【導(dǎo)讀】深圳市凱樂(lè)金屬制品廠(chǎng)ISO9001含QC080000. 修訂日期修訂條款修訂內(nèi)容版本修訂人批準(zhǔn)人。新版本發(fā)行E0譚支軍吳國(guó)勤。未經(jīng)批準(zhǔn)不得影印。編號(hào)KL-PM-01管理體系手冊(cè)頁(yè)次第2頁(yè)共33頁(yè)。公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行6. 管理者代表委任書(shū)12. 深圳市龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)**金屬制品廠(chǎng)是2020年成立的港資有限公司在中國(guó)深圳開(kāi)辦的。工廠(chǎng)，總投資1700萬(wàn)人民幣，廠(chǎng)房面積8000平方米，員工總數(shù)360多人，2020成立分。**金屬制品廠(chǎng)建廠(chǎng)宗旨：提高品質(zhì)加工、快速、準(zhǔn)時(shí)交貨、優(yōu)良服務(wù)、配合客戶(hù)贏。得市場(chǎng)而改善內(nèi)部管理，降低品質(zhì)成本以獲取“雙贏”局面的價(jià)格。為了改善和提升管理服務(wù)水平，均設(shè)。作效率為最終目標(biāo)。及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，讓顧客滿(mǎn)意。上崗人員合格率100%. 客戶(hù)調(diào)查滿(mǎn)意率≥90%. 本次客戶(hù)調(diào)查評(píng)分60分以上家數(shù)/本次調(diào)查總。與市場(chǎng)和銷(xiāo)售有關(guān)的議題。有關(guān)健康、安全與環(huán)境問(wèn)題。月原料及包材入庫(kù)RoHS合格批數(shù)/月原料及包。以確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)追蹤及更新，并于每年經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議中檢討、評(píng)審和修正。

　　

【正文】 品要求的人員具備相應(yīng)的能力。承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿(mǎn)足客戶(hù)要求方面要有特別的關(guān)注能力：如數(shù)字?jǐn)?shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)用。 崗位培訓(xùn) 公司 在《人力資源管理程序》中 要明確 對(duì)影響產(chǎn)品符合性要求的崗位 培訓(xùn) 需求， 新上崗或調(diào)整崗位所有人員提供相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，應(yīng)將不符合質(zhì)量要求對(duì)客戶(hù)帶來(lái)不良后果告之給對(duì)質(zhì)量有影響的所有工作人員。 員工激勵(lì)和職權(quán) 公司在《 員工激勵(lì)管理程序 》中要明確員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的過(guò)程。該過(guò)程應(yīng)包括在整個(gè)組織內(nèi)提高質(zhì)量和技術(shù)的意識(shí)； 公司 在《 員工激勵(lì)管理程序 》中要 有一個(gè)過(guò)程，以測(cè)量員工對(duì)于所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做出貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠(chǎng)將識(shí)別、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 和 HSF 符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括： 1） 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如廠(chǎng)房、水源、氣源、電源和空調(diào)設(shè)備等）。 2） 生產(chǎn)設(shè)備、治工具等（含硬件和軟件）。 3） 支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)、防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）。 工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備策劃 深圳市 **金屬制品廠(chǎng) ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 30 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 公司在《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》中采用多方論證方法來(lái)制定工廠(chǎng)設(shè)施 和設(shè)備的計(jì)劃。工廠(chǎng)的布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動(dòng)。應(yīng)制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法。 應(yīng)急計(jì)劃 公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在緊急情況下（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障 和售后退貨）滿(mǎn)足顧客要求。 參見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》。 工作環(huán)境 工廠(chǎng)各有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 和 HSF 符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效的管理，這些包括： 1） 衛(wèi)生 和安全條件（包括勞保裝置或用品） 2） 良好的職業(yè)道德風(fēng)氣（使成員養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣），以上具體參見(jiàn)《 5S 管理制度》。 3） 對(duì)于特殊過(guò)程，對(duì)環(huán)境應(yīng)制定特別的、適當(dāng)?shù)囊蟆? 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 公司要強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、制造過(guò)程活動(dòng)中 。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。 參見(jiàn) 《 5S 管理制度》 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 《 員工激勵(lì)管理程序 》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 《 5S 管理制度 》 深圳市 **金屬制品廠(chǎng) ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 31 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（參照 ISO/TS16949:2020 及 QC080000） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程，應(yīng)與工廠(chǎng)管理體系中的其他要求相一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定，應(yīng)識(shí)別每一過(guò)程對(duì)滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的每個(gè)管理體系特性都 受到 深圳市 **金屬制品廠(chǎng) ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 32 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 有效控制，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中還應(yīng)明確： 1） 產(chǎn)品的 質(zhì)量和 HSF 管理體系目標(biāo)和要求。 2） 針對(duì)產(chǎn)品確定 品質(zhì)和 HSF 過(guò)程、文件和資源的需求。 3） 產(chǎn)品所要求 品質(zhì)和 HSF 的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 并 包含信息服務(wù)供貨商 的管理 ； 4） 對(duì)使用限制物質(zhì)的過(guò)程所準(zhǔn)備的文件化程序或作業(yè)指示，包括如何預(yù)防可能的污染； 5） 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄 ， 以提供品質(zhì)和 HSF 實(shí)現(xiàn)過(guò)程與產(chǎn)出產(chǎn)品符合要求之證據(jù)。 6） 此 HSF 規(guī)劃之輸出，應(yīng)以適合 工廠(chǎng) 作業(yè)方法的格式。 7） 以適當(dāng)?shù)摹⑶覍?shí)用的方式（樣板 、圖示等）規(guī)定工藝要求。 注： 對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同可編制質(zhì)量管理計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括客 戶(hù) 要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 接收準(zhǔn)則 公司應(yīng)規(guī)定接收準(zhǔn)則，要求時(shí)，由客戶(hù)批準(zhǔn)。對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷。 保密 公司應(yīng)確保顧客委托的正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 更改控制 公司應(yīng)有一個(gè)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改 進(jìn)行控制并作出反應(yīng)的過(guò)程 。任何更改的影響，包括由任何供方引起的更改，都應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，且應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)，以確保與顧客要求相一致。更改在實(shí)施前應(yīng)給予確認(rèn)。 參見(jiàn)《樣品制作管理程序》 、《 APQP 管理程序》。 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： 為了確保產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)要求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別客戶(hù)的要求，在識(shí)別客戶(hù)要求的過(guò)程中應(yīng)確定。 1） 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品 和 HSF 的明確要求，包括與產(chǎn)品交付及交付后服務(wù)等方面的要求。 包括 非 深圳市 **金屬制品廠(chǎng) ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 33 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 顧客所陳述之要求，但為已知的特定或意圖使用 所必需者。 2） 產(chǎn)品的成本。 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任 及 相關(guān)的 HSF 法 令 與規(guī)章要求。 （如：特殊產(chǎn)品的法律法規(guī)要求）。 4） 產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足的適用性要求（客戶(hù)沒(méi)有明確提出，但屬于行規(guī)之類(lèi)的）。 5） 工廠(chǎng)認(rèn)為必要的任何附加要求 （含 HSF） ，如：產(chǎn)品的包裝防護(hù)。 顧客指定的特殊特性 公司應(yīng)證實(shí)在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。 參見(jiàn)《與客戶(hù)有關(guān)過(guò)程的管理程序》 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。（即合同評(píng)審）。 在承諾客戶(hù)生產(chǎn)之前，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)客戶(hù)要求 （含 HSF） 進(jìn)行確認(rèn)，在接到來(lái)貨（訂單）合同安排生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，如有客戶(hù)要求更改、更改后的資料亦應(yīng)該評(píng)審，具體參見(jiàn)《與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程管理程序》。通過(guò)評(píng)審來(lái)確保： 1） 產(chǎn)品的要求 （含 HSF） 工廠(chǎng)已經(jīng)明確。 2） 在接受客戶(hù)合同前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效的確認(rèn)（如蓋章、簽單）。 3） 對(duì)合同有疑問(wèn)的地方得到解決 。 4） 工廠(chǎng)有能力履行客戶(hù)合同的要求 ， 有能 力 符合所界定之 HSF 要求 。 5) 任何包含限制物質(zhì)的過(guò)程或產(chǎn)品之使用、污染可能性或混合，均應(yīng)向顧客 說(shuō) 明 。 6) 對(duì)客戶(hù)要求的評(píng)審結(jié)果 （ HSF 評(píng)估結(jié)果 ） 和隨后的跟蹤措施（如生產(chǎn)計(jì)劃、管理體系記錄等）應(yīng)予以記錄并保存。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審 補(bǔ)充 公司如對(duì) 中正式評(píng)審要求的放棄應(yīng)得到客戶(hù)的授權(quán)。 組織制造可行性 公司應(yīng)在合同評(píng)審過(guò)程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)并形成文件， 包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 與客戶(hù)的溝通 為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求，工廠(chǎng)制定了《與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程管理 程序》這種溝通涉及 ： 1） 產(chǎn)品信息。 深圳市 **金屬制品廠(chǎng) ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 34 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 2） 客戶(hù)查詢(xún)，合同的處理（包括更改）征詢(xún)客戶(hù)的明確意見(jiàn)。 3） 客戶(hù)反饋包括抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格處理措施。 顧客溝通 補(bǔ)充 公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 關(guān)于與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程的管理詳見(jiàn) 《與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程管理程序》 、《 IT 系統(tǒng)管理程序 》 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 由于工廠(chǎng)的生產(chǎn)屬于來(lái)料、來(lái)樣加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因此本要求不適用。 采購(gòu) 采購(gòu) 行程 工廠(chǎng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶(hù)或工廠(chǎng) （含 HSF） 的要求，采購(gòu)的控制方式和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響。 工廠(chǎng)建立了《供 應(yīng)商 管理程序》，管理對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的活動(dòng)。 并 確保： 1) 根據(jù)供貨商能否提供符合組織 HSF 要求之產(chǎn)品進(jìn) 行 評(píng)估并選擇供貨商 2) 任何 HSF 零 件／材 料不 可能受到限制物質(zhì)的污染。 3) 應(yīng)全面了解采購(gòu)商品之采購(gòu)過(guò)程，并驗(yàn)明任何可能造成限制性有害物質(zhì)污染 的過(guò)程。文件化程序應(yīng)描述與 HSF 過(guò)程相關(guān)之采購(gòu)活動(dòng)。 4) 針對(duì)采購(gòu)物品中有害物質(zhì)之檢驗(yàn)與 識(shí) 別建 立 文件化程序。有害物質(zhì)應(yīng)在檢驗(yàn)資 料 中按類(lèi) 型 識(shí) 別。 5) 異 常／ 不 符合情況之處 理 過(guò)程應(yīng)納入。 6) 若 過(guò)程彼此合并，應(yīng)建 立 文件化程序以區(qū)分 有害物質(zhì) ，并 應(yīng)在檢驗(yàn)數(shù)據(jù)中按類(lèi)型識(shí)別有害物質(zhì) 。 法律法規(guī)的符合性 公司確保用于產(chǎn)品而采購(gòu)的所有產(chǎn)品或材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。 供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā) 深圳市 **金屬制品廠(chǎng) ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 35 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 公司將以供應(yīng)商符合 TS16949 技術(shù) 規(guī)范為目標(biāo)進(jìn)行供方