的輸出前，由質技科組織設計和（或）開發(fā)驗證，可 采用與已證實的類似設計進行比較、變換方法計算驗證、模擬試驗試制樣品等方法進行。 項目負責人綜合所有驗證結果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結果及跟蹤措施，報質技科長、總經理批準， 確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。 設計和（或）開發(fā)確認 確認的目的是證明產品能夠滿足預期的使用要求。通常應在產品交付之前（如單件產品）或產品實施（如批量產品）之前完成。 a)質技科組織新產品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交《新 產品鑒定報告》，即對設計開發(fā)予以確認； b)試產合格的產品，由供銷科聯(lián)系交顧客檢驗和或使用一段時間，對試 樣符合標準和合同要求以及對適用性做出評價，顧客滿意即對設計開發(fā)予以確認； c)新產品可送往國家授權的試驗室進行 型式試驗并出具合格報告，并提交用戶使用出具滿意報告，即為對設計開發(fā)予以確認。 上述報告及相關資料為確認的結果，質技部對此結果進行分析，根據需要采取相應的跟蹤和改進措施，以確保設計開發(fā)的產品滿足顧客預期的使用要求。 設計和（或）開發(fā)更改的控制 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產和保障的整個過程中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產品的原材料使用、生產過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 設計開發(fā)有重大影響的更改，提出者應填寫《文件更改申請》 ，并 附上相關資料，報總經理批準后方可進行。 當更改涉及到主要技術參數和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當的驗證和確認，經總經理批準后才能實施。 當設計過程中更改不涉及相關參數變化時，劃去原參數，寫上更改參數并簽名注明日期。 5 相關文件 《文件控制程序》。 6 質量記錄 《設計開發(fā)任務書》。 《設計開發(fā)計劃書》。 《設計開發(fā)輸入清單》。 《設計開發(fā)評審報 告》。 《設計開發(fā)驗證報告》。 《設計開發(fā)輸出清單》。 《試產報告》。 《客戶試用報告》。 《文件更改申請單》。 采購 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產所需的原材料采購及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 供銷科 a)負責本公司 各類物資的采購 ,組織各部門對供方進 行評 價 。編制《合格供 方名錄》，并 由管代審核 ,總經理批準 。 b)負責制定采購計劃 。 c)負責外包的管理。 辦公 生產科負責編制《采購物資分類及技術要求》，參加對供方進行評價。 質技 科負責對采購物資的進貨驗證、參加供方評價。 管理者代表批準《供方評定紀錄表》和《合格供方名錄》。 總經理批準《采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 辦公生產科負責制定《采購物資分類及技術要求》，根據其對隨后的實現過程及其輸出的影響，將采購物資分為 A B C 三 類： a)重要物資 (A 類 )：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直 接影響最終產品使用性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； c) 一般物資 (B 類 )：它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采 取措施予以糾正的物資； c)輔助材料（ C 類）非直接用于產品本身的起輔助作用的材料，如一般 包裝材料 等 。 對供方的評價 的辦法 : 每年一季度本公司對供方進行評審 ,特殊情況下可由供銷部隨時評審 ,管代批準 。 每年 12 月底前各供方為本公司供銷科提供評審所須資料 . 供銷科根據供方 《供方評定 記名 表》 組織各有關部門進行評審確定合格供方后報管代批準 . 批準后的合格供方由供銷科建立 《合格供方名錄》。 評審的有關記錄由供銷科負責保存 . 供銷科對發(fā)生過采購行為的供方實行動態(tài)控制 ,每年 12月份前填寫 《供方業(yè)績評定表》 作為下年度評審的依據 . 供方提供的材料或服務不合格的 ,各部門要書面通知供銷科 ,必要時從《合格供方名錄》 中除名 . 零散戶不列入《合格供方名錄》，對于從零散戶收購的廢鋼鐵在進廠時以分選化驗做材質評價合格的接收入庫，不合格的或不合法的拒收。 采購 供銷科根據辦公生產科的 《生產計劃》 及庫存情況 編制《采購計劃》，經主管領導批準后實施采購。 采購 前要簽定供貨合同 ,合同中要明確材料的名稱 ,規(guī)格 ,數量 ,交付日期 ,驗證方式或放行方式 ,服務等內容 . 按采購計劃和合同實施采購 . 采購材料的驗證方式 1. 由質技科進行進貨驗證 。 2. 由本公司在供方現場實施驗證 3. 由顧客在供方現場實施驗證 對于后兩種情況 ,應在合同中寫明驗證的安排和產品放行方式 . 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據 實際需要在合同中 規(guī)定 的驗證方式。驗證方式包括 :驗證生產許可證 , 營業(yè)執(zhí)照 ,出廠檢驗單 ,合格證 ,ISO9001:2020 認證等以及數量 ,外觀 ,理化參數等 .也可委托具有檢驗能力的部門或企業(yè)進行檢驗 .顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 相關文件 《 不合格品的 控制程序》。 《 過程或產品監(jiān)視和測量控制程序 》。 《采購物資分類及技術要求》。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方評定 記錄 表》。 《糾正 /預防措施實施單》。 《采購計劃》。 《采購合同》 《不合格品處置單》 生產和服務提供的控制 1 目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產品的形成、過程的控制和確認、產品的防護及放行、產品交付和交付后的活動、標識和可追溯性等。 3 職責 辦公 生產科負責生產計劃的制定和生產調度，負責產品標識的管理；指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養(yǎng)，產品的防護， 對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 總經理負責《生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。 供銷 科負責產品的交付及售后服務工作 。 質技科負責產品的驗證、 編制相應的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導書 。 4 程序 獲得規(guī)定產品特性的信息和